Уточнююча по ПДВ

Evelina писав:УР(самостоятельный) отчетный период - март, период, к-рый исправляется - декабрь. гр.4 переписываете показатели декабрьской деки, гр. 5 - уточненные показатели (как должно быть), в гр. 6 - разница. стр.26 гр.6 - штраф. В дод.5 к УР ставите только ИНН контрагента, по которому не показали обязательства, и соответственно сумму - 156,80.

Соответственно сумму - это кол.3 784 грн и кол.4 156,80 грн -т.е. только сумму без ПДВ и ПДВ недопоказанного НО?

да, только недопоказанные суммы (без НДС и НДС).

Evelina писав:да, только недопоказанные суммы (без НДС и НДС).

#dance# такое спасибо что прямо не знаю какое! в нашу налоговую для консультации проще докричаться, чем дозвониться, а все, что читала в тырнете сама по поводу уточненки поняла, но без консультации опытных коллег стремно уточняться#g_crazy#

Evelina писав:

Алексашка писав:Подскажите, если сдаю уточненку за май2011 по 5 додатку, уменьшаю НК на 100 грн, но у меня есть додаток 2, с отрицательным значением в 1000грн, мне и к нему делать уточненку? или же в самой УР в конце где пишутся по строкам 21.1 и 21,2 там указать 1000, а в деке за январь которую буду сдавать указать остаток отрицательного значения 900??

Вы вместе с уточненкой подаете все додатки, которые необходимы для заполненных строк. т.е. дод.5 и дод. 2

уточню для себя: сдавались додатки 1,5,6. Делаю УР, исправляю ИНН контрагента, подаю дод.5 "-", "+", а дод. 1 и 6 пустышки?

Mayus писав:

Evelina писав:

Алексашка писав:Подскажите, если сдаю уточненку за май2011 по 5 додатку, уменьшаю НК на 100 грн, но у меня есть додаток 2, с отрицательным значением в 1000грн, мне и к нему делать уточненку? или же в самой УР в конце где пишутся по строкам 21.1 и 21,2 там указать 1000, а в деке за январь которую буду сдавать указать остаток отрицательного значения 900??

Вы вместе с уточненкой подаете все додатки, которые необходимы для заполненных строк. т.е. дод.5 и дод. 2

уточню для себя: сдавались додатки 1,5,6. Делаю УР, исправляю ИНН контрагента, подаю дод.5 "-", "+", а дод. 1 и 6 пустышки?

УР + дод 5 "-" "+" , все

Mayus писав:уточню для себя: сдавались додатки 1,5,6. Делаю УР, исправляю ИНН контрагента, подаю дод.5 "-", "+", а дод. 1 и 6 пустышки?

данные приложения не переносятся, указываются только исправляемые показатели. соответственно, если ничего не исправляете, не подаете пустые

Evelina писав:сначала оплатить заниженные НО+штраф+пеню, а уже потом сдавать УР. и желательно с инспектором созвониться, сообщить, что все оплатили.

я опять с "пытанням"... Пеня при самостоятельно выявленной ошибке в деке по НДС не платится? только штраф 3% от суммы заниженного НО при подаче уточненки?#blush# Пытання возникло после звонка инспектору по НДС, та сказала, что платится штраф, "...а пеня НАВЕРНОЕ нет, Вы что-то путаете, я не знаю...". #g_cray2#

продолжение марлезонского балета по пене: обчитала все в тырнете по этому поводу, пришла к выводу, что пеня таки платится. Только вот доблесная ГНИ в лице сотрудников отделов учета проплат, консультационного отдела, НДС, приемки отчетности НЕ ЗНАЮТ или не хотят, чтобы я знала, куда платится пеня, на какой счет, с каким назначением платежа, в каком размере она начисляется и вообще начисляется ли!!!!!!!!!!!!!!!! "Ну платите все одной суммой на р/с для НДС....". Плачу... И плачу (с ударением в первом слоге)... убито полдня, проплаты и бумажки на НДС 156 грн, штраф 5 грн, пеня 2,30 грн.............#g_cray2#

У мене в декларації помилка сума з рядка 8.1 не потрапила в рядок 8, а потрапила в рядок 8.1.1. Подзвонили з податкової, сказали подати уточнення, все інше вірно. Чи потрібно подавати додаткок 1 до уточнення порожній?

Inna Medvetska писав:У мене в декларації помилка сума з рядка 8.1 не потрапила в рядок 8, а потрапила в рядок 8.1.1. Подзвонили з податкової, сказали подати уточнення, все інше вірно. Чи потрібно подавати додаткок 1 до уточнення порожній?

Додатки к уточненке добовляются если в них есть изменения.