Сторінка 68 з 71
Re: ЕКСПОРТ
Додано: 06 лютого 2019, 11:17
Ребекка
Dolores писав:Добрый день, коллеги. Помогите пожалуйста, касательно налоговой накладной на экспорт. В контракте такая цепочка. Покупатель одна на компания, грузополучатель вторая компания, транзитный грузополучатель 3 компания. И все 3 разные страны. Деньги зашли от покупателя, а в ГДТ стоит транзитный грузополучатель. Кого указывать в налоговой. Первый раз работаю с экспортом. Буду очень благодарна.
Кто деньги платит, тот девочку и танцует #smile3#
Налоговая на покупателя. В ГТД должен быть указан контракт в п.44 вот по нему и закрываются взаиморасчеты в банке. На второй страничке ГТД указан этот Ваш покупатель?
Re: ЕКСПОРТ
Додано: 06 лютого 2019, 11:47
Dolores
Ребекка писав:Dolores писав:Добрый день, коллеги. Помогите пожалуйста, касательно налоговой накладной на экспорт. В контракте такая цепочка. Покупатель одна на компания, грузополучатель вторая компания, транзитный грузополучатель 3 компания. И все 3 разные страны. Деньги зашли от покупателя, а в ГДТ стоит транзитный грузополучатель. Кого указывать в налоговой. Первый раз работаю с экспортом. Буду очень благодарна.
Кто деньги платит, тот девочку и танцует #smile3#
Налоговая на покупателя. В ГТД должен быть указан контракт в п.44 вот по нему и закрываются взаиморасчеты в банке. На второй страничке ГТД указан этот Ваш покупатель?
Да указан , как раз на 2 странице, тот кто платит. Спасибо огромное
Re: ЕКСПОРТ
Додано: 11 лютого 2019, 12:26
AnnaProbl
Доброго дня!
підскажіть, будь ласка, якщо був експорт з нульовою ставкою, то потрібно здавати звіт про пільги?
Re: ЕКСПОРТ
Додано: 11 лютого 2019, 12:38
Dfcbkbcf
AnnaProbl писав:Доброго дня!
підскажіть, будь ласка, якщо був експорт з нульовою ставкою, то потрібно здавати звіт про пільги?
да нужно
Re: ЕКСПОРТ
Додано: 11 березня 2019, 14:26
Ольга24
Добрый день, подскажите , пожалуйста.
У кого-то был экспорт ниже с/б ? Как нужно отражать в декларации НДС сумму реализации в графе 3 колонка А - всю сумму по ГТД или сумму с ГТД + разницу между с/б товара и экспортом ? Выписывать две нулевые ПН на одну поставку : 1-я ПН с ГТД с НДС 0% , 2-я ПН на разницу между с/б товара и ГТД с НДС 0% (какой тип причины)?.
Re: ЕКСПОРТ
Додано: 11 березня 2019, 14:28
Маруся10
Ольга24 писав:Добрый день, подскажите , пожалуйста.
У кого-то был експорт ниже с/б ? Как нужно отражать в декларации НДС сумму реализации в графе 3 колонка А - всю сумму по ГТД или сумму с ГТД + разницу между с/б товара и експортом ? Выписывать две нулевые ПН на одну поставку : 1-я ПН с ГТД с НДС 0% , 2-я ПН на разницу между с/б товара и ГТД с НДС 0% (какой тип причины)?.
07 - тип
Re: ЕКСПОРТ
Додано: 11 березня 2019, 14:36
Ольга24
Маруся10 писав:Ольга24 писав:Добрый день, подскажите , пожалуйста.
У кого-то был експорт ниже с/б ? Как нужно отражать в декларации НДС сумму реализации в графе 3 колонка А - всю сумму по ГТД или сумму с ГТД + разницу между с/б товара и експортом ? Выписывать две нулевые ПН на одну поставку : 1-я ПН с ГТД с НДС 0% , 2-я ПН на разницу между с/б товара и ГТД с НДС 0% (какой тип причины)?.
07 - тип
С типом причины 07 - это обычная ПН на всю поставку сумма с ГТД , а вторая ПН какой тип причины
Re: ЕКСПОРТ
Додано: 11 березня 2019, 14:38
Маруся10
Ольга24 писав:Маруся10 писав:Ольга24 писав:Добрый день, подскажите , пожалуйста.
У кого-то был експорт ниже с/б ? Как нужно отражать в декларации НДС сумму реализации в графе 3 колонка А - всю сумму по ГТД или сумму с ГТД + разницу между с/б товара и експортом ? Выписывать две нулевые ПН на одну поставку : 1-я ПН с ГТД с НДС 0% , 2-я ПН на разницу между с/б товара и ГТД с НДС 0% (какой тип причины)?.
07 - тип
С типом причины 07 - это обычная ПН на всю поставку сумма с ГТД , а вторая ПН какой тип причины
одну пишите
Re: ЕКСПОРТ
Додано: 11 березня 2019, 15:39
Ольга24
Маруся10 писав:Ольга24 писав:Маруся10 писав:
07 - тип
С типом причины 07 - это обычная ПН на всю поставку сумма с ГТД , а вторая ПН какой тип причины
одну пишите
1) Одну выписывать - сумму с ГТД , а на разницу не надо ПН ?
2) В декларации по НДС будет фигурировать сумма со всех ГТД , выходит сумму с продажи ниже с/б (т.е. разницу в минус не нужно выводить) ?
Re: ЕКСПОРТ
Додано: 12 березня 2019, 10:51
Ольга24
При поставке товаров по цене ниже базы плательщик должен составить две налоговые накладные: одну - исходя из цены продажи, вторую - на разницу между базой налогообложения и ценой продажи.
Как составить налоговую накладную в случае убыточного экспорта и как отразить в декларации ?