Buhgalter911

Подскажите, кто сталкивался: растаможили товар, принесли мне ВМД - графа 12-17768,77, графа 22 - 17623,77 курс на дату растаможки 7,9707 , код 028 - 4264,22 код 020- 3553,35 код 070 - 57,74. Вопрос - как мне показать в самой деке по НДС эти суммы и в какие строчки. Я понимаю что может для тех кто работает с импортом это легкий вопрос, но я первый раз с этим столкнулась, прошу помощи.

PAN писав:Подскажите, кто сталкивался: растаможили товар, принесли мне ВМД - графа 12-17768,77, графа 22 - 17623,77 курс на дату растаможки 7,9707 , код 028 - 4264,22 код 020- 3553,35 код 070 - 57,74. Вопрос - как мне показать в самой деке по НДС эти суммы и в какие строчки. Я понимаю что может для тех кто работает с импортом это легкий вопрос, но я первый раз с этим столкнулась, прошу помощи.

в строке 12.1 колонка А = данные графы 12-17768,77 + код 020- 3553,35
в строке 12.1 колонка Б = данные код 028 - 4264,22

В графе 22 указана сумма товара по курсу, гр. 12+гр.22+ услуги перевозчика. Код 28 - сумма ввозного НДС (платится при растаьожке, на ВМД ставится отметка таможни "оплачено"и дата - основание для налоговой), код 020 - там. пошлина, 070 - не знаю, возможно там. услуги. Если возникнет вопрос по заполнению накладной в 1С, пишите. там самое главное, правильно заполнить все закладочки и курс поставить. И в новой декларации это по-моему 12 гр. (12.1, 12.2)

Спасибо огромнейшее всем кто откликнулся, спасибо. с декларацией разобрались, а подскажите. если оплата товара была 11,08,11 а гтд 30,08,11, когда делаем покупку валюты в 1с 11,08,11 - переоценку делаем? и если делаем то какой счет 312?

Что-то у меня не идет математика. НДС должен быть 4264,42 грн.

Nataliya 2201 писав:Что-то у меня не идет математика. НДС должен быть 4264,42 грн.

Да, вы правы, это я ошиблась

Подскажите, если оплата товара была 11,08,11 а гтд 30,08,11, когда делаем покупку валюты в 1с 11,08,11 - переоценку делаем? и если делаем то какой счет 312?

Доброго всем дня, вопрос по ГТД,
сумма 22 графы - 1762985,07
сумма 42 графы - 1762985,07
сумма 45 графы - 1777487,07
47 графа - основа для нарахування стоит - 2132984,48 - и соответственно 028 НДС - 426596,90 грн.
Вопрос - мне вносить в налоговый кредит сумму 426596,90 грн

Конечно, 28.
НО будьте внимательны - графы 42 и 45 и 47 - это только для первый страницы ГТД. Вам нужно на 12 графу и 48 В ориентироваться.

Helen_Marlen писав:Конечно, 28.
НО будьте внимательны - графы 42 и 45 и 47 - это только для первый страницы ГТД. Вам нужно на 12 графу и 48 В ориентироваться.

у меня 12 графа 1777487,07
48 графа 020-355497,41
028-426596,90
Что это значит, где быть внимательным? могу ли я 426596,90 отнести в налоговый кредит? Подскажите, буду очень сильно благодарна