Експорт послуг та ПДВ

[anuta]

Я не плательщик НДС единоналожник, нахожусь на таможенной территории Украины, получаю услугу от нерезидента . Получается, раз у меня нет права на налоговый кредит, я должен начислить НДС на сумму отправляемую нерезиденту за услуги, и оплатить ее ( ндс) нашему государству. Так я понял?

Уже был ответ на этот вопрос

НКУ ст. 187.8 и ст. 198.2. Дата виникнення права на податковий кредит -дата сплати (нарахування) зобов`язання, тому ставить потрібно ПК по даній операції у наступному періоді.

сейчас выписываете нн по первому событию (возникает но), в след.месяце ставите сумму в нк (датой оплаты(начисления) налога)... я так понимаю...

[Лето]

Наше предприятие предоставляет услуги нерезиденту на территории Украины. Первое событие -получили аванс. Вопросы:
1. Нужно ли выписывать налоговую накладную на дату получения аванса ( по курсу НБУ) ?
2. Если сумма акта по оказанию услуг (второе событие) превысит сумму аванса, тогда выписываем н/накладную на разницу между актом и н/накладной ( по курсу НБУ на дату выписки АКТА)?

[Evelina]

Наше предприятие предоставляет услуги нерезиденту на территории Украины. Первое событие -получили аванс. Вопросы:
1. Нужно ли выписывать налоговую накладную на дату получения аванса ( по курсу НБУ) ?
2. Если сумма акта по оказанию услуг (второе событие) превысит сумму аванса, тогда выписываем н/накладную на разницу между актом и н/накладной ( по курсу НБУ на дату выписки АКТА)?

1. Да. 2. Да (только на разницу). И доход у Вас будет: на часть предоплаты по курсу предоплаты, на разницу - по курсу Акта

[Agatha]

Якого плану послуги Ви надаєте нерезиденту? Можливо Ви можете скористатися п.186.3. ПКУ.

[Evelina]

Якого плану послуги Ви надаєте нерезиденту? Можливо Ви можете скористатися п.186.3. ПКУ.

та напевно вже визначились)))

[Evelina]

Из удаленной темы От: 17 сентября 2012 г. 14:33:42

нам за услуги заплатили нерезиденты (грузия), какую делать н/н и делать ли ее вообще? помогите!

Н\н выписывается с типом причины 02 и в налоговых реквизитах Покупателя проставляем нули.

[verazol]

Доп.соглашение не подписали!!!#help# Начислила НДС на 100 руб. А теперь не пойму как это отобразить в бух.учете вообще и в 1С вчастности:-k Куда отнести это НДС? Лезит красным!!!

Я делала так- провела РН что бы сошлось выпиской банка по курсу на день прихода денег, потом сделала ручную проводку по ндс, начислила обязательства. Актом не получается, т.к. 1С пишет нельзя продавать за валюту с НДС. В этом случае и курсовые разницы правильно считает программа.

Подскажите, какими проводками отражать начисление НДС?

[alicaalena]

Помогите пож-ста.
Предприятие А - нерезидент для строительства объекта на тер-ии РФ заключает договор с предприятием В(резидент). Предприятие В для выполнения ряда работ берет в субподряд предприятие С (резидент). Каки, в этом случае, последствия для предп С по НДС. Считается ли что предп С также выполняет экспорт услуг и т.к. объект - на тер-ии РФ, то нет объекта для НДС?

[alicaalena]

Ау, помогите.
Смушает то, что (несмотря на место нахожд. объекта - РФ) оба предприятия В и С - резиденты и плательщики НДС

[alicaalena]

Не проходите мимо. Отзовитесь пож-ста кто выполняет услуги за пределами Украины. На других форумах мнения разделились. Хочется услышать мнение от свих форумчан.