Информация о семинаре

Программа семинара:

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

Обновленная форма декларации по НДС
♦ с какого периода применять новую форму
♦ дополнительная аналитика относительно незарегистрированных документов, данные по
которым отражены в декларации
♦ для каких целей необходима дополнительная аналитика в декларации и каковы последствия неправильного ее отражения

Исправление ошибок в декларации по НДС. Какие из допущенных ошибок невозможно исправить
Отражение в декларации ошибочно составленной налоговой накладной: нужно ли это делать и каковы последствия отражения/неотражения ошибочной накладной

Порядок блокировки налоговых накладных:
♦ ситуации, при которых не происходит приостановление регистрации налоговых
накладных/расчетов корректировки;
♦ критерии «отбора» налоговых накладных для приостановления регистрации;
♦ операции, по которым возможна блокировка. Положительная налоговая история, рисковые операции, рисковые налогоплательщики и прочие новые НДС-понятия;
♦ процедура разблокировки, предоставление документов и прочие технические нюансы;
♦ предоставление информации о деятельности налогоплательщика в целях избежания блокировки налоговых накладных. Для кого и в каких случаях это будет работать;
♦ порядок разблокировки налоговых накладных, регистрация которых приостановлена до 2018 года.

Уменьшение налоговых обязательств по «минусовому» расчету корректировки. Практическое применение новых сроков регистрации РК

Составление налоговой накладной:
♦ на несколько оплат/поставок
♦ при частичной предоплате
♦ без отметки «импортированный товар»
♦ на выполненные работы. Указывать ли использованные материалы

Особенности составления Расчета корректировки на смену номенклатуры

Аренда имущества:
♦ гарантийные платежи, штрафы: когда не возникают налоговые обязательства по НДС
♦ база налогообложения, периодичность составления налоговой накладной
♦ перезаключение договора аренды на новый срок: как поступать с улучшениями

Анализ отдельных НДС-операций
Бонусы, мотивационные выплаты и прочие поощрения покупателей
Дата определения налоговых обязательств при отгрузке товара через перевозчика
Получение ошибочного платежа, «переброски» сумм с одного договора на другой и другие сложные ситуации
Операции с компьютерными программами, базами данных. Особенности применения льготного налогообложения
Определение базы налогообложения при поставке продукции собственного производства
Бюджетное возмещение: возможно ли его получение при перечислении предоплаты поставщику
Анализ некоторых операций, осуществляемых во внешнеэкономической деятельности (в т.ч. «дешевый» импорт и экспорт, возврат ранее импортированного товара, бесплатное получение товара от нерезидента)
Налоговый кредит при импорте товаров: можно ли отражать по предварительной ТД?

Налог на прибыль
Очередные изменения в перечень стран с низконалоговой юрисдикцией (с 25.04.2018 исключена Болгария)
Контролируемые операции в 2018 году. Фискальный подход налоговиков

Корректировки финрезультата на суммы:
♦ «старой» возвратной финпомощи
♦ обеспечения выплаты пенсий

Анализ проекта изменений в форму декларации по налогу на прибыль.
Как заполнить приложения к декларации за полугодие по «старой» форме, если нужно отразить «новые операции»

Отражение в декларации различных корректировок, в частности при:
♦ возврате собственнику арендованного имущества и списании недоамортизированной суммы ремонтных расходов;
♦ списании безнадежной задолженности;
♦ бесплатной передаче товаров/услуг, предоставлении безвозвратной финпомощи;
♦ перечислении денежных средств неприбыльным организациям.

Отчет по льготам
♦ расчет суммы льготы по налогу на прибыль при переносе убытков прошлого года в текущий отчетные период;
♦ особенности отражения суммы льготы при составлении Отчета по льготам нарастающим итогом;
♦ исправления в Отчете по льготам: как и когда это можно сделать.

НДФЛ
Аренда недвижимости, получение физлицом гарантийного платежа
Расходы при командировке: такси, VIP-залы и проч.
Работа по совместительству. Ограничения, особенности расчета некоторых выплат
Проверки Гоструда и сроки применения штрафов

Выплата дивидендов физлицам:
♦ основные правила, предусмотренные новым Законом об ООО;
♦ налогообложение дивидендов физлицам.
Командировочные расходы:
♦ оплата билета при выбытии работника в командировку из места отдыха

Налогообложение доходов в виде компенсации стоимости коммунальных услуг при выплатах по договорам аренды
Выплаты предпринимателю по деятельности, которая не предусмотрена в его учетных данных

Стоимость участия:
При оплате на ФЛП 3 группа:
2600 грн - при оплате после 16.06.18;
2300 грн - при оплате до 15.06.18
2100 грн - при оплате до 31.05.18
При оплате на ООО(без НДС):
3120 грн - при оплате после 16.06.18;
2760 грн - при оплате до 15.06.18
2520 грн - при оплате до 31.05.18

В стоимость включено:
1. Рабочая тетрадь (методическое пособие);CD;
2. Необходимый канцелярский набор(тетрадь, ручка и прочие приятные вещи);
3. Раздаточный материал;
4. Вкусный обед в ресторане;
5. Консультации специалистов.
6. Приятные сюрпризы от организаторов в честь Дня Бухгалтера;
7. Шампанское и праздничный ТОРТ!
8. Профессиональная фото-съемка

Другие семинары организатора(Одесса):

21 июня 2018-КАССА и КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ: порядок ведения, штрафы, лимит - правила работы в 2018 –Цуркан Михаил Викторович

6 июля 2018-Бухгалтерская Отчетная Конференция. Прибыльный учет.Промежуточная Финансовая отчетность.НДС-Изменения. Итоги за 1-е полугодие- Дробоття Сергей Николаевич и Чалый Иван Григорьевич

13 июля 2018-БОЛЬШОЙ ОТЧЕТНЫЙ СЕМИНАР (БОС) с Еленой САМАРЧЕНКО: итоги за 1-е полугодие – Самарченко Елена Романовна

27 июля 2018-Заработная плата-2018. Индексация. ЕСВ и НДФЛ.-Мойсеенко Татьяна

3 августа 2018- Учетная политика на предприятии - главный документ. Инновационных подход к корпоративному формату.- Чалый Иван

Курсы сертификация IFA(Institute of Financial Accountants):

КУРС: «ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ или Управление финансами фирмы»

КУРС: «ВНУТРЕННИЙ АУДИТ»

КУРС: «Международные Стандарты Финансовой Отчетности»

КУРС: «СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

КУРС IFA: Профессиональная этика Бухгалтера

А ТАКЖЕ:

Деловая поездка с IDM-Проект в МИЛАН (26.10.18-31.10.18 - 5 ночей/6 дней)