|

 Ранг: Высший разум
Регистрация: 5/4/2011 Сообщений: 750 Благодарностей: 112 Откуда: г.Харьков
|
Девочки впервые ошиблась в НДСе и впервые пришлось сдавать уточненку по НДСу. И вот какая проблемка возникла-Все заполнила вроде правильно как и советовали в налоговой но вот незадача строчку 18 заполнила а вот строчку 25 нет. Получилось что я уменьшила НК но вот на лицевой счет это не попало. Сейчас оплатила НДС с учетом уточненки и из налоговой позвонили что у меня образовалась недоимка как раз на сумму уточненки. Вопрос-что теперь делать? Сдавать новую уточненку? Но боюсь что при этом задвоятся циферки. Налоговый инспектор тоже в замешательстве. Не знает как исправить такое
|
|
|

 Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 8/11/2011 Сообщений: 2,848 Благодарностей: 1,989 Откуда: Вне зоны доступа
|
tamara.t13 пишет:Девочки впервые ошиблась в НДСе и впервые пришлось сдавать уточненку по НДСу. И вот какая проблемка возникла-Все заполнила вроде правильно как и советовали в налоговой но вот незадача строчку 18 заполнила а вот строчку 25 нет. Получилось что я уменьшила НК но вот на лицевой счет это не попало. Сейчас оплатила НДС с учетом уточненки и из налоговой позвонили что у меня образовалась недоимка как раз на сумму уточненки. Вопрос-что теперь делать? Сдавать новую уточненку? Но боюсь что при этом задвоятся циферки. Налоговый инспектор тоже в замешательстве. Не знает как исправить такое У нас теж колись таке було по землі. Штраф впаяли, податкові вимоги на недоїмку зразу прислали. Не знаю і що Вам сказати.
|
|
|

 Ранг: Просвещенный
Регистрация: 2/7/2011 Сообщений: 189 Благодарностей: 0 Откуда: АРК
|
tamara.t13 пишет:Девочки впервые ошиблась в НДСе и впервые пришлось сдавать уточненку по НДСу. И вот какая проблемка возникла-Все заполнила вроде правильно как и советовали в налоговой но вот незадача строчку 18 заполнила а вот строчку 25 нет. Получилось что я уменьшила НК но вот на лицевой счет это не попало. Сейчас оплатила НДС с учетом уточненки и из налоговой позвонили что у меня образовалась недоимка как раз на сумму уточненки. Вопрос-что теперь делать? Сдавать новую уточненку? Но боюсь что при этом задвоятся циферки. Налоговый инспектор тоже в замешательстве. Не знает как исправить такое Сдайте еще раз уточненку, но только в графе 4 УР нового отразите показатели графы 5 последнего УР и в стр 031 ставите Х. Сообщение отредактировано:Tuesday, March 06, 2012 1:22 AM
|
|
|
Ранг: Ученик
Регистрация: 3/13/2012 Сообщений: 1 Благодарностей: 0 Откуда: Симферополь
|
Девченки, может кто то сталкивался - можно ли две уточненки за один и тот же период сдать? Сдала в феврале 2012 г. уточненку за июль 2011 г., а потом, когда год перепроверяла, нашла там же еще одну ошибку. Заранее благодарна!!!
|
|
|

 Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 8/11/2011 Сообщений: 3,400 Благодарностей: 2,968 Откуда: Полтава
|
Можно, только там отметочка есть, что этот период уже уточнялся.
|
Совесть не отвечает или временно не доступна Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Но и ничего не делать — ошибка.
|
|

 Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 8/12/2011 Сообщений: 2,852 Благодарностей: 1,309
|
я робила, в уточ розрах ставиться відмітка, що вже роб уточнення 031
|
|
|

 Ранг: Мастер
Регистрация: 6/30/2011 Сообщений: 50 Благодарностей: 12 Откуда: Харьков
|
Здравствуйте форумчане!
Прошу помощи и совета, как лучше провести исправления. Напортачила изрядно! Делали сверку с контрагентом и обнаружили следующее: в октябре 2011 завысила себе налоговые обязательства и в январе 2012, были ранее выданы н/н на предоплату, в январе же не выписала н/н на очередную предоплату. Если откорректировать в феврале, будет доначисление налоговых обязательств по январю. НДС не более 10000,00, т.е. без регистрации в едином реестре Подскажите, пожалуйста, как лучше поступить: сдать уточненку или отразить уже в февральской деке. И каким № и числом регистрировать, если предоплата пришла 31.01.12, а обнаружила ошибку 29.02.12.
Спасибо!
|
|
|

