Информация о семинаре

НДС, дисконтирование, налог на прибыль, НДФЛ.

Что было! Что будет!

Лектор —  Милон Марина Евгеньевна, консультант по вопросам налогообложения и бухучета, обладатель награды «Лучший бизнес-тренер восточной Европы 2009 г». и награды от Аудиторской Палаты Украины за огромный вклад в развитие аудита.  ИМЕЕТ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДИПЛОМЫ АССА DIPIFR RUS, ICFM, СЕРТИФИКАТ ЕВС*L, УРОВЕНЬ А.

В программе:

НДС.

• ГНС разработала новый порядок блокировки налоговых накладных§  Как зарегистрировать НН/РК на сумму показателя «ΣПеревищ»
• НО продавца и НК покупателя: когда даты не совпадают ?
• Один и тот же товар по-разному называют. Можно ли переименовать на свой лад приобретённый товар?
• Неточности в обязательных реквизитах налоговой накладной: последние разъяснения контролёров . Откладываем налоговый кредит «до лучших времён»
• РК к «ошибочной» налоговой накладной
• Продажа товара в комплекте: бухучетные и НДС нюансы
• Возврат товара: правила НДС- учета
• «Компенсирующие» НО, если «своевременная» НН получена с опозданием
• Если нужно откорректировать «компенсирующие» налоговые обязательства
• Порча товаров при отсутствии норм на естественную убыль: быть ли «компенсирующим» обязательствам по НДС?
• Получение компенсации за поврежденный товар. В каких случаях возникают обязательства по НДС, на кого и когда составлять налоговую накладную
• Учет ремонта арендованного помещения, если после окончания одного договора начинает действовать следующий договор. Улучшения в арендованном помещении: НДС-последствия при возврате объекта
• Ликвидируем основное средство: как уйти от НДС?
• Бесплатные раздачи товаров в рекламных целях: когда без НДС
• Безнадежная кредиторка в т.ч. при импорте товара
• «Отрицательное значение, или последствия НДС-минуса: нюансы, о которых желательно знать
• Уточняем НДС декларацию: разбор «классических» ошибок
•  Доначисления налога по результатам документальной проверки: недоимка, штраф, пеня

 НОВОЕ! Как дисконтировать долг по ПСБУ: анализируем изменения в национальные стандарты и влияние на годовую отчетность 

• С какого периода следует проводить дисконтирования? 
• Какую задолженность следует дисконтировать?
• Нормативное основание для процесса дисконтирования — где его взять?
• Пошаговая инструкция по дисконтированию задолженности
• Где брать ставку дисконтирования? Примеры дисконтирования различных задолженностей
• Дисконтирование банковских кредитов. Если валютная задолженность, то тоже следует дисконтировать? Нужно дисконтировать задолженность по физлицам?
•   Как дисконтировать задолженность с учредителями?
•  Можно ли как-то избежать дисконтирования задолженности?
•  Должны ли соблюдать правила дисконтирования п/п, ведущие учет по П(С)БУ 25
•  Касается ли дисконтирование старых займов? Что с текущей задолженностью (срок погашения менее 1 года)? Если задолженность краткосрочная, но не погашается более года — ее дисконтировать?

Закрытие года в бухучете и подготовка к декларации по налогу на прибыль за 2019 год.

• Финансовая отчетность: формы, сроки и определения критерия предприятия на 2020 год
• Формирование расходов на дату составления баланса при отсутствии первички возможно, но…
• Налоговые последствия отсутствия первичного документа или его «отбраковки» при проверке
• Когда одной первички не достаточно. Формирование пакета подтверждающих документов по отдельным «интересным» хозоперациям
• Форма декларации по налогу на прибыль, сроки сдачи, краткий анализ основных строк декларации
• Малодоходник превращается в высокодоходника или высокодоходник становится малодоходником — переходные сюрпризы при смене прибыльного статуса
• Налоговые разницы: (убытки прошлого года; амортизация; операции с неприбыльными организациям; резервы расходов будущих периодов и сомнительных долгов; деньги в банке-банкроте: как списать в учете; платежи нерезидентам и платежи от нерезидентов; штрафы, пени, неустойки и т.д.). Отчет о налоговых льготах: отражаем налоговые убытки. Пример.
• Экспорт без обязательной продажи валюты: на что следует обратить внимание
• Кредит-нота от нерезидента: как учесть?
• Использование автомобилей: калейдоскоп вопросов «на тему»
• Исправлению ошибок в «прибыльной» декларации посвящается

Инвентаризация — право или обязанность?

• Документальное оформление до, во время и после.
• Запасы: избыток, недостаток, уценка. Отражение в учете и влияние на налог на прибыль и НДС
• Основные средства: результат инвентаризации — избыток, недостаток, несоответствие технических характеристик, налоговые последствия ликвидации
• Дебиторская задолженность: сомнительная, безнадежная. корректировки через приложение РИ
• Кредиторская задолженность: списание безнадежной задолженности
• Инвентаризация резерва на отпуска

Принят Госбюджет-2020! Знакомимся с основными показателями.

НДФЛ, ВС, ЕСВ

• Отражение в 1ДФ выплат частным предпринимателям, дивидендов, натурального дохода, скидок и т.п.
• Работник приобрел товары для предприятия «за свои»…
• Питание, доставка, спортзал для работников: НДФЛ/ВС-«наступление»
• Лечение, погребение, обучение, подарки – ваши вопросы — наши ответы.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ.

Стоимость участия – 2350 грн.  Скидки от 2-х уч.-5%, от 3-х и более – 15%

Что входит в стоимость:

подарки всем участникам ко дню Святого Николая, тематический семинар-практикум и ответы на индивидуальные вопросы участников; раздаточный материал и деловые аксессуары; сертификат участника; кофе-брейки и бизнес-ланч в перерывах.

Реквизиты для оплаты: ФОП Солодовенко О.А.  р/с 26008637246 в АТ «Райффайзен Банк Аваль»   в г. Киеве, МФО 380805,  Код ЕДРПОУ 3057316944  Назначение платежа: информационно-консультационные услуги   СФ №  № 19/12/М  от  «__»_______2019  г. (Без НДС)

 По вопросам регистрации и дополнительной информации обращайтесь по тел.:

(044) 406-69-99; (095) 540-45-62; (097) 258-37-96