Buhgalter911

Добрый день!
Подскажите, как правильно сделать корректировку НДС за февраль 2015. Корректировать нужно строку 4 декларации "Поставление услуг нерезиденту" и Додаток 6 к декл-ции, в сязи с тем что была выписана НН ошибочно на предоставление услуг. Ставить сумму поставки с минусом в строке 8.1.3. (сумма НДС не измениться)

Помогите разобраться!

Здраствуйте.
У меня продажа нерезиденту программы без пересечения границы. Первый раз. По сути просто отправляю по интернету ключ. Предоплата.
После захода денег я должна:
1. выписать налоговую на кого? программное обеспечение без ндс.
2. регистрировать налоговую?
3. курс по которому ставлю долларовую выручку - курс НБУ?
4. у меня для предоставления нерезиденту программы 90 дней?

Здравствуйте!
прошу помочь!! Вопрос очень срочны!!!

Юр.лицо на общей системе с НДС продает услуги филее ( которая находится в Украине) американской компании. Контракт будет заключен напрямую с американской компанией, так как филия не имеет статуса юр.лица. Оплата будет в валюте от американской компании.
Правильно ли я понимаю, что данная услуга является экспортом, место предоставления Украина, с НДС ( ст. 185.1 пункт б НКУ). При этом есть валютный контроль в 90 дней.

Очень прошу, кто знает, откликнитесь!!

olya_skr писав:Здравствуйте!
прошу помочь!! Вопрос очень срочны!!!

Юр.лицо на общей системе с НДС продает услуги филее ( которая находится в Украине) американской компании. Контракт будет заключен напрямую с американской компанией, так как филия не имеет статуса юр.лица. Оплата будет в валюте от американской компании.
Правильно ли я понимаю, что данная услуга является экспортом, место предоставления Украина, с НДС ( ст. 185.1 пункт б НКУ). При этом есть валютный контроль в 90 дней.

Очень прошу, кто знает, откликнитесь!!

место поставки услуг определяют по ст. 186. у Вас точно Украина?

O_range писав:

olya_skr писав:Здравствуйте!
прошу помочь!! Вопрос очень срочны!!!

Юр.лицо на общей системе с НДС продает услуги филее ( которая находится в Украине) американской компании. Контракт будет заключен напрямую с американской компанией, так как филия не имеет статуса юр.лица. Оплата будет в валюте от американской компании.
Правильно ли я понимаю, что данная услуга является экспортом, место предоставления Украина, с НДС ( ст. 185.1 пункт б НКУ). При этом есть валютный контроль в 90 дней.

Очень прошу, кто знает, откликнитесь!!

место поставки услуг определяют по ст. 186. у Вас точно Украина?

Да. Филия находится в Украине. Услуги предоставляются для ее.

Добрый день!
Помогите, плиз, первый раз столкнулась с оказанием услуг нерезиденту: услуги консультационные.
Посмотрела ст. 186 НКУ: место поставки таких услуг - территория регистрации получателя, выходит они не подлежат обложению НДС?

*Lyuda* писав:Добрый день!
Помогите, плиз, первый раз столкнулась с оказанием услуг нерезиденту: услуги консультационные.
Посмотрела ст. 186 НКУ: место поставки таких услуг - территория регистрации получателя, выходит они не подлежат обложению НДС?

да не НДС, операция не явл. объектом налогообложения, если вы есть плательщиком НДС то вы выписываете НН, услуга в ин.валюте переводится в грн.

Маруся10 писав:

*Lyuda* писав:Добрый день!
Помогите, плиз, первый раз столкнулась с оказанием услуг нерезиденту: услуги консультационные.
Посмотрела ст. 186 НКУ: место поставки таких услуг - территория регистрации получателя, выходит они не подлежат обложению НДС?

да не НДС, операция не явл. объектом налогообложения, если вы есть плательщиком НДС то вы выписываете НН, услуга в ин.валюте переводится в грн.

мы плательщики НДС, но если операция не явл. объектом налогообложения, разве нужно выписывать НН?

Маруся10 писав:

*Lyuda* писав:Добрый день!
Помогите, плиз, первый раз столкнулась с оказанием услуг нерезиденту: услуги консультационные.
Посмотрела ст. 186 НКУ: место поставки таких услуг - территория регистрации получателя, выходит они не подлежат обложению НДС?

да не НДС, операция не явл. объектом налогообложения, если вы есть плательщиком НДС то вы выписываете НН, услуга в ин.валюте переводится в грн.

Маруся, мы уже когда то обсуждали эту тему с местом поставки. НН не выписывается, и не регается, она и до 2015 не выписывалась, выписывалась бух довидка и показывалась в реестре к таким услугам относятся и конкультационные, там их много согласно ст.186.3

IRINAST писав:

Маруся10 писав:

*Lyuda* писав:Добрый день!
Помогите, плиз, первый раз столкнулась с оказанием услуг нерезиденту: услуги консультационные.
Посмотрела ст. 186 НКУ: место поставки таких услуг - территория регистрации получателя, выходит они не подлежат обложению НДС?

да не НДС, операция не явл. объектом налогообложения, если вы есть плательщиком НДС то вы выписываете НН, услуга в ин.валюте переводится в грн.

Маруся, мы уже когда то обсуждали эту тему с местом поставки. НН не выписывается, и не регается, она и до 2015 не выписывалась, выписывалась бух довидка и показывалась в реестре к таким услугам относятся и конкультационные, там их много согласно ст.186.3

Скажите, пожалуйста, на сегодняшний день предоплату таких услуг надо показывать в декларации по НДС или по закрытию акта? И есть ли контроль 90 дней, если предоплату по таким услуугам получили?