Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Уточненка по НДС Дополнительные действия
Романтика
От: Tuesday, April 24, 2012 3:24:30 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 11/17/2011
Сообщений: 1,310
Благодарностей: 1,051
Откуда: Киев
gfctxybr пишет:
Вибачте за турботу, але хочу перестрахуватись. Подаю УР -самостійний документ, звітний(податковий) період 2012 місяць-4, звітний (под.) за який виправляються помилки 2012 місяць-3. В податкових зобов. в колонках 4,5 проставляю покасники з дек. за березень, а в подат. кредиті (розд.ІІ) кол.4 - з декл. за березень, кол. 5- уточнені показники.Тут начебто все правильно. А от які додатки додавати? Реєстр ? але він подається тільки до декл. звітної, або звітної нової. Д5- там є відмітка уточнюючий. І якщо подавати Д5, то всі вказувати ПН за березень, а в роз.ІІ вказати ПН з дек. за березень з -, і правильну ПН (за тим же номером) ? Я так зрозуміла.

В дод. 5 показываете только ту информацию, которая отображается в столбце уточнюючи показники
Popen
От: Tuesday, April 24, 2012 3:26:08 AM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 5/20/2011
Сообщений: 17,779
Благодарностей: 13,375
Откуда: Україна, м.Харкiв
gfctxybr пишет:
Вибачте за турботу, але хочу перестрахуватись. Подаю УР -самостійний документ, звітний(податковий) період 2012 місяць-4, звітний (под.) за який виправляються помилки 2012 місяць-3. В податкових зобов. в колонках 4,5 проставляю покасники з дек. за березень, а в подат. кредиті (розд.ІІ) кол.4 - з декл. за березень, кол. 5- уточнені показники.Тут начебто все правильно. А от які додатки додавати? Реєстр ? але він подається тільки до декл. звітної, або звітної нової. Д5- там є відмітка уточнюючий. І якщо подавати Д5, то всі вказувати ПН за березень, а в роз.ІІ вказати ПН з дек. за березень з -, і правильну ПН (за тим же номером) ? Я так зрозуміла.
Как я понял, вы уточняете НК? В Д5 идёт только "разница" от уточнений, т.е. гр.6 УР
Опишите конкретно, каковы причины подачи УР...




Романтика
От: Tuesday, April 24, 2012 3:28:23 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 11/17/2011
Сообщений: 1,310
Благодарностей: 1,051
Откуда: Киев
Popen прочтите это пост
Evelina пишет:
Из удаленной темы От: 24 апреля 2012 г. 11:24:18

gfctxybr пишет:
Як завжди, бухгалтер "дура", директор правий, але помилки виправляти бухгалтеру. Прошу допомоги! Мій поставщик велика і "знатна" фірма, дозвонитись до них не можу , спілкуюся ,якщо повезе, по ел. пошті. А тепер по суті: 20.03.2012р зробила поставщику передоплату 6000,00 і 06.04.2012р. 13000,00 закрила всю суму рахунку. Не дочикавшись податкової накладної від постачальника за березень (а директор криком кричить проти 8 дод.), скинув поставщик по ел. пошті тільки № податкової. За березень я подала під цим номером в дек. 6000,00 под.кредиту.В дек. за березень - р.25 до сплати 500,00 грн.Сьогодні поставщик повідомив , що під цим №він подав 19000,00( всю суму і виписав видаткову накладну за березень). Як мені зробити: якщо подам УР то дек. за березень вийде з -, сплачувати мені 500,00 грн. і подавати УР , чи подати УР як самостійний докумет і все? В УР в гр.6,7,8 що проставляти , поставщик мені ніякого корегування не видавав. Дуже прошу допоможіть...

Вишенка пишет:
Если подавать УР как самостоят. документ (обязательно со всеми додатками), то он "втянется" в программу ГНИ датой подачи. Если до 30.04, то оплачивать не нужно. А если после 30.04., то срок уплаты НДС пройдет, и уплатить придется. У Вас нет причины для коригування. Просто проставите данные из сданной деки и правильные, т.е. те, которые должны быть

Popen
От: Tuesday, April 24, 2012 3:31:10 AM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 5/20/2011
Сообщений: 17,779
Благодарностей: 13,375
Откуда: Україна, м.Харкiв