Buhgalter911

Подскажите, если перечислены деньги за товар не резиденту, в января, а доставка товара будет в феврале, какие нюансы и последствия?, НДС получается будет в феврале, а где еще попадаем?

Валюшка писав:Подскажите, если перечислены деньги за товар не резиденту, в января, а доставка товара будет в феврале, какие нюансы и последствия?, НДС получается будет в феврале, а где еще попадаем?

и как долго деньги могут находиться у нерезидента

Валюшка писав:

Валюшка писав:Подскажите, если перечислены деньги за товар не резиденту, в января, а доставка товара будет в феврале, какие нюансы и последствия?, НДС получается будет в феврале, а где еще попадаем?

и как долго деньги могут находиться у нерезидента

Вы всего лишь уплатили аванс - без налоговых последствий до момента его ввоза - НДС будет в момент импорта при уплате НДС (срок для импорта 180кал.дней от момента аванса), по оконч.кв-ла читайте о валютной декларации...

Валюшка писав:Подскажите, если перечислены деньги за товар не резиденту, в января, а доставка товара будет в феврале, какие нюансы и последствия?, НДС получается будет в феврале, а где еще попадаем?

На НДС вы не попадаете. НО по оплате поставщику вы не начисляете.
Если не ввезете товар в течении 180 к.дней - тогда пеня ЗЕД.

Девочки помогите! Сдаю с опозданием деку по прибыли годовую! Причины не спрашивайте, фирма не моя, с валютой на "вы". Была куплена валюта 06.12.11, а 20.12.11 она же продана.
06.12.11 курс нбу 10.740024, куплена 20570 евро по 10,73 = 220716,10 а откуда сумма в проводке 220922,21 не понимаю

1 311 333 2069,34
2 333 311 224109,74

1 312 333 10.74002 Зачислена валюта, приобретенная на УМВБ 20570 евро 220922,21
2 ВЛ 20570 евро 220716,10 10.74002 Балансовая стоимость приобретенной валюты
3 92 333 1324,30 Комиссионные банка
4 333 714 206,11 Доходы: разница между бал. стоим. валюты и курсом НБУ
5 312 714 0,08 10.74002 Переоценка валюты: доход

а продана 20.12.11 курс нбу 10,418031

1 311 711 215367,90 Продажа валюты: Получены гривни
2 942 334 20570евро 214298,88 грн 10.41803 Продажа валюты: Себестоимость валюты
3 945 311 861,47 Продажа валюты: Комиссионные
4 ВЛ 10.41803 Продажа валюты: Балансовая стоимость 220716,10
5 945 334 0,02 10.41803 Переоценка валюты: убыток
1 334 312 10.41803 20570,00 евро 214298,90
2 945 312 6623,39 10.41803 Переоценка валюты: убыток

Посмотрите правильно ли сделаны проводки. Не могу понять откуда доход 206,19. Нужно ли в декларации показывать 215367,90 дохода, если да в какой строке, и расход 7484,88 курс. разн, 214298,88, себист. прод. валюты

что такое 206,19 разобралась, но вопрос со строчками остался. Нужно ли в декларации показывать206,19 и 215367,90 дохода, если да в какой строке, и убыток 6623,39. 214298,88, себист. прод. валюты

По логике в деке отображается только курсовая разница, т.к. не было дохода и соответственно и продажа валюты не есть расходы.