Все про коригування зобов’язання і кредиту з ПДВ:
підстави, приклади заповнення
розрахунків коригування до податкових накладних, відображення у звітності.
7 відеоуроків + вебінар відповіді на запитання
4.06 вихід в ефір
11.06 вебінар
ПРОГРАМА
1. Зміна номенклатури: аванс оплати за одне, а придбали щось цілком інше.
2. При виписуванні ПН помилились:
- із кодом УКТ ЗЕД / ДКПП
- із одиницею виміру
- із ставкою ПДВ
- із індивідуальним податковим номером покупця
- із кодом ознаки імпортованого товару
- із кодом пільги
3. Нестача товару при прийманні: що робити з видатковою накладною і як відкоригувати ПДВ?
4. Повертаємо товар:
-частково
-повністю
-минуло більше 1095 днів з моменту постачання
5. Додаткові умови при коригуванні ПДВ продавцем, якщо покупець- неплатник ПДВ.
6. Забираємо з реєстру «зайву» податкову накладну
7. Помилились в даті і зареєстрували податкову накладну – план дій.
8. Неплатник виявився платником в зареєстрованій податковій накладні : виправлення і наслідки.
9. Наступний за авансом / постачанням перегляд цін.
- особливості договірних умов
- коригуємо податкові накладні на всі поставки та / або аванси
- особливості коригування для робіт / послуг
10. Повернення авансу
11. «Ганяємо копійку» - де допустимо заокруглити, а де можна «намалювати» більше ніж 2 знаки після коми.
12. Яка відповідальність за невчасно зареєстроване покупцем «мінусове» РК від продавця?
13. Де в електронному кабінеті «побачити» надіслані продавцем «мінусові» коригування?
14. Для чого коригувати ПН на звільнені від ПДВ операції?