Експорт послуг та ПДВ

[maximum2000]

В соответствии с пп. «б» пп. 186.2.2 НКУ местом поставки услуг по подготовке и проведению строительных работ является местонахождение недвижимого имущества, в том числе строящегося. В Вашем случае, поскольку строительство недвижимости проходит в России, место поставки – зарубежное государство. Таким образом, указанная операция не является объектом налогообложения НДС в Украине.

[Ир4ик]

Из удаленной темы От: 14 марта 2013 г. 12:16:06

Помогите, пожалуйста, срочно надо!!! Первый раз столкнулась с экспортом, заполняю отчет по НДС, хочу проверить налоговую нагрузку 1%. Вопрос: на 1% умножать 1 рядок (без суммы экспорта) или рядок 6.1 (там общая сумма с экспорт.)

Я делаю на сумму без экспорта.

[Olga Leonidovna]

Добрый день, подскажите, пожалуйста, как правильно поступить.
ООО оказывает услуги нерезиденту( учредителю) на территории Украины. Услуги являются объектом налогообложения.
В договоре прописана сумма 1700 евро, ( не указана в.т.ч НДС).
Подскажите с какой суммы начислять налоговые обязательства. 1700 евро + НДС,или 1700 в.т.ч НДС?

[AlonZo]

Добрый день, подскажите, пожалуйста, как правильно поступить.
ООО оказывает услуги нерезиденту( учредителю) на территории Украины. Услуги являются объектом налогообложения.
В договоре прописана сумма 1700 евро, ( не указана в.т.ч НДС).
Подскажите с какой суммы начислять налоговые обязательства. 1700 евро + НДС,или 1700 в.т.ч НДС?

Вы уверены, что услуги являются объектом налогообложения?

Если да, то, как правило, НДС входит в выставляемую сумму, то есть 1700 евро(в эквиваленте грн.) в т.ч. НДС.

[Olga Leonidovna]

Добрый день, подскажите, пожалуйста, как правильно поступить.
ООО оказывает услуги нерезиденту( учредителю) на территории Украины. Услуги являются объектом налогообложения.
В договоре прописана сумма 1700 евро, ( не указана в.т.ч НДС).
Подскажите с какой суммы начислять налоговые обязательства. 1700 евро + НДС,или 1700 в.т.ч НДС?

Вы уверены, что услуги являются объектом налогообложения?

Если да, то, как правило, НДС входит в выставляемую сумму, то есть 1700 евро(в эквиваленте грн.) в т.ч. НДС.

Да услуги являются объектом налогообложения.
Т.е и в акте и в инвойсе указать сумму с ПДВ и в договор внести доп. соглашение , указав в.т.ч ПДВ?

[AlonZo]

Добрый день, подскажите, пожалуйста, как правильно поступить.
ООО оказывает услуги нерезиденту( учредителю) на территории Украины. Услуги являются объектом налогообложения.
В договоре прописана сумма 1700 евро, ( не указана в.т.ч НДС).
Подскажите с какой суммы начислять налоговые обязательства. 1700 евро + НДС,или 1700 в.т.ч НДС?

Вы уверены, что услуги являются объектом налогообложения?

Если да, то, как правило, НДС входит в выставляемую сумму, то есть 1700 евро(в эквиваленте грн.) в т.ч. НДС.

Да услуги являются объектом налогообложения.
Т.е и в акте и в инвойсе указать сумму с ПДВ и в договор внести доп. соглашение , указав в.т.ч ПДВ?

Да! В счете и актах обязательно!
В Договоре изначально нужно было это указать. Но раз такое дело, то варианта два:
1.Переделайте тот же самый Договор(дата и номер тот же) в двух экземплярах, но с указанием сумм с НДС,
2.Подпишите дополнительное соглашение к Договору, где укажите сумму поставок услуг и в т.ч. НДС.

[Olga Leonidovna]

Вы уверены, что услуги являются объектом налогообложения?

Если да, то, как правило, НДС входит в выставляемую сумму, то есть 1700 евро(в эквиваленте грн.) в т.ч. НДС.

Да услуги являются объектом налогообложения.
Т.е и в акте и в инвойсе указать сумму с ПДВ и в договор внести доп. соглашение , указав в.т.ч ПДВ?

Да! В счете и актах обязательно!
В Договоре изначально нужно было это указать. Но раз такое дело, то варианта два:
1.Переделайте тот же самый Договор(дата и номер тот же) в двух экземплярах, но с указанием сумм с НДС,
2.Подпишите дополнительное соглашение к Договору, где укажите сумму поставок услуг и в т.ч. НДС.

Спасибо вам, переделать договор наверное будет сложно, так как его уже предоставили в банк вместе с инвойсом, но наверное доп.соглашение тут точно поможет.
Кстати а как отнесется банк на измененный инвойс на сумму НДС, не будет ли проблем с банком?

[AlonZo]

Да услуги являются объектом налогообложения.
Т.е и в акте и в инвойсе указать сумму с ПДВ и в договор внести доп. соглашение , указав в.т.ч ПДВ?

Да! В счете и актах обязательно!
В Договоре изначально нужно было это указать. Но раз такое дело, то варианта два:
1.Переделайте тот же самый Договор(дата и номер тот же) в двух экземплярах, но с указанием сумм с НДС,
2.Подпишите дополнительное соглашение к Договору, где укажите сумму поставок услуг и в т.ч. НДС.

Спасибо вам, переделать договор наверное будет сложно, так как его уже предоставили в банк вместе с инвойсом, но наверное доп.соглашение тут точно поможет.
Кстати а как отнесется банк на измененный инвойс на сумму НДС, не будет ли проблем с банком?

Не должно быть.

[inchik]

Подскажите пожалуйста! Я получила предоплату от не резидента в рублях за проживание в гостинице. Налоговую накладную делать по оплате или по оказанию услуг?

[Люся090]

Подскажите, пожалуйста!
Я забыла начислить обязательство по полученной услуге от нерезидента в январе, знаю, что исправить это я могу только уточняющим расчетом. А как быть с кредитом? Мне его тоже только уточненкой можно начислить, или можно в декларации НДС февральской отобразить, или в марте? Запуталась совсем, помогите.