Информация о семинаре

Программа семинара:

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ
1. Приостановление регистрации налоговых накладных «по-новому»:
♦ критерии, по которым будут «отбирать» налоговые накладные для приостановления регистрации;
♦ разделение налогоплательщиков на добросовестных и не очень. Кто может попасть в «черный» список;
♦ в каких случаях и кому не грозит приостановление. Возможности относительно подачи документов до приостановления регистрации;
♦ наиболее проблемные операции, подпадающие под налоговый «анализ»;
♦ действия поставщика и покупателя в случае приостановления регистрации налоговых накладных (расчетов корректировок);
♦ новые правила о «двухступенчатой» разблокировке и автоматической регистрации.
2. Обновленная форма декларации по НДС. Особенности заполнения «корректировочного» приложения
3. Ответы на вопросы.

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ
1. Новые «налоговые разницы» (в том числе по приобретениям товаров/услуг у нерезидентов, по «переходящим» операциям для бывших единоналожников, по путевкам
для работников).
2. Перспективы изменений в декларацию по налогу на прибыль. Варианты отражения новых корректировок в старой форме декларации (в случае, если новая форма не будет утверждена).
3. Анализ ошибок прошлых периодов и порядок их исправления (в бухгалтерском и налоговом учете):
♦ бухгалтерские ошибки, повлиявшие на финансовый результат («забытые» документы, ошибки в расчете амортизации и проч.);
♦ ошибки при расчете показателей приложения РI;
♦ прочие ошибки, повлиявшие на сумму налога на прибыль;
♦ методологические ошибки в составлении декларации, не меняющие суммы налога на прибыль. Какие ошибки стоит исправить?

ОПЛАТА ТРУДА И ПРОЧИЕ ВЫПЛАТЫ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
1. Выплаты, относящиеся к заработной плате: суть одна, а для налогообложения – три различных понятия:
♦ что относится к заработной плате для НДФЛ, военного сбора (для расчета объекта налогообложения, предоставления НСЛ и проч.);
♦ зарплата для расчета налогооблагаемой прибыли;
♦ зарплатные выплаты для ЕВСС – по кабминовскому перечню;
♦ как соединить несоединимое. Сравнительный анализ выплат.
2. «Неденежные» доходы физлиц:
♦ к каким доходам применяется коэффициент
♦ правила применения «повышающего» коэффициента;
♦ удержание налога: за счет доходов работника или… средств предприятия?
♦ различные варианты удержания НДФЛ в числовых примерах
♦ возможно ли «обойти» применение «повышающего» коэффициента
♦ удержание военного сбора без применения коэффициента. Как правильно это сделать. Анализ альтернативных вариантов
3. Обеспечения для выплаты отпускных, премиальных и других выплат работникам:
♦ насколько обязательно создавать обеспечения;
♦ расчет сумм обеспечения по стандартам бухучета и также альтернативный способ расчета;
♦ отражение в бухучете и в налоговом учете прибыли;
4. Особенности начисления отпускных:
♦ продолжительность отпусков (основной и ежегодный).
♦ документальное оформление: график отпусков, заявление и приказ
♦ Расчётный период для начисления отпускных, как определить количество дней.
♦ Расчёт средней заработной платы для начисления отпускных
♦ компенсация за дни неиспользованного отпуска
♦ перевод компенсации на другое предприятие: особенности налогообложения
5. Необлагаемые НДФЛ выплаты: как правильно воспользоваться льготами:
♦ нецелевая благотворительная помощь;
♦ одноразовая материальная помощь;
♦ помощь на лечение.
6. Подарки физлицам:
♦ виды подарков, не облагаемых НДФЛ;
♦ порядок расчета базы налогообложения в случае, когда налоги надо удержать;
♦ с каких подарков надо заплатить ЕВСС.
7. Специальная, форменная и фирменная одежда:
♦ чем, по сути, различаются виды одежды;
♦ какие документы необходимо иметь, чтобы одежда была специальной;
♦ порядок учета (первичные документы при получении, выдаче работникам, возврате);
♦ анализ проблем, возникающих в тех случаях, когда уволенный работник не вернул спецодежду (не компенсировал ее стоимость);
♦ НДФЛ при использовании фирменной одежды. Оформление приказов, распоряжений с целью неудержания НДФЛ, военного сбора со стоимости одежды.
8. Расходы предприятия на обучение (повышение квалификации работников):
♦ что такое обучение, а что является переподготовкой кадров (повышением квалификации);
♦ относится ли семинар к видам обучения;
♦ расходы на обучение в составе налоговых расходов;
♦ НДФЛ со стоимости обучения: все зависит от видов обучения.
9. Аренда авто у сотрудника, транспортное обслуживание сотрудников:
♦ нюансы документального оформления аренды;
♦ налогообложение сумм арендной платы;
♦ первичные документы на списание топлива, проведение обслуживания арендованного авто;
♦ такси для сотрудников: являются ли такие расходы дополнительным благом
10. Командировочные расходы в вопросах и ответах. Проведение расчетов с ЧП через подотчетных лиц: отражать ли в форме 1-ДФ, как не удерживать НДФЛ и ЕСВ, как документально оформить взаиморасчеты
11. Предоставление сотруднику квартиры для проживания:
♦ документальное оформление;
♦ выплата компенсации за аренду и/или предоставление жилья. Отличия в налогообложении НДФЛ и ЕВСС.

