ЗаИр писав:Доброй день. Очень нужна помощь. В первый раз импорт. Еще и безоплатный.
Мы получаем товар от нерезидента.
Брокер уже посчитал НДС к уплате.
1. После того как мы оплатим таможня сама регистрирует ТД? И эта сумма попадет в Лимит? Это наш НК
2. Есть какие то сроки уплаты этого НДС и пошлин?
3. Нужно ли нам потом выписывать НН себе на НО?
1. Да
2. До разтаможки
3. Мой финдир не включал в НК и периодически писал письма в ГНИ по поводу этого расхождения.
я встречал письмо, что НДС на бесплатный товар идет в НК т.к. платится живыми деньгами
посмотрите ст .ПКУ здесь нет ничего про платность/бесплатность
198.1. До податкового кредиту відносяться суми податку, сплачені/нараховані у разі здійснення операцій з:
г) ввезення необоротних активів на митну територію України за договорами оперативного або фінансового лізингу;
ґ) ввезення товарів та/або необоротних активів на митну територію України.
Re: Імпорт
Додано: 13 вересня 2017, 15:53
lara5500
Кто сталкивался с импортом услуг?Подскажите, пожалуйста, каким документом вводить в 1С7.7 услугу полученную от иностранного контрагента в евро? Нужно ли на иностранную услугу начислять и перечислять НДС? Если да, то какой іпн ставить в Налоговой накладной? и в какой строке показать этот НДС в декларации по НДС?
Re: Імпорт
Додано: 15 вересня 2017, 11:19
lara5500
очень срочный вопрос! нужно ли формировать налоговую на получение услуги от иностранного контрагента (импорт услуги)?Если да, то какой инн ставить в накладной и какой датой будет нн (оплата или акт)? Спасибо всем, кто ответит)
Re: Імпорт
Додано: 15 вересня 2017, 11:20
Тюша
lara5500 писав:Кто сталкивался с импортом услуг?Подскажите, пожалуйста, каким документом вводить в 1С7.7 услугу полученную от иностранного контрагента в евро? Нужно ли на иностранную услугу начислять и перечислять НДС? Если да, то какой іпн ставить в Налоговой накладной? и в какой строке показать этот НДС в декларации по НДС?
почитайте здесь:
Re: Імпорт
Додано: 15 вересня 2017, 11:23
Тюша
lara5500 писав:очень срочный вопрос! нужно ли формировать налоговую на получение услуги от иностранного контрагента (импорт услуги)?Если да, то какой инн ставить в накладной и какой датой будет нн (оплата или акт)? Спасибо всем, кто ответит)
При получении от нерезидента услуг, место поставки которых расположено на таможенной территории Украины, налоговая накладная составляется получателем (покупателем) услуг от нерезидента. В строке "Индивидуальный налоговый номер поставщика (продавца)" такой накладной проставляется условный ИНН 500000000000, а в строке "Поставщик (продавец)" указывается наименование (Ф.И.О.) нерезидента и через запятую – страна, в которой зарегистрирован продавец (нерезидент). В строках, отведенных для заполнения данных покупателя, получатель (покупатель) указывает собственные данные.
Re: Імпорт
Додано: 15 вересня 2017, 12:23
lara5500
Тюша писав:
lara5500 писав:очень срочный вопрос! нужно ли формировать налоговую на получение услуги от иностранного контрагента (импорт услуги)?Если да, то какой инн ставить в накладной и какой датой будет нн (оплата или акт)? Спасибо всем, кто ответит)
При получении от нерезидента услуг, место поставки которых расположено на таможенной территории Украины, налоговая накладная составляется получателем (покупателем) услуг от нерезидента. В строке "Индивидуальный налоговый номер поставщика (продавца)" такой накладной проставляется условный ИНН 500000000000, а в строке "Поставщик (продавец)" указывается наименование (Ф.И.О.) нерезидента и через запятую – страна, в которой зарегистрирован продавец (нерезидент). В строках, отведенных для заполнения данных покупателя, получатель (покупатель) указывает собственные данные.
SOS! а какой код послуги згідно ДКПП ставить в налоговой в столбце 3.3, если это импортная услуга? или найти соответствующую украинскую? яку одиницю віміру цієї послуги поставить?
Re: Імпорт
Додано: 15 вересня 2017, 13:41
Лорик777
lara5500 писав:
Тюша писав:
lara5500 писав:очень срочный вопрос! нужно ли формировать налоговую на получение услуги от иностранного контрагента (импорт услуги)?Если да, то какой инн ставить в накладной и какой датой будет нн (оплата или акт)? Спасибо всем, кто ответит)
При получении от нерезидента услуг, место поставки которых расположено на таможенной территории Украины, налоговая накладная составляется получателем (покупателем) услуг от нерезидента. В строке "Индивидуальный налоговый номер поставщика (продавца)" такой накладной проставляется условный ИНН 500000000000, а в строке "Поставщик (продавец)" указывается наименование (Ф.И.О.) нерезидента и через запятую – страна, в которой зарегистрирован продавец (нерезидент). В строках, отведенных для заполнения данных покупателя, получатель (покупатель) указывает собственные данные.
SOS! а какой код послуги згідно ДКПП ставить в налоговой в столбце 3.3, если это импортная услуга? или найти соответствующую украинскую? яку одиницю віміру цієї послуги поставить?
услуга импортная соответствует услуге украинской.
единица измерения в нн соответствует единице измерения в акте
Re: Імпорт
Додано: 05 жовтня 2017, 09:32
Aleksandra123
Подскажите, пожалуйста! По условиям договора с иностранным поставщиком у нас EXW. Право собственности переходит при приеме товара на заводе поставщика. Вопрос - оприходование товара я должна делать датой фактической поставки на наш склад? И нужно ли отображать какими-то проводками переход права собственности? Понимаю, вопрос глупый, но недавно мне его задали и я как-то растерялась #blush# чи я дурна чи лижі не їдуть
Re: Імпорт
Додано: 05 жовтня 2017, 10:01
rubin
Aleksandra123 писав:Подскажите, пожалуйста! По условиям договора с иностранным поставщиком у нас EXW. Право собственности переходит при приеме товара на заводе поставщика. Вопрос - оприходование товара я должна делать датой фактической поставки на наш склад? И нужно ли отображать какими-то проводками переход права собственности? Понимаю, вопрос глупый, но недавно мне его задали и я как-то растерялась #blush# чи я дурна чи лижі не їдуть
приход импорта проводится по дате ГТД и по курсу НБУ на дату растаможки. переход права собственности проводками никак не отображается, тот факт что к вам переходит право собственности на заводе поставщиика говорит о том что все риски при доставке товара ложатся на вас.
Re: Імпорт
Додано: 05 жовтня 2017, 10:19
Aleksandra123
rubin писав:
Aleksandra123 писав:Подскажите, пожалуйста! По условиям договора с иностранным поставщиком у нас EXW. Право собственности переходит при приеме товара на заводе поставщика. Вопрос - оприходование товара я должна делать датой фактической поставки на наш склад? И нужно ли отображать какими-то проводками переход права собственности? Понимаю, вопрос глупый, но недавно мне его задали и я как-то растерялась #blush# чи я дурна чи лижі не їдуть
приход импорта проводится по дате ГТД и по курсу НБУ на дату растаможки. переход права собственности проводками никак не отображается, тот факт что к вам переходит право собственности на заводе поставщиика говорит о том что все риски при доставке товара ложатся на вас.
Спасибо Вам огромное! А то я как-то подрастерялась совсем#smile3#