Информация о семинаре

ПОДВОДИМ ПЕРВЫЕ ИТОГИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ. НДС. ПРИБЫЛЬ. НДФЛ. ЕСВ.

Программа семинара:
Налог на добавленную стоимость
1. Особенности составления налоговых накладных:
♦ отражение налогового кредита без налоговой накладной (счета на электроэнергию, воду и проч.)
♦ отражение кредита по налоговым накладным с несущественными недостатками (цена с тремя и более знаками за запятой, некорректное название и т.д.)
♦ «объединение» и «дробление» поставок для составления налоговых накладных: мнение налоговых органов
♦ операции с подарочными сертификатами: как формировать номенклатуру в налоговой накладной
♦ составление налоговой накладной при округлении сумм в чеке РРО
2. Расчеты корректировок к налоговым накладным:
♦ дата и порядок регистрации покупателем минусового расчета корректировки
♦ возврат оплаченного товара: период и порядок корректировки НДС
3. Анализ отдельных операций:
♦ начисление налоговых обязательств в случае, когда дата отгрузки товара не совпадает ни с датой получения товара покупателем ни с датой перехода права
собственности на товар
♦ гарантийные платежи как безНДС-ная альтернатива предоплаты
♦ обычные цены при передаче имущества в аренду
♦ учет НДС при списании задолженности перед нерезидентом
♦ возврат импортированного товара: нужна ли корректировка налогового кредита
♦ как отражать НДС при использовании работником мобильной связи в личных целях
♦ простой оборудования, учет НДС по расходам, связанным с поддержанием оборудования в рабочем состоянии
♦ бесплатная передача товаров (в том числе подарки работникам). Какие документы необходимо составить для неначисления налоговых обязательств
♦ офисные расходы (вода и проч.) для НДС-учета. Как, по мнению налоговиков, можно избежать «нехозяйственности» таких затрат
♦ возмещение ущерба при порче (утере) товаров по вине перевозчика. Когда и в каком порядке начисляется НДС
♦ бесплатное получение услуг от нерезидента: возникают ли налоговые обязательства
♦ паевой взнос на развитие инфраструктуры населенного пункта: что в учете НДС?
♦ перевод долга, уступка права требования: «двойные» обязательства у одной стороны и отсутствие налогового кредита у другой стороны сделки
♦ ремонт автомобиля за счет страховой компании. Как ремонт отражается в учете собственника автомобиля
♦ уценка запасов. Позиция налоговиков относительно НДС с суммы уценки
♦ определение базы налогообложения при списании испорченной готовой продукции
4. декларация по НДС, нюансы составления
♦ заполнение приложени1 Д2 и Д3 к декларации. Порядок расчета отрицательного значения
♦ исправление ошибок в декларации и в приложениях к ней

Налог на прибыль
1. Порядок учета отдельных операций в целях расчета налоговых корректировок:
♦ списание недостач запасов и необоротных активов
♦ бесплатное пользование объектами недвижимости: учет прибыли, а также налогообложение у собственника недвижимости
♦ перечисление нерезиденту членских взносов. Приравнивается ли такая выплата к безвозвратной финпомощи
♦ приобретение товаров/услуг у нерезидентов. Какие документы необходимы для избежания увеличения финрезультата
♦ продажа основных средств. Когда не проводится налоговая корректировка?
2. Операции с необоротными активами:
♦ улучшение объектов основных средств и увеличение срока полезного использования: как это влияет на налоговый учет
♦ амортизация объектов основных средств в период их ремонта, модернизации, реконструкции
♦ налоговый учет объектов инвестиционной недвижимости
3. Пассивные доходы нерезидентов
♦ штрафы, членские взносы в пользу нерезидента и налог на репатриацию
4. Обновление формы декларации (проект или нормативка?)
5. Предоставление финотчетности за 9 месяцев: в каком объеме подавать с учетом изменений, внесенных в нормативные документы
 

Налоговый и бухгалтерский учет некоторых операций во внешнеэкономической деятельности
1. Импорт без ввоза, экспорт без вывоза (покупка и одновременная продажа товара за территорией Украины).
2. Налогообложение импорта и экспорта в случае, когда валюта цены товара (услуги) отличается от валюты платежа

НДФЛ
1. Расходы на командировку (такси, VIP-залы и проч.)
2. Продажа физлицу застрахованного автомобиля
3. Налогообложение денежных средств, полученных физлицом по договору уступки права требования
4. Налогообложение услуг, предоставленных физическим лицом - нерезидентом
5. Выплата «зарплатных выплат» (оплата труда, больничные и т.д.) свыше 50 тыс. грн.: нет ограничений?

Стоимость участия:
При оплате на ФЛП 3 группа:
2100 грн- при оплате до 13.09.18;
2400 грн-при оплате после 14.09.18.
При оплате на ООО(без НДС):
2520 грн- при оплате до 13.09.18;
2880 грн-при оплате после 14.09.18.

Дополнительная услуга – бронь места в 1-2 ряду: 300 грн/чел
*Места присваиваются по дате оплаты счета.
**Выставленный счет не гарантирует бронь места, только оплата счета.

В стоимость включено:
1. Рабочая тетрадь (методическое пособие);
2. Необходимый канцелярский набор (тетрадь, ручка и прочие приятные вещи);
3. Раздаточный материал;
4. Вкусный обед в ресторане;
5. Консультации специалиста.

Другие семинары организатора(Одесса):

28 сентября- ПОДВОДИМ ПЕРВЫЕ ИТОГИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ. НДС. ПРИБЫЛЬ. НДФЛ. ЕСВ.-Самарченко Елена Романовна

11 октября-ИМПОРТНО-ЭКСПОРТНЫЙ СЕМИНАР: Транспортное экспедирование и ВЭД-деятельность - особенности учета и налогообложения- Дробоття Сергей Николаевич

22 октября-Бухгалтерский и налоговый учет: НДС и налог на Прибыль- не упустить главное-Папырина Ольга

29-30 октября-ФОРМИРОВАНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ В СОВРЕМЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ: ПРАКТИКА, ПРОБЛЕМЫ, МЕТОДЫ (29-30 октября 2018 г.)- Барышникова Елена Николаевна

5,6,22,23,24 ноября – Международные Стандарты Финансовой Отчетности - курс с "нуля": полное погружение (21-22 сентября; 5-6; 17 октября 2018 года)– Коршикова Рената и Небыльцова Оксана

7 октября – КУРС IFA: Профессиональная этика Бухгалтера- Цуркан Михаил Викторович

9 ноября – НДС: НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ, ЕРНН, СЭА, АДМИНИСТРИРОВАНИЕ. РЕКОМЕНДАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА.– Дробоття Сергей Николевич

16 ноября-Заработная плата. –Быкова Анна

21 ноября – Праздничная Бухгалтерская Конференция ко Дню Рождения IDM-Проект. Актуальные вопросы налогообложения. Прибыль. НДС. ЗП – Самарченко Елена Романовна

21, 27 и 28 ноября- Стратегический менеджмент- курс сертификации IFA-Барышникова Елена Николаевна

5-6 декабря – БЮДЖЕТИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ: ЗА ПРЕДЕЛАМИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СИСТЕМЫ. НОВЫЕ ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ СТАРЫХ ПРОБЛЕМ (5-6 декабря 2018)-Барышникова Елена Николаевна

3,4,10,11 и 17 декабря- Международные Стандарты Финансовой Отчетности-курс сертификации IFA- Небыльцова Оксана и Коршикова Рената

А ТАКЖЕ:

Деловая поездка с IDM-Проект в МИЛАН (26.10.18-31.10.18 - 5 ночей/6 дней)