Регламент семинара:
09:30-10-00-регистрация участников;
10:00- 16:00-семинар.

Стоимость участия:
При оплате на ФЛП 3 группа:
2100 грн- при оплате до 29.03.18;
2400 грн-при оплате после 30.03.18.
При оплате на ООО(без НДС):
2520 грн- при оплате до 29.03.18;
2880 грн-при оплате после 30.03.18.

В стоимость включено:
1. Рабочая тетрадь (методическое пособие);
2. Необходимый канцелярский набор (тетрадь, ручка и прочие приятные вещи);
3. Раздаточный материал;
4. Вкусный обед в ресторане;
5. Консультации специалиста.

Другие семинары организатора(Одесса):

16 марта 2018- КАССА и КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ: порядок ведения, штрафы, лимит - БОЛЬШИЕ изменения с 5 января 2018 уже вступили в силу!!!Цуркан Михаил

21 марта 2018- КАССА и КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ: порядок ведения, штрафы, лимит - БОЛЬШИЕ изменения с 5 января 2018 уже вступили в силу!!!Цуркан Михаил

23 марта 2018-ИМПОРТНО-ЭКСПОРТНЫЙ СЕМИНАР: Транспортное экспедирование и ВЭД-деятельность - особенности учета и налогообложения Дробоття Сергей

3 апреля 2018-НДС. Блокировка налоговых накладных по новым правилам. Дробоття Сергей

4 апреля 2018-ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА: проблемные вопросы, налоговые новации, ежегодные процедуры и резонансные разъяснения госорганов -Чалый Иван

12 апреля 2018-Подводим итоги за І квартал.Актуальные вопросы налогообложения и учета. Оплата труда и другие выплаты работникам- Самарченко Елена Романовна

5 апреля-24 апреля 2018-Международные Стандарты Финансовой Отчетности - курс с "нуля": полное погружение (5, 10, 17, 23-24 апреля 2018 года) –Небыльцова Оксана и Коршикова Рената

Другие семинары организатора(Киев):

16 апреля 2018-ТРУД и Заработная плата-2018: Изменения в НДФЛ, ЕСВ с 01.01.2018. Зарплатная отчетность. Индексация. Средняя зарплата. Новый порядок финансирования страховах выплат из ФСС, новое Уведомление о выплатах- Мойсеенко Татьяна

Курсы сертификация IFA(Institute of Financial Accountants):

КУРС: «ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ или Управление финансами фирмы»

КУРС: «ВНУТРЕННИЙ АУДИТ»

КУРС: «Международные Стандарты Финансовой Отчетности»

КУРС: «СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

КУРС IFA: Профессиональная этика Бухгалтера