 Ранг: Оракул
Регистрация: 10/6/2011 Сообщений: 225 Благодарностей: 121
|
Делаете уточненку за октябрь 2011, делаете уточненку за январь 2012. В уточненке за январь завышение обязательства и неучтенные обязательства перекроются и только на разницу начислите штрафную санкцию - 3%.А после уплаты начислите себе пеню. На момент сдачи уточненки недостающую сумму обязательства за январь нужно уплатить.
|
Самое большое препятствие -Страх. Самая большая ошибка - Пасть духом. Самый красивый поступок -Простить. Самая лучшая защита - Улыбка. Самая могучая сила - Вера. Самая лучшая поддержка - Надежда. Самый лучший подарок - Любовь!
|
|

 Ранг: Акула НКУ
Регистрация: 3/4/2011 Сообщений: 5,236 Благодарностей: 2,027 Откуда: Киев
|
из удалееной темы в разделе неотложной помощи cremplena пишет:МОЖНО ЛИ ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ НДС ИЗ ДЕКЛАРАЦИИ УЧЕСТЬ В УМЕНЬШЕНИЕ ДОНАЧИСЛЕННОГО НДС?
Плательщик самостоятельно выявил факт занижения налогового обязательства прошлого периода. Уточняющий расчет планируется представить как приложение к декларации по НДС, в которой сумма задекларированного отрицательного значения НДС превышает сумму ошибки. Можно ли доначисленную сумму НДС в уточняющем расчете зачесть отрицательным значением, задекларированным в декларации по НДС? В случае если в будущих налоговых периодах налогоплательщик самостоятельно выявляет ошибки, содержащиеся в ранее представленной им налоговой декларации, он обязан отправить уточняющий расчет к такой налоговой декларации и уплатить штраф, начисленный в соответствии с п. 50.1 Налогового кодекса (далее – НК) (п. 1 разд. IV и п. 6 разд. IX Порядка заполнения и представления налоговой отчетности по налогу на добавленную стоимость, утвержденного приказом ГНАУ от 25.01.11 г. № 41, далее – Порядок № 41). При отрицательном значении суммы НДС (рассчитывается как разница между суммой налогового обязательства и суммой налогового кредита в том же отчетном периоде) такая сумма учитывается в уменьшение суммы налогового долга по налогу, который возник за предыдущие отчетные периоды, а в случае отсутствия налогового долга – засчитывается в состав налогового кредита следующего отчетного периода (п. 200.3 НК). Если в следующем налоговом периоде сумма НДС имеет отрицательное значение, то его часть, равная сумме НДС, фактически уплаченной получателем товаров в предыдущих налоговых периодах поставщикам таких товаров или в госбюджет, подлежит бюджетному возмещению, а остаток отрицательного значения предыдущих налоговых периодов после бюджетного возмещения включается в состав сумм, которые относятся к налоговому кредиту следующего налогового периода (п. 200.4 НК). Таким образом, ни положениями НК, ни Порядком № 41 не предусмотрен учет доначисленных уточняющим расчетом сумм налоговых обязательств по НДС в уменьшение задекларированного отрицательного значения НДС. Следовательно, в нашей ситуации налогоплательщик при представлении уточняющего расчета, содержащего сумму налоговых обязательств по НДС, подлежащую доначислению, в качестве приложения к налоговой декларации по НДС за отчетный период, в которой задекларировано отрицательное значение налога, должен уплатить в бюджет сумму налоговых обязательств, доначисленную в таком уточняющем расчете, и сумму начисленного штрафа, а сумма отрицательного значения в декларации должна быть перенесена в декларацию за следующий отчетный период (при отсутствии налогового долга). Светлана БАБЕНКО, главный государственный налоговый инспектор отдела разработки и анализа налогового законодательства по НДС Управления администрирования НДС Департамента налогообложения юридических лиц ГНС Украины "Баланс" № 2 за 2012
|
|
|
Ранг: Ученик
Регистрация: 3/22/2012 Сообщений: 2 Благодарностей: 0
|
подскажите поож как заполнять уточненку если неверный ипн в реестре. спасибо
|
|
|
 Ранг: Гений
Регистрация: 1/26/2012 Сообщений: 422 Благодарностей: 154 Откуда: Киев
|
Лана*** пишет:подскажите поож как заполнять уточненку если неверный ипн в реестре. спасибо Реестр не уточняется. Подаете УР(самост. док) в котором повторяете все строки деки, уточн.прил.5 в двумя строками неправ.-, прав.+.
|
|
|

 Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 11/17/2011 Сообщений: 1,310 Благодарностей: 1,051 Откуда: Киев
|
Лана*** пишет:подскажите поож как заполнять уточненку если неверный ипн в реестре. спасибо В текущем реестре пишете налоговую накладную, как ПНУ: неправильную с "-", правильную "+". В додатке 5 показываете так же, неверный ИНН "-", уточненный "+". Заполняете УР: гр. 4 данные с декларации, гр.5 дублируете гр.4, гр. 6 прочерки
|
|
|
 Ранг: Мудрец
Регистрация: 6/24/2011 Сообщений: 147 Благодарностей: 0 Откуда: новая каховка
|
Подскажите, если в реестре НН дата НН не верная,нужно ли делать уточненку?
|
|
|

 Ранг: Акула НКУ
Регистрация: 3/4/2011 Сообщений: 5,236 Благодарностей: 2,027 Откуда: Киев
|
NATA1106 пишет:Подскажите, если в реестре НН дата НН не верная,нужно ли делать уточненку? оставьте все как есть
|
|
|
Ранг: Ученик
Регистрация: 3/26/2012 Сообщений: 5 Благодарностей: 0
|
помогите мне плиз... жопа у меня полная.. огурцов((.. на фирме ушла в декабре бухгалтерша и не сдала отчетность (физлицо + ндс, с очтетами я разобралась и все сдала) сдала деку за декабрь, сейчас готовлю уточненку, но вот директор говорит что там были подставные физ.лица, через которые он крутил деньги, так вот я с таким раньше не сталкивалась и есть вопрос - а мне их оставлять в реестре НН с Х или убирать вообще?? я в замешательстве, помогите советом плиз
|
|
|

 Ранг: Гигант мысли
Регистрация: 5/20/2011 Сообщений: 17,781 Благодарностей: 13,376 Откуда: Україна, м.Харкiв
|
Лена_Санна_ЗП пишет:помогите мне плиз... жопа у меня полная.. огурцов((.. на фирме ушла в декабре бухгалтерша и не сдала отчетность (физлицо + ндс, с очтетами я разобралась и все сдала) сдала деку за декабрь, сейчас готовлю уточненку, но вот директор говорит что там были подставные физ.лица, через которые он крутил деньги, так вот я с таким раньше не сталкивалась и есть вопрос - а мне их оставлять в реестре НН с Х или убирать вообще?? я в замешательстве, помогите советом плиз 1. Не "Х", а "0". Или 400000000000? 2. Раскройте полнее вопрос... 3. Слабительное не пробовали?
|


|
|
Ранг: Ученик
Регистрация: 3/26/2012 Сообщений: 5 Благодарностей: 0
|
Слабительное я давно предлагаю директору))).. В общем сейчас сделала уточненку (убрала две НН, уменьшила НК) и ясное дело выросла сумма к оплате по НДС. В налоговой говорят - подумайте может что-то недопровели, дали время. А этот тип (директор) мне заявил - так я там деньги прокрутил по подставным лицам, может их не надо было показывать?
так вот вопрос - есть РН, НН (с крестиками) по этим подставным лицам, че мне с ними делать то? показывать налоговой? или делать непроведенными и уменьшать НО? если да, то по оплате НДС все красиво, если нет, то доплатить еще дофига
|
|
|

 Ранг: Гигант мысли
Регистрация: 5/20/2011 Сообщений: 17,781 Благодарностей: 13,376 Откуда: Україна, м.Харкiв
|
Лена_Санна_ЗП пишет:Слабительное я давно предлагаю директору))).. В общем сейчас сделала уточненку (убрала две НН, уменьшила НК) и ясное дело выросла сумма к оплате по НДС. В налоговой говорят - подумайте может что-то недопровели, дали время. А этот тип (директор) мне заявил - так я там деньги прокрутил по подставным лицам, может их не надо было показывать?
так вот вопрос - есть РН, НН (с крестиками) по этим подставным лицам, че мне с ними делать то? показывать налоговой? или делать непроведенными и уменьшать НО? если да, то по оплате НДС все красиво, если нет, то доплатить еще дофига Задайте конкретный вопрос своему диру: это белое или черное?
|


|
|

 Ранг: Акула НКУ
Регистрация: 11/3/2011 Сообщений: 7,904 Благодарностей: 7,594 Откуда: Г-н ПАП и г-н ВВП ещё не решили :(
|
Ну что за вопрос, Popen, ну конечно же БЕЛОЕ,РАЗ ЧЕРЕЗ ПОДСТАВНЫХ ДЕНЬГИ ПРОКРУТИЛИ.
|
Голод существует не потому, что мы не можем насытить бедных, а потому, что мы не можем насытить БОГАТЫХ.
|
|
Ранг: Ученик
Регистрация: 3/26/2012 Сообщений: 5 Благодарностей: 0
|
popen пишет:Задайте конкретный вопрос своему диру: это белое или черное? в смысле?
|
|
|
|