Сайт для бухгалтеров №1 в Украине

Получайте
новости почтой!


Тема семинара:
ЗЕД (ВЕД) - 2022. Податки-бухоблік-звітність /Школа практики Мар’яни Кавин/
Время проведения:
28.03.2022 - 12.05.2022
Город:
Онлайн, вся Україна
Место проведения:
Онлайн, вся Україна
Стоимость:
від 6200 грн. до 7200 грн.
  • Организаторы
Название организации:
Школа практики Мар’яни Кавин “З любов’ю до бухгалтерів”
Контактные телефоны:
066 8949 627 (Водафон); 068 6402 055 (Київстар)
E-mail:
office@kavynm.com
Веб сайт:
https://kavynm.com, https://www.facebook.com/Tax.Kavyn/, Інстаграм: https://www.instagram.com/kavynmaryana, Ютуб: https://goo.gl/mmdz5L
  • Описание семинара

Лектор Мар’яна Кавин

Практикуючий бухгалтер та податковий консультант з 1998 р.

Сертифікати: САР, СІРА, АССА DipIFR, IFA-внутрішній аудит

Програма онлайн-курсу:

МОДУЛЬ  1 

1- 3 урок Нормативне регулювання, договори, первинка. Курсові різниці

  • Нормативка, яка регулює сферу ЗЕД – як і де знайти те, що треба ?

  • Митні режими: експорт, імпорт, реекспорт, реімпорт, тимчасове ввезення, тимчасове вивезення

  • Первинка у сфері ЗЕД – форма, мова складання

  • Курсові різниці – основи та приклади

 

4-6 урок Імпорт товару

  • Імпорт товару: первинка та бухгалтерський облік

  • ПДВ при імпорті товарів – бухоблік та відображення в декларації

  • Кредит нота від нерезидента – різновиди та податкові наслідки

  • Безоплатний імпорт – особливості оформлення та податкові наслідки

  • Безнадійна кредиторка в ЗЕД: документальне оформлення та списання. Посередницький ПДВ у разі імпорту товару. 

  • Повернення товарів у ЗЕД – документальне оформлення та податкові наслідки

 

7-10 урок. Податкові різниці з податку на прибуток

  • Імпортна 30% податкова різниця 

  • Експортна 30% податкова різниця

  • Роялті виплачені нерезиденту

  • Контрольовані операції – критерії 

  • Різниці щодо контрольованих операцій – експорт та імпорт в контрольованих операціях

  • Кредити, фінлізинг – різниця “тонка капіталізація”

  • Загальні різниці – які “випливають” і для нерезидентів – штрафи, безповоротні фіндопомоги, 

  • Списання дебіторської заборгованості, створення резервів під валютну заборгованість

 

Практичне: 20 тестових завдань та 3 задачі

Вихід відеоуроків о 8 год ранку в такі дні:

Березень: 28, 29, 30, 31

Квітень: 01, 02, 04, 05, 06, 07

Онлайн-сесія відповідей на запитання (прямий ефірвідбудеться: 08.04 з 19:00 до 21:30
 

МОДУЛЬ 2

1-3 урок. Експорт товару. Зменшення податку на прибуток на закордонні податки

 

  • Експорт: визначаємо дату та суму доходу, первинні документи,  відображення в бухобліку

  • Експорт товару і ПДВ. Повернення авансу – як обліковувати перевищення

  • Як зменшити податок  на прибуток на суму утриманого нерезидентом податку при виплаті “нам” доходу. Заповнення додатку ЗП до декларації з податку на прибуток – на зменшення закордонних податків

4-6 урок . Закордонні відрядження 

  • Як розрахувати для закордонного відрядження:

    – добові витрати;

    – витрати на проживання;

    – витрати на проїзд до місця відрядження і назад

    – витрати на проїзд за місцем відрядження.

    – яких витрат та платежів не можна здійснювати за кордоном

  • Бухоблік, можливі податкові наслідки

7-8 урок Єдиний податок у сфері ЗЕД – для ФОП та ЮО

  • Як визначити валютну виручку єдиноподатнику у сфері ЗЕД?

