Buhgalter911

Доброго дня!
Отримала запит з податкової, щодо правомірності включення в податковий кредит сум пдв по готельних рахунках, так як готеь не відобразив в зобов'язанні наше підприємство.
Можливо була в когось така ситуація?
Заздалегідь дякую!#g_crazy#

Если у вас на руках только счет, а НН нет, то вас отель включил в свою деку как прочих - без выделения вашего ИНН. Вы у себя скорее всего проводили по авансовому отчету?

так
Відповідно до п. 201.11 ст. 201 розд. V Податкового кодексу України від 02.12.2010р. № 2755-VІ (далі — ПКУ) підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту без отримання по¬даткової накладної, також є:
а) транспортний квиток, готельний рахунок або рахунок, який виставляється платнику податку за послуги зв'язку, інші послуги, вартість яких визначається за показниками приладів обліку, що містять загальну суму платежу, суму податку та податковий номер продавця, крім тих, форма яких установлена міжнародними стандартами.
Але тепер маю сумнів, щоб не зняли

так
Відповідно до п. 201.11 ст. 201 розд. V Податкового кодексу України від 02.12.2010р. № 2755-VІ (далі — ПКУ) підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту без отримання по¬даткової накладної, також є:
а) транспортний квиток, готельний рахунок або рахунок, який виставляється платнику податку за послуги зв'язку, інші послуги, вартість яких визначається за показниками приладів обліку, що містять загальну суму платежу, суму податку та податковий номер продавця, крім тих, форма яких установлена міжнародними стандартами.
Але тепер маю сумнів, щоб не зняли

Приложите копии документов , напишите что это был авансовый отчет и заверьте в канцелярии письмо. У меня на предыдущей работе было по 200 авансовых в месяц (с отелями) никогда не было вопросов по отельным счетам. А еще попробуйте найти отель и поговорить с их бухом.

я розмовляла з главбухом готелю, вона сказала що віднесла наші рахунки в інші

В рахунках зазначено П.І.Б. працівника, а назва нашого підприємства не прописана.

Gella писав:В рахунках зазначено П.І.Б. працівника, а назва нашого підприємства не прописана.

И правильно написано.
Авансовый отчет подает физлицо имеющее П.І.Б. працівника. Предприятие не пишеться, т.е. оплата произведена физлицом, гостиница правильно отнесла в "інші".
Вы как предприятие относите на гостиницу.
"Розбіжності" есть и будут, пишите в налоговую ответ с этим законным пояснением "Розбіжностей"

Працівник розраховувався карткою на яку було перераховано аванс на відрядження, До відповіді додати копії фіскальних чеків?

Gella писав:Працівник розраховувався карткою на яку було перераховано аванс на відрядження, До відповіді додати копії фіскальних чеків?

Что у Вас написано в счетах гостиницы?
К оплате? Оплачено? Что?