Buhgalter911

Dolanny писав:в какой программе работаете? 7 или 8?

Непонятно, кому вопрос?)
Я - в 8-ке.

Я тоже в 8-ке

Любослава писав:

Лена777 писав:Подскажите пожалуйста как провести доп расходы.
Транспортные услуги надо разделить на две суммы,
одну включить в таможенную стоимость (с её учетом считалось НДС),
а вторую провести просто как доп. расходы.
Первый раз это делаю и никак не могу разобраться(((

В принципе Вы сами ответили на свой вопрос.
В документе ГТД - включить первую часть в таможенную стоимость,
вторую провести документом Поступление доп.расходов.

Теоретически понимаю, но как тогда закроются расчеты по транспорту с контрагентом, если я просто добавлю к там. стоимости? После добавления не проводится документ, пишет, что не совпадает.

Лена777 писав:

Любослава писав:

Лена777 писав:Подскажите пожалуйста как провести доп расходы.
Транспортные услуги надо разделить на две суммы,
одну включить в таможенную стоимость (с её учетом считалось НДС),
а вторую провести просто как доп. расходы.
Первый раз это делаю и никак не могу разобраться(((

В принципе Вы сами ответили на свой вопрос.
В документе ГТД - включить первую часть в таможенную стоимость,
вторую провести документом Поступление доп.расходов.

Теоретически понимаю, но как тогда закроются расчеты по транспорту с контрагентом, если я просто добавлю к там. стоимости? После добавления не проводится документ, пишет, что не совпадает.

В ГТД ставите таможенную стоимость и из нее рассчитывается НДС, пошлина (если есть). нажмете распределить - тогда совпадет и проведется.
Потом на основании ПН "поступление доп.расходов" и туда вносите полную сумму транспортных расходов. Тогда транспорт ляжет на себестоимость и закроются расчеты с контрагентом за транспорт

Dolanny писав:

Лена777 писав:

Любослава писав: В принципе Вы сами ответили на свой вопрос.
В документе ГТД - включить первую часть в таможенную стоимость,
вторую провести документом Поступление доп.расходов.

Теоретически понимаю, но как тогда закроются расчеты по транспорту с контрагентом, если я просто добавлю к там. стоимости? После добавления не проводится документ, пишет, что не совпадает.

В ГТД ставите таможенную стоимость и из нее рассчитывается НДС, пошлина (если есть). нажмете распределить - тогда совпадет и проведется.
Потом на основании ПН "поступление доп.расходов" и туда вносите полную сумму транспортных расходов. Тогда транспорт ляжет на себестоимость и закроются расчеты с контрагентом за транспорт

Я тоже всю сумму транспортных расходов провожу доп.расходами. Разбиваю на два документа - с НДС 20% и 0%.

И ещё один вопрос. Был аванс 50%, сейчас получили товар. Как проводится зачёт задолженностей на сумму оплаченного аванса? В договоре контрагента указала 371/2, при оплате тоже 371/2 312.

Лена777 писав:И ещё один вопрос. Был аванс 50%, сейчас получили товар. Как проводится зачёт задолженностей на сумму оплаченного аванса? В договоре контрагента указала 371/2, при оплате тоже 371/2 312.

Спасите помогите#clamping#
Надо оформить продажу срочно, а я с этим авансом зависла#wall#

Лена777 писав:

Лена777 писав:И ещё один вопрос. Был аванс 50%, сейчас получили товар. Как проводится зачёт задолженностей на сумму оплаченного аванса? В договоре контрагента указала 371/2, при оплате тоже 371/2 312.

Спасите помогите#clamping#
Надо оформить продажу срочно, а я с этим авансом зависла#wall#

В приходной накладной проверьте "счета учета расчетов"

Dolanny писав:

Лена777 писав:

Лена777 писав:И ещё один вопрос. Был аванс 50%, сейчас получили товар. Как проводится зачёт задолженностей на сумму оплаченного аванса? В договоре контрагента указала 371/2, при оплате тоже 371/2 312.

Спасите помогите#clamping#
Надо оформить продажу срочно, а я с этим авансом зависла#wall#

В приходной накладной проверьте "счета учета расчетов"

СПАСИБО!!!!!! Всё получилось#yahoo#

Спасибо всем, кто и мне помогал. У меня тоже получилось оприходовать товар по курсу на день предоплат через использование 3712. Если 632 использовать, то приходует 1С по курсу ГТД и на нём зависает кур.разница. Жаль только, что курс вырос за это время и в себестоимость пошло на 30000 грн. меньше и соответственно при продаже прибыль будет больше на 30000. Как оптимизировать эту прибыль?

И ещё я долго не врубалась почему плат.поручение на аванс проводку на курс.разницу сделала, потом вычитала, что это остатки на 312 от экспорта как монетарная статья пересчитались на день расчётов.


Завтра буду с экспортом услуг разбираться, там наверное принцип аналогичный. Аванс (кред.задолж.) не создаёт курс.разниц на 6812(362) и в доходы на дату акта приходуем по курсу НБУ на дату авансов, при постоплате доходы по курсу НБУ на день акта. Курс.разницы считаются только по сч.312 на остаток выручки (35% после обязательной продажи). Авансы пропускать через 6812. Правильно?

До меня 3712 и 6812 не использовали, да и курсы НБУ не всегда ставили, в платёжках встречала от фонаря курсы стояли, что делать со старыми периодами? Наверное все курс.разницы и по немонетарным статьям списывались на счета курс.разниц 7 и 9 кл.