Уточнююча по ПДВ

декларація, уточнення, виправлення помилок
Vikka
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 566
З нами з: 22 вересня 2011, 06:03
Дякував (ла): 159 разів
Подякували: 9 разів

Повідомлення Vikka »

Подскажите, может кто знает, заполняю Декл. за март, в марте были уточненки в результате которых со строк 19 и 20.2 я снимала сумму (был завышен налоговый кредит), Теперь в текущей Декл. нужно эту сумму снять со строки 21.1, как я понимаю, но в текущей Декл. эта строчка пустая, со знаком "-" ставить нельзя, не знаю как и быть?

Анетт
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 105
З нами з: 18 квітня 2012, 05:32
Дякував (ла): 76 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення Анетт »

Два раза проведена налоговая накладная (НАЛОГОВЫЙ КРЕДИТ) : ЗА ЯНВАРЬ ПРОВЕЛИ В январе и в феврале ошибочно. Что делать?

Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18760
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2038 разів
Подякували: 10327 разів

Повідомлення Popen »

Анетт писав:Два раза проведена налоговая накладная (НАЛОГОВЫЙ КРЕДИТ) : ЗА ЯНВАРЬ ПРОВЕЛИ В январе и в феврале ошибочно. Что делать?
Делов то... Заплатить 3% (5%)+пеню, подать УР к февралю и... продолжать наслаждаться жизью!

Романтика
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1310
З нами з: 17 листопада 2011, 07:57
Дякував (ла): 1353 рази
Подякували: 936 разів

Повідомлення Романтика »

Анетт писав:Два раза проведена налоговая накладная (НАЛОГОВЫЙ КРЕДИТ) : ЗА ЯНВАРЬ ПРОВЕЛИ В январе и в феврале ошибочно. Что делать?
Сдать УР за февраль, снять лишний кредит, доначислить НДС, заплатить штраф и пеню. В реестре за текущий месяц отсторнировать лишнюю налоговую накладную

Надежда Д
Мастер
Мастер
Повідомлень: 51
З нами з: 23 лютого 2012, 01:52
Дякував (ла): 5 разів

Повідомлення Надежда Д »

Добрый день. Такой вопрос последние несколько лет сдавали отчет по НДС по кварталу. И с начала 2012 года также раз в месяц сдавался реестр и теперь отправили декларацию за квартал. Последовал звонок из налоговой со словами, что мы теперь должны сдавать декларацию раз в месяц и теперь у нас просрочка по двум декларациям (январь и февраль). Ну и естественно штраф за несвоевременную подачу, ну и как я понимаю за неуплату положенного НДС. Как быть правы они или нет?

Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18760
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2038 разів
Подякували: 10327 разів

Повідомлення Popen »

Надежда Д писав:Добрый день. Такой вопрос последние несколько лет сдавали отчет по НДС по кварталу. И с начала 2012 года также раз в месяц сдавался реестр и теперь отправили декларацию за квартал. Последовал звонок из налоговой со словами, что мы теперь должны сдавать декларацию раз в месяц и теперь у нас просрочка по двум декларациям (январь и февраль). Ну и естественно штраф за несвоевременную подачу, ну и как я понимаю за неуплату положенного НДС. Как быть правы они или нет?
С декабрьской (2011) декой следовало бы подать "квартальную" заяву. Если, конечно, имели на это право...

Таня_Л
Гуру
Гуру
Повідомлень: 70
З нами з: 05 лютого 2011, 13:31
Дякував (ла): 34 рази
Подякували: 5 разів

Повідомлення Таня_Л »

Добрый день, если можно СРОЧНО! КАК в Медке в реестре налоговых накладных сделать, чтобы уточненная налоговая накладная (подаю уточненный розрахунок за февраль) попала в строчку "з них включено до уточняючих розрахункыв.."СПАСИБО

Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18760
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2038 разів
Подякували: 10327 разів

Повідомлення Popen »

Таня_Л писав:Добрый день, если можно СРОЧНО! КАК в Медке в реестре налоговых накладных сделать, чтобы уточненная налоговая накладная (подаю уточненный розрахунок за февраль) попала в строчку "з них включено до уточняючих розрахункыв.."СПАСИБО
ПНУ

Надежда Д
Мастер
Мастер
Повідомлень: 51
З нами з: 23 лютого 2012, 01:52
Дякував (ла): 5 разів

Повідомлення Надежда Д »

popen писав:
Надежда Д писав: С декабрьской (2011) декой следовало бы подать "квартальную" заяву. Если, конечно, имели на это право...
А какой теперь штраф грозит во-первых за неподачу двух дек и во-вторых получается за несвоевременную уплату ндс за январь и февраль

Таня_Л
Гуру
Гуру
Повідомлень: 70
З нами з: 05 лютого 2011, 13:31
Дякував (ла): 34 рази
Подякували: 5 разів

Повідомлення Таня_Л »

Ставлю ПНУ, а оно не показывает в нужной строчке .

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”