Buhgalter911

Звонят С ГНИ и просят "пояснення" почему не стыкуются деки по прибыли и НДС#fool# И что делать? Кто то писал такое?

Bloom писав:Звонят С ГНИ и просят "пояснення" почему не стыкуются деки по прибыли и НДС#fool# И что делать? Кто то писал такое?

Как минимум в НДС есть первое событие, а в прибыли - по начислению

У меня половина продаж идут с НДС, а половина - без НДС (освобожденные) операции. Тут никак прибыль с НДС не сойдется

Они не сходились и не сойдутся. А если еще взять во внимание их "налоговую нагрузку", когда ты играешься с показателями расходов и НК, то вообще даже не пытайся найти различия.
А эти все запросы просто еще раз показывают их уровень знаний.

они сверяют НО и ВД - так что здесь причина одна - первое событие в НДС и начисление в прибыли
а еще можно написать, что %% банка по ост. на сч. в НДС не облаг., а в прибыли - в ВД )))))) веская причина

Yla писав:они сверяют НО и ВД - так что здесь причина одна - первое событие в НДС и начисление в прибыли
а еще можно написать, что %% банка по ост. на сч. в НДС не облаг., а в прибыли - в ВД )))))) веская причина

Вот-вот. Я об этом и говорю. Мы (бухгалтера) знаем, что они не сойдутся, а они - не знают. А многих еще и НК и ВР просят объяснить. Тут и так уже "тихо ставнями шурша крыша едет неспеша", а если им еще и расхождения каждый квартал объяснять, то крыша все-таки доедет.

Nataliya 2201 писав:

Yla писав:они сверяют НО и ВД - так что здесь причина одна - первое событие в НДС и начисление в прибыли
а еще можно написать, что %% банка по ост. на сч. в НДС не облаг., а в прибыли - в ВД )))))) веская причина

Вот-вот. Я об этом и говорю. Мы (бухгалтера) знаем, что они не сойдутся, а они - не знают. А многих еще и НК и ВР просят объяснить. Тут и так уже "тихо ставнями шурша крыша едет неспеша", а если им еще и расхождения каждый квартал объяснять, то крыша все-таки доедет.

согласна, им главное что-то отписать и побольше текста#g_crazy# , суммы не указывать ни в коем случ., и каждый квартал на их просьбу подавать одну и ту-же обЪяснительную.

согласна, им главное что-то отписать и побольше текста#g_crazy# , суммы не указывать ни в коем случ., и каждый квартал на их просьбу подавать одну и ту-же обЪяснительную.
[/quote]
Так и сделаю#g_dance# А то инспектор позвонила назвала сумму на которую не идёт и сказала предоствить "пояснення"

НК
Стаття 136. Доходи, що не враховуються для визначення об'єкта оподаткування
136.1. Для визначення об'єкта оподаткування не враховуються доходи:
136.1.1. сума попередньої оплати та авансів, отримана в рахунок оплати товарів, виконаних робіт, наданих послуг;

Как могут эти декларации стыковаться?
Если например получен по договору в декабре аванс(предоплата), а акты выполненных работ будут закрываться в феврале-марте.

Напишите, что вы не поняли о каких стыковках идет речь и попросите их объяснить с точки зрения статей 3 и 5 Налогового кодекса