Buhgalter911

SOS!!!

Коллеги, прошу вашей помощи по импорту у юр. лица, на общей системе налогообложения, но неплательщика НДСа.
Оформила импорт, ввезли товар, получила я свою ГТД.
В 1С8 ввела инвойс, на основании оприходовала товар, потом на основании прихода ввела ГТДшку.
Все бы хорошо, но программа делает следующие проводки:

Дт 281 Кт 642
Дт 281 Кт 6416
Дт 281 Кт 631
Дт 642 Кт 631
Дт 6416 Кт 631
Дт 6412 Кт 6435

И вот на этом моменте я "подвисаю". Все закрывается красиво и взаимозачеты с таможней,
и НДС оплаченный на таможню лег в стоимость товара. Но, что делать со счетом 6435 (условная продажа),
который у меня и зависает в прострации. Если я неплательщик НДСа???

Доброго дня! ФОП на єдиному податку 2-га група. Хоче ввозити товари з Польші в Україну. З чого починати? Чи обов язково потрібно відкривати поточний рахунок у злотих? Чи можна платити постачальнику за товар у Польші готівкою? Допоможіть будь-ласка. Дякую.

Доброго дня, підскажіть, будь ласка, чи підходять ключі УСЦ Україна для електронного декларування?
З 01.02 нас переводять на ел.

Подскажите,пожалуйста, если покупать товар в странах офшорной зоны(Нидерланды)Великобретания есть ли дополнительное налогообложение при ввозе в Украину ?

Бутузька писав:Подскажите,пожалуйста, если покупать товар в странах офшорной зоны(Нидерланды)Великобретания есть ли дополнительное налогообложение при ввозе в Украину ?

При ввозе все как обычно. В прибыли додаток PI п.3.1.7 минус 30% себестоимости если разницы считаете.

Добрый день!Помогите разобраться - в 2017 году был импорт с Германии. Растаможились без евро 1, так как поставщик вовремя не предоставил. По истечению какого-то времени поставщик все таки предоставил евро 1, которое мы в свою очередь передали на таможню с заявлением о пересчете пошлины. Таможня дала акт корректировки ГТД, согласно которого нам уменьшили сумму пошлины (вернув деньги на эл. р/счет) и НК (уменьшили регистрационный лимит НДС) по ГТД. Пошлину я скореректировала ручными проводками - Дт 281 Кт 642 -1000,00; Дт 642 Кт 685/1 -1000,00 грн. А как быть с 641/2 ума не приложу, уже год голову ломаю. Очень прошу помощи, думаю, что кто-то сталкивался с актами корректировок ГТД. Спасибо!

Aleksandra123 писав:Добрый день!Помогите разобраться - в 2017 году был импорт с Германии. Растаможились без евро 1, так как поставщик вовремя не предоставил. По истечению какого-то времени поставщик все таки предоставил евро 1, которое мы в свою очередь передали на таможню с заявлением о пересчете пошлины. Таможня дала акт корректировки ГТД, согласно которого нам уменьшили сумму пошлины (вернув деньги на эл. р/счет) и НК (уменьшили регистрационный лимит НДС) по ГТД. Пошлину я скореректировала ручными проводками - Дт 281 Кт 642 -1000,00; Дт 642 Кт 685/1 -1000,00 грн. А как быть с 641/2 ума не приложу, уже год голову ломаю. Очень прошу помощи, думаю, что кто-то сталкивался с актами корректировок ГТД. Спасибо!

Были у меня аркуши коригування к МД на уменьшение. По дате аркуша - отразить в НДС декларации. В 1С сторно 641 и 642 делала ручными операциями.

Postpred писав:

Aleksandra123 писав:Добрый день!Помогите разобраться - в 2017 году был импорт с Германии. Растаможились без евро 1, так как поставщик вовремя не предоставил. По истечению какого-то времени поставщик все таки предоставил евро 1, которое мы в свою очередь передали на таможню с заявлением о пересчете пошлины. Таможня дала акт корректировки ГТД, согласно которого нам уменьшили сумму пошлины (вернув деньги на эл. р/счет) и НК (уменьшили регистрационный лимит НДС) по ГТД. Пошлину я скореректировала ручными проводками - Дт 281 Кт 642 -1000,00; Дт 642 Кт 685/1 -1000,00 грн. А как быть с 641/2 ума не приложу, уже год голову ломаю. Очень прошу помощи, думаю, что кто-то сталкивался с актами корректировок ГТД. Спасибо!

Были у меня аркуши коригування к МД на уменьшение. По дате аркуша - отразить в НДС декларации. В 1С сторно 641 и 642 делала ручными операциями.

А можете уточнить проводки? Я тоже делаю ручными, но проблема в том, что я не могу отрегулировать 641/2, так как остаток на эл. счете таможни не включает НДС

Aleksandra123 писав:

Postpred писав:

Aleksandra123 писав:Добрый день!Помогите разобраться - в 2017 году был импорт с Германии. Растаможились без евро 1, так как поставщик вовремя не предоставил. По истечению какого-то времени поставщик все таки предоставил евро 1, которое мы в свою очередь передали на таможню с заявлением о пересчете пошлины. Таможня дала акт корректировки ГТД, согласно которого нам уменьшили сумму пошлины (вернув деньги на эл. р/счет) и НК (уменьшили регистрационный лимит НДС) по ГТД. Пошлину я скореректировала ручными проводками - Дт 281 Кт 642 -1000,00; Дт 642 Кт 685/1 -1000,00 грн. А как быть с 641/2 ума не приложу, уже год голову ломаю. Очень прошу помощи, думаю, что кто-то сталкивался с актами корректировок ГТД. Спасибо!

Были у меня аркуши коригування к МД на уменьшение. По дате аркуша - отразить в НДС декларации. В 1С сторно 641 и 642 делала ручными операциями.

А можете уточнить проводки? Я тоже делаю ручными, но проблема в том, что я не могу отрегулировать 641/2, так как остаток на эл. счете таможни не включает НДС

Добрый день.

Ошибка в ГТД импорт за февраль 18г в 31гр. в кол-ве, в одной из позиций неправильное кол-во.
Сумма общая и кол-во общее все верно.
НДС тоже верно.
уже сумма НДС отражена в деке за февраль.

Как внести исправление в ГТД?? Если делать корректировку в марте к ГТД, на что может повлиять???
НДС февральский не зацепит???

Основанием для отражения налогового кредита в декларации за отчетный период является надлежащим образом оформленная ТД.


с ГТД нет же такого, что отражать НДС кредит в месяце корректировки???

ставим в кредит на дату уплаты при тамож оформ., все верно?