Информация о семинаре

Программа семинара:

Налоговые накладные (НН) и расчеты корректировки (РК)
Порядок составления НН при:
♦ получении нескольких оплат/осуществлении нескольких поставок в течении дня;
♦ применении кассового метода;
♦ ритмичных поставках (сводная НН);
♦ получении предоплаты, в том числе частичной;
♦ поставке импортных товаров;
♦ оказании услуг с использованием ТМЦ;
♦ бесплатных и дешевых поставках;
♦ получении услуг от нерезидента;
♦ условной поставке.
Нюансы формирования налогового кредита на основании:
♦ «старой» НН (правило 1095 дней);
♦ разблокированной НН;
♦ заменителя НН (кассовый чек, транспортный билет, гостиничный счет и т.п.);
♦ таможенной декларации.
       Обнаружена ошибка в обязательных реквизитах НН: что делать поставщику и покупателю?
       Ошибочная НН зарегистрирована в ЕРНН: порядок исправления ошибки, разъяснения ГФС, влияние на отчетность и на СЭА НДС.
       Порядок заполнения расчета корректировки «по-новому»: почему ГФС разрешает лишь СЕМЬ ПРИЧИН для корректировки НДС? Примеры заполнения
расчетов корректировки в нестандартных ситуациях, в том числе при изменении номенклатуры, частичном возврате, изменении цены.

Блокировка регистрации НН/РК в ЕРНН: дубль-2!
       Критерии отбора НН/РК для автоматизированного мониторинга. Какие НН/РК не подлежат мониторингу/блокировке?
       Соответствие критериям риска (налогоплательщика, операции). Можно ли избежать рисков, связанных с блокировкой регистрации в ЕРНН?
       Положительная налоговая история: зачем она нужна налогоплательщику?
       Таблица налогоплательщика: когда, как и зачем ее подавать в ГФС?
       Что должен сделать бухгалтер в случае автоматической блокировки регистрации НН/РК в ЕРНН.
       Кто принимает решение о регистрации или об отказе в регистрации в ЕРНН.
       Порядок работа комиссий. Порядок обжалования решения комиссии в случае отказа в регистрации.
       Влияние заблокированных/разблокированных НН/РК на налоговый и бухгалтерский учет контрагентов.
       Предельные сроки регистрации НН/РК в ЕРНН. Штрафные санкции за их нарушение, в том числе по техническим причинам. Практическое применение новых
сроков регистрации для «минусового» РК (15 календарных дней с дня получения).
       Изменения в порядок ведения ЕРНН: в нерабочее время и в выходные дни регистрация не осуществляется.

Отражение отдельных операций в НДС-отчетности
       Внимание: с 01.06.2018 вносятся изменения в формы налоговой отчетности по НДС! Причины внесения изменений, рекомендации по составлению приложений Д1,
Д5 и ДС9 к декларации по НДС. Как новые формы приложений Д1 и Д5 могут повлиять на сумму лимита для регистрации НН/РК в ЕРНН.
       Причины для корректировки начисленных ранее налоговых обязательств/налогового кредита.
       Покупатель - неплательщик НДС: из-за чего возможны проблемные ситуации с корректировкой налоговых обязательств у продавца.
       Списание задолженностей: ВСУ поддерживает фискальную позицию. Ситуации, когда при списании задолженностей НДС корректировать не нужно.
      «Дешевые» продажи, в том числе на экспорт: порядок доначисление до обычной цены (покупной стоимости) и отражение в декларации.
       Бесплатная передача товаров, в том числе в рекламных целях: в каких случаях начисляется/не начисляется НДС. Актуальные разъяснения ГФС.
       Уценки, списание испорченных товаров (готовой продукции): влияние на учет НДС.
       Кражи товаров и основных средств: в каких случаях признается/не признается «условная» поставка?
      Минусы в декларации и бюджетное возмещение: налогоплательщик имеет право заявить возмещение, ГФС – отказать. Причины и последствия.
      Отчет о льготах: кто и когда. Ответственность за неподачу.

Прочие вопросы, актуальные на дату проведения семинара

Стоимость участия:
При оплате на ФЛП 3 группа:
1780 грн - при оплате до 25.05.18;
1980 грн - при оплате после 26.05.18.
При оплате на ООО(без НДС):
2136 грн - при оплате до 25.05.18;
2376 грн - при оплате после 26.05.18.

В стоимость включено:
1. Рабочая тетрадь(методическое пособие);CD;
2. Необходимый канцелярский набор (тетрадь, ручка и прочие приятные вещи);
3. Раздаточный материал;
4. Вкусный обед в ресторане;
5. Консультации специалиста.

Другие семинары организатора(Одесса):

30-31 мая 2018-Трансформация МСФО. Практические аспекты (30-31 мая 2018) Небыльцова Оксана,Коршикова Рената

8 июня 2018- НДС -2018: подводим итоги первого полугодия. Изменения в формах налоговой отчетности с 01.06! Налоговые накладные и расчеты корректировки.- Дробоття Сергей Николаевич

12 июня 2018-КАССА и КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ: порядок ведения, штрафы, лимит - правила работы в 2018 –Цуркан Михаил Викторович

14 июня 2018- СТРОИТЕЛЬНЫЙ УЧЕТ: проблемы и пути их решения. Бухгалтерский и налоговый учет-Чалый Иван Григорьевич

6 июля 2018-Бухгалтерская Отчетная Конференция. Прибыльный учет.Промежуточная Финансовая отчетность.НДС-Изменения. Итоги за 1-е полугодие- Дробоття Сергей Николаевич и Чалый Иван Григорьевич

13 июля 2018-БОЛЬШОЙ ОТЧЕТНЫЙ СЕМИНАР (БОС) с Еленой САМАРЧЕНКО: итоги за 1-е полугодие – Самарченко Елена Романовна

27 июля 2018-Заработная плата-2018. Индексация. ЕСВ и НДФЛ.-Мойсеенко Татьяна

Курсы сертификация IFA(Institute of Financial Accountants):

КУРС: «ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ или Управление финансами фирмы»

КУРС: «ВНУТРЕННИЙ АУДИТ»

КУРС: «Международные Стандарты Финансовой Отчетности»

КУРС: «СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

КУРС IFA: Профессиональная этика Бухгалтера

А ТАКЖЕ:

Деловая поездка в ПАРИЖ с IDM-Проект (26 июня - 01 июля 2018 года)

Деловая поездка с IDM-Проект в МИЛАН (26.10.18-31.10.18 - 5 ночей/6 дней)