  • Визначаємо дату та суму за експортною виручкою

  • Застосування ЗЕД операцій підприємцями ( ФОПами)

  • Курсові різниці, купівля – продаж валюти

  • Яка різниця у сфері ЗЕД між єдиноподатником юридичною особою та ФОПом

9-10 урок. Валютний контроль у сфері ЗЕД

  • Валютний контроль- коли спрацьовує при імпорті та експорті?

  • Особливості для товарів, робіт, послуг – при визначенні валютного контролю

  • Валютний контроль – чи має значення сума операції?

  • Як зупинити перебіг строку у 365 календарних днів?

  • Форс-мажор, торгово-промислова палата, суди – як використати для зупинки валютного контролю

Практичне: 20 тестових завдань та 3 задачі

Вихід відеоуроків о 8 год ранку в такі дні:

Квітень: : 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21

 

Онлайн-сесія відповідей на запитання (прямий ефір) відбудеться: 29.04 з 19:00 до 21:30

 

 МОДУЛЬ  3 

1-4 уроки. Послуги у сфері ЗЕД.

  • ПДВ: Визначаємо місце постачання ЗЕД-послуги

  • Як визначити базу та податкове зобов’язання з ПДВ при імпорті послуг – виписуємо податкову накладну та заповнюємо декларацію з ПДВ

  • Електронні послуги (НОВЕ з 1.1.2022)

5-8 урок . Виплата доходу нерезидентам

  • Репатріація: визначаємо види доходів, що є об’єктом оподаткування податком на репатріації

  • Ставка загальна та спеціальна, як застосувати нижчу ставку податку на репатріацію

  • Довідка про резидентство, якою вона має бути – переклад та легалізація

  • Конвенції про уникнення подвійного оподаткування: як  читати міжнародні договори та застосовувати у практиці

  • Заповнення додатку ПН – платниками та неплатниками податку на прибуток

9 урок. Дивіденди нерезидентів

  • конструктивні дивіденди

  • документальне оформлення виплати дивідендів

  • бухоблік та валюта платежу дивідендів

  • оподаткування та тонкощі виплати, якщо нерезидент – засновник є юридичною особою або фізичною особою

10 урок.  Статутний капітал у валюті

  • внески в статутний капітал, вилучення доходу та курсові різниці

Практичне: 20 тестових завдань та 3 задачі

Вихід відеоуроків о 8 год ранку в такі дні:

Травень: 02, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 10, 11, 12

 Онлайн-сесія відповідей на запитання (прямий ефір)

відбудеться: 16.05 з 19:00 до 21:30

У вартість входить:

1. Відеозаписи ТРЬОХ модулів, у кожному модулі  10-ть уроків до 30 хв.

2. За результатами кожного модуля – 3-ри задачі та 20-ть тестів (разом відпрацювання 9-ти задач та 60-ти тестів) 

3. По кожному модулю – онлайн-сесія із відповідями на запитання. Всього – 3 сесії. 

4. Видача сертифікату – тим учасникам, що пройшли усі практичні заняття.

5. Відповіді на запитання учасників курсу,

6. Можливість спілкування в закритій Телеграм-групі

7. Доступ до відеозапису – 2 місяці з дати проведення останньої онлайн-сесії

8. Слайди

9. Підбірка нормативки по темі

10. Конспект із задачами та тестами

Алгоритм проведення навчання

1. СТАРТ НАВЧАННЯ

Ви переглядаєте відеоуроки у зручний для Вас час (дати публікацій відеоуроків є вище)

2. СПІЛКУВАННЯ ТА ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК

Протягом усього навчання Ви спілкуєтесь з іншими учасниками курсу у закритій Телеграм-групі, а також берете участь в онлайн-сесіях по кожному модулю, де лектор буде відповідати на Ваші запитання

3. КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ

Для закріплення знань, Ви вирішуєте по кожному модулю 20 тестів, разом їх – 60

4. СЕРТИФІКАТ

Лише ті, хто виконає усі тести, отримає сертифікат про успішне проходження курсу в електронному вигляді

Контакти:

Онлайн-курс ЗЕД- 2022Контактний телефон +38 068 640 20 55; +38 066 894 96 27

Онлайн-курс ЗЕД- 2022 Мій e-mail: kavynm@gmail.com     

Онлайн-курс ЗЕД- 2022 Мій Фейсбук