Інформація про семінар

Лектор (спикер)  — 

Милон Марина Евгеньевна, эксперт- консультант по вопросам налогообложения, имеет практический опыт проведения аудиторских проверок.  Читает семинары с 2000 г. Лучший специалист-практик по МСФО.   Сертификаты (САР, АССА, Дип, ИСФМ).

В программе:

I. Опять изменения — Закон № 786 подписан и уже вступил в силу

• ФОПы без книг учета доходов — с какой даты?
• Электронный документооборот с налоговиками
• Снижение штрафов по регистрации НН

 II. НДС – актуальные вопросы — нужные ответы!

Обновились коды УКТВЭД: как теперь заполнять НН?

• Разъяснение налоговиков, оплошность разъяснения
• Авансы, расчет корректировки
• Если раньше делали не так
• Право на налоговый кредит, если в НН допустили ошибку в коде УКТВЭД

Блокировка НН/РК – что надо помнить, чтобы не встревать в блокировочные проблемы

• Безусловная регистрация НН/РК
• Таблица данных плательщика НДС – пример заполнения
• Если Таблицу не учли
• Как быть, если Таблица была учтена, а потом отменена?
• Что делать рисковому плательщику?
• Показатели положительной налоговой истории плательщика
• Почему могут заблокировать отрицательный РК?
• РК на возврат товара заблокирован, какие документы помогут в этой ситуации ?
• Документы на разблокировку: пригодится все!
• Если поставщик не предпринимает мер для разблокировки НН
• Форма № 20-ОПП: внимание к деталям

НДС – вопросы из практики

• НК на основании временной таможенной декларации: право или обязанность
• Продажа ниже себестоимости. Убыточные операции, в т.ч. при экспорте
• Дата оформления экспортных ТД и ее увязка с датой налоговых накладных по ставке НДС 0%. Мнение МФУ и ГФС
• Бесплатные раздачи товаров в рекламных целях: когда без НДС
• НДС-последствия возмещения утраченного товара
• Правило «1095 дней» по налоговому кредиту, примеры применения и последствия этого правила
• Сдали макулатуру: нужно ли рассчитывать льготу в приложении Д6
• Ошибочные, задвоенные НН/РК

 III. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 2020 – что учесть ?

Декларация по прибыли за 9 месяцев 2020 г.: подаём с учётом изменений

• Форма, сроки, финотчетность вместе с декларацией
• Порог годового дохода для неприменения налоговых разниц
• Производственный метод амортизации для налоговых целей: кто, когда, как
• Ускоренная амортизация: условия применения и практические моменты
• Аренда, ремонты, улучшения, ликвидация, продажа основных средств
• Основные средства временно не используются
• ОС с нулевой стоимостью – надо ли проводить дооценку и как она влияет на налоговый учёт
• Как правильно перенести в декларацию отрицательное значение прошлых лет, отражение льготы по налогу на прибыль в связи с уменьшением объекта н/о
• Сомнительная и безнадёжная задолженность. Положительное вмешательство Минфина в решение спорных вопросов в пользу налогоплательщиков
• Списываем дебиторку, под которую раньше РСД не создавали – возникают ли налоговые разницы
• Безвозвратная финпомощь: когда плательщик прибыли увеличивает финрезультат
• Учет возвратной финансовой помощи
• Как определить ставку дисконтирования: варианты от Минфина
• Защита от дисконтирования и способы ухода от него
• Помощь неприбыльным организациям и налоговые разницы
• Операции с нерезидентами без деловой цели
• Экспортно/импортные налоговые разницы

Первичные документы: оформляем правильно

• Опоздавшая первичка: как отразить расходы
• Электронный документооборот с контрагентом: на что обратить внимание
• Акт на услуги: как составить, чтобы подтвердить реальность операции

IV. НДФЛ, ВОЕННЫЙ СБОР, ЕСВ

• Форма № 1ДФ – старая, признаки доходов и штрафы – новые
• Из офиса за парту: вопросы обучения работников
• Путевка работнику от предприятия
• Нецелевая благотворительная помощь: как выдать и НЕ обложить
• Помощь на лечение: способы освобождения от обложения НДФЛ
• Подарки от работодателя работникам – спрашивали? Отвечаем
• Представительские расходы. Питание
• Работник отработал неполный месяц: как начисляется ЕСВ?

Стоимость — 950  грн. (онлайн участие и запись).

 Реквизиты для оплаты: ФОП Солодовенко Оксана Анатольевна, код ЕДРПОУ 3057316944   Р/р UA413808050000000026008637246 в АТ «Райффайзен Банк Аваль»   в г. Киеве, Назначение платежа: информационно-консультационные услуги 

 СФ №  № 21-09  от  «__»_____2020 г. (Без НДС)

По вопросам регистрации и дополнительной информации обращайтесь по тел.:

(044) 406-69-99; (095) 540-45-62; (097) 258-37-96