Buhgalter911

Виктория 80 писав: плюс я так поняла можно 85% расходов??

разве их Г. К. = оффшорная зона?
Распоряжение КМ Украины "О перечне офшорных зон" № 143-р от 23.02.2011
или на каком основании только 85%?

nachfin писав:

Виктория 80 писав: плюс я так поняла можно 85% расходов??

разве их Г. К. = оффшорная зона?
Распоряжение КМ Украины "О перечне офшорных зон" № 143-р от 23.02.2011
или на каком основании только 85%?

я думала офшор , просто так страна не отдаст денег #g_haha#

Всем привет. А что сейчас с штрафами????
мы уплатили налог, но не то по той ставке. Вышло, что уплатили меньше налоге,чем надо.

Добрый день все!!!! Нужна помощь разобраться в следующем вопросе,есть контракт с нерезидентом на сумму 4 400 евро с налогом на репатриацию 10%.На основании даного контрактк провели в учете данную сумму.А позже получили от них акт на сумму 4000 евро.Помогите разобраться как привильно провести в учете.Каккую сумму? И как провести начисление налога? Была частичная оплата 1000 евро.и перечислен налог 100 евро по курсу.

Коллеги, здравствуйте, тот же вопрос - составляли контракты, платили нерезиденту за услуги, и все без налога(

что теперь можно выкрутить из этой ситуации? или ничего? справки о резиденстве на момент выплаты дохода у нас не было, сейчас заказали, конечно, но это может что-то дать задним числом? Она ведь годовая эта справка?

и я все-таки не понимаю - имеет значение какие это услуги или облагаются абсолютно все, есди без справки?

Добрый день. за какие услуги Вы платили- имеет значение, и в зависимости от этого как давно работаете с этим контрагентом.

Olya1759 писав:Коллеги, здравствуйте, тот же вопрос - составляли контракты, платили нерезиденту за услуги, и все без налога(

что теперь можно выкрутить из этой ситуации? или ничего? справки о резиденстве на момент выплаты дохода у нас не было, сейчас заказали, конечно, но это может что-то дать задним числом? Она ведь годовая эта справка?

и я все-таки не понимаю - имеет значение какие это услуги или облагаются абсолютно все, есди без справки?

Читайте 141.4.1 НКУ, есть ли там ваша услуга. Там й), "крім" - не нужно облагать налогом, но как то не чётко прописано, что именно, поэтому проверяющие способны многое под облагаемые всунуть. На семинаре рассказівали, что облагаются пассивные доходы, а остальные НДС.

Наши нерезы контрагенты заранее в начале года (не раньше февраля получается) подготавливают всем справки. Если не к чему будет придраться, то говорят могут прицепиться, что получена, переведена и легализована позже, но у нас не придирались.

HELP911 писав:Добрый день все!!!! Нужна помощь разобраться в следующем вопросе,есть контракт с нерезидентом на сумму 4 400 евро с налогом на репатриацию 10%.На основании даного контрактк провели в учете данную сумму.А позже получили от них акт на сумму 4000 евро.Помогите разобраться как привильно провести в учете.Каккую сумму? И как провести начисление налога? Была частичная оплата 1000 евро.и перечислен налог 100 евро по курсу.

А что вы провели на основании контракта, какие по нему могут быть проводки? Начисление и уплата налога - момент оплаты нерезу по курсу этого дня (ту сумму что в дод.ПН к декларации).

Добрый день коллеги!Второй день изучаем НКУ в вопросе налогообложения операций по импорту услуг. С НДС разобрались, а вот с налогом на репатриацию нет. У нас контракт с Китаем на услуги по выполнению лабораторных исследований действующих веществ препаратов, которые они нам поставляют. Лаборатория находится в Китае, нам они предоставляют только отчет о результатах исследования. Код КВЭД в НН указали 72.19.14. Вопрос, относятся ли эти услуги к услугам подлежащих уплате налога на репатриацию?Или мы просто включаем эти услуги в расходы и всё?