Buhgalter911

В старой декларации, я относила в Додаток ВЗ ряд 06.3.11 - услуги по терминалу, а брокерские - в ряд 06.3.15 и расшифровка, но можно было и всё в 06.3.11.
А в новой декларации, я смотрела : рядок "Витрати на збут" - ряд 06.2. и все, без всяких додатков .

Здравствуйте, подскажите пожалуйста при экспорте в 1С8- делаю расходную накладную и налоговую накладную со ставкой НДС 0%, а ГТД в 1С8 нужно как-то проводить или нет?! Спасибо!

Юлия13 писав:Здравствуйте, подскажите пожалуйста при экспорте в 1С8- делаю расходную накладную и налоговую накладную со ставкой НДС 0%, а ГТД в 1С8 нужно как-то проводить или нет?! Спасибо!

Да, на основании расходной накладной - налоговая (по факту пересечения границы).
ГТД нужно ставить, зайдите в налоговой накладной в разд. "Дополнительно", поставьте галочку "Есть ГТД (экспорт)" и галочку тип причины "07".
Не забудьте ставить отметку "Док-т передается покуп. в электронном виде"(если у вас электронное декларирование).

Здравствуйте,
"Податкову накладну при експорті товарів оформляють на дату виникнення податкових зобов’язань, а саме – на дату оформлення митної декларації, що засвідчує факт перетину митного кордону України (пп.”б”п.187.1 ПКУ)"- в декларации стоит дата 03.04.2014. К декларации брокер предоставил "повідомлення про фактичне вивезення товарів"- стоит дата перетину кордону- 07.04.2014. Подскажите , дату в налоговой накладной ставлю 03.04.2014 или 07.04.2014?! Спасибо!.

07/04

Спасибо, а дата расходной накладной- 03.04.2014?!

За вчера так и нет ответа, поспрашиваю вас сегодня, а дата расходной накладной- 03.04.2014?! Спасибо

Юлия13 писав:За вчера так и нет ответа, поспрашиваю вас сегодня, а дата расходной накладной- 03.04.2014?! Спасибо

Дата расходной накладной 03.04.(по оформлению ГТД, еще почитайте контракт, про переход права собственности ), дата налоговой накладной 07.04. (по факту пересечения границы), в налоговой и в расходной по курсу 03.04., как оформлена ГТД.

Ольга24 писав:

Юлия13 писав:Здравствуйте, подскажите пожалуйста при экспорте в 1С8- делаю расходную накладную и налоговую накладную со ставкой НДС 0%, а ГТД в 1С8 нужно как-то проводить или нет?! Спасибо!

Да, на основании расходной накладной - налоговая (по факту пересечения границы).
ГТД нужно ставить, зайдите в налоговой накладной в разд. "Дополнительно", поставьте галочку "Есть ГТД (экспорт)" и галочку тип причины "07".
Не забудьте ставить отметку "Док-т передается покуп. в электронном виде"(если у вас электронное декларирование).

Добрый день, что бы не заводить другую тему я спрошу здесь - выписываю налоговую на экспорт 20 августа(дата пересечения границы), курс доллара 1322,3077, у меня в налоговой получается одна сумма, а в ГТД совсем другой курс доллара и другая сумма естественно, курс доллара взят на 21.08 который был после 14-00 - 1311,2790, по какому курсу я должна выписать налоговую и должна ли она совпадать с ГТД, извините с импортом работала с экспортом впервые

Очень срочно нужно, у меня сроки регистрации экспорта в ЕРНН завтра