Информация о семинаре

Программа семинара:

БЛОК 1. НДС-ОТЧЕТНОСТЬ. Исправление ошибок. Блокировка НН.
- Налоговый кредит: порядок начисления и подтверждающие документы
- Налоговая накладная с ошибками в обязательных реквизитах: когда покупателю следует переживать за налоговый кредит. Можно ли обезопасить себя от нерадивого поставщика?
- Примеры распространенных ошибок в налоговой накладной: порядок их исправления.
- Дата отражения налогового кредита - изменения в НКУ.
- Если регистрация налоговой накладной в ЕРНН приостановлена: действия покупателя.
- «Заменители» налоговой накладной: нюансы отражения налогового кредита без налоговой накладной.
- Какую дату считать датой отражения налогового кредита без налоговой накладной.
- «Импортный» НДС: о чем следует помнить при ввозе товаров/получении услуг от нерезидента.
- Бесплатное получение товара от нерезидента: налоговый кредит полностью законен! Порядок исправления ошибки при неначислении НДС с импорта услуг.
Корректировка сумм налогового кредита при:
  списании задолженности, в том числе в ВЭД; возвратах товаров/услуг;
  расторжении сделки и возврате денежных средств; изменении цены товаров/услуг;
  осуществлении «зачетных» операций.

Налоговые обязательства: нюансы начисления
- «Дешевые» продажи: в каких случаях налогоплательщику следует обязательно доначислить налоговые обязательства.
- Бесплатная передача товаров/услуг: как правильно рассчитать сумму налоговых обязательств. Почему в некоторых ГНИ требуют их начислить дважды?
- Приобретения ТМЦ и услуг для льготного или нехозяйственного использования: порядок начисления налоговых обязательств при условной поставке. «Детские» ошибки бухгалтера. В каком отчетном периоде начисляются налоговые обязательства на условную поставку если нет налоговой накладной от
поставщика: гуманная позиция ГФСУ или очередная ловушка?
- Осуществление прочих «операций» по условной поставке (списание ТМЦ, обнаружение недостачи, ликвидация ОС, кража и т.д.): база налогообложения, дата начисления налоговых обязательств, порядок составления и регистрации в ЕРНН налоговых накладных.
- Почему не нужно начислять налоговые обязательства если получены: ошибочный платеж, сумма компенсации от виновного лица за поврежденное имущество, штраф (неустойка), страховое вознаграждение.
- Лишняя («ошибочная») налоговая накладная зарегистрирована в ЕРНН: отражать/не отражать налоговые обязательства в налоговой декларации? Как исправить ошибку.
- Поставка товаров/услуг и блокировка налоговой накладной для регистрации в ЕРНН: есть ли связь?
- Если заблокирована регистрация «ошибочной» налоговой накладной: поступать по закону или согласно рекомендациям ГФС?
- Налоговые обязательства по нулевой ставке НДС: в каких случаях применяется нулевая ставка и на что следует обратить внимание (дата начисления налоговых обязательств, база налогообложения, документы, подтверждающие нулевую ставку).
- Корректировки налоговых обязательств: новые разъяснения ГФСУ (+/-, «нулевые» корректировки для исправления ошибок или в связи с изменением номенклатуры, подводные камни при возврате товаров/денежных средств неплательщикам НДС).

Составление НДС-отчетности и исправление ошибок
- Порядок расчетов с бюджетом (уплата, отрицательное значение, бюджетное возмещение). Влияние СЭА НДС на расчеты с бюджетом и на сумму возмещения.
- Исправление ошибок путем подачи уточняющих расчетов: как налогоплательщику доплатить недоплату/вернуть переплату.

БЛОК 2. ОТЧЕТНОСТЬ по ПРИБЫЛИ. Новая редакция ЗУ о бухучете.
1. Резонансные разъяснения госорганов, касающиеся налогообложения прибыли:
- налоговая судьба инвестиционной недвижимости, учитываемой по справедливой стоимости;
- как учитывать расходы на создание веб-страницы;
- споры с контрагентами: как претензии отражаются в расходах?
- бесплатные передачи основных средств: продажа но не покупка- налоговые корректировки сторон операции;
- 4-я группа ОС: стоимостная граница – 2500 грн. или 6000 грн.?
- амортизационные корректировки по арендованным целостным имущественным комплексам;
- уточненная декларация по налогу на прибыль: что с финотчетностью?
- как отчитываться за год тем, кто в июле был исключен из реестра неприбыльных организаций?
- упущенная выгода – не штраф,
- физлицо-предприниматель физическим лицом не считается.
2. Злободневная «первичка»: неотфактурованные поставки, акты по аренде, счет-фактуры и налоговые накладные;
3. Обязательные годовые бухгалтерские процедуры: о чем нельзя забывать.
4. Новая редакция Закона о бухучете: кто, когда и как будет переходить на МСФО?
5. Как применять новую учетную политику в соответствии с новыми МСФО 9 и МСФО 15: варианты перехода, упрощения практического характера.

БЛОК 3. Администрирование налогов. Проверки. Штрафы.
1. Какие виды проверок возможны в 2018-м? Планы проверок, виды и их периодичность.

2. Основные виды проверок ГФС: плановые, внеплановые, фактические. Порядок проведения, сроки, чего ожидать разным видам налогоплательщиков в
2018 году?

3. Подготовка к проверке: если отсутствуют директор, бухгалтер. Правильно реагируем на внезапное посещение.

4. Как себя вести в ходе проверки. Права и обязанности проверяющих. Как подготовить персонал и документы? Что не следует педоставлять фискалам.

5. Правильное оформление результатов проверок, процедура и сроки. Как правильно ознакомиться с Актом. Стоит ли готовить возражения?

6. Процедура административного и судебного обжалования. Что изменилось?
Как не допустить негативных последствий и начисления пени для предприятия.

7. Запрет на «маски шоу», разбираемся в нюансах нового Закона № 2213-VIII

Стоимость участия:
При оплате на ФЛП 3 группа:
1700 грн - при оплате до 23.01.18;
1900 грн - при оплате после 24.01.18.
При оплате на ООО (без НДС):
2040 грн - при оплате до 23.01.18;
2280 грн - при оплате после 24.01.18.

В стоимость включено:
1. Рабочая тетрадь (методическое пособие);
2. Необходимый канцелярский набор (тетрадь, ручка и прочие приятные вещи);
3. Раздаточный материал;
4. Вкусный обед в ресторане;
5. Консультации специалиста.

Другие семинары организатора:

18 января 2018- Составление ГОДОВОГО ОТЧЕТА.Госбюджет-2018. Рекомендации специалиста по сложным вопросам составления деклараций.-Самарченко Елена Романовна

22-23 января 2018- Практические аспекты ТРАНСФОРМАЦИИ Финансовой Отчетности по требованиям МСФО. (22-23 января 2018 г.)-Небыльцова Оксана и Коршикова Рената

2 февраля 2018- ГОДОВОЙ ОТЧЕТ-2017. Изменения в бухучете. Проведение годовой инвентаризации. Сложные вопросы в налогообложении.-Козлова(Милон) Марина Евгеньевна

7 февраля 2018- Большой Отчетный Семинар. Годовой отчет 2017- Чалый Иван,Дробоття Сергей и Цуркан Михаил

6 марта 2018-Новые МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ: только самое главное. МСБУ 9. МСФО 15.-Чалый Иван

Курсы сертификация IFA(Institute of Financial Accountants):

КУРС: «ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ или Управление финансами фирмы»

КУРС: «ВНУТРЕННИЙ АУДИТ»

КУРС: «Международные Стандарты Финансовой Отчетности»

КУРС: «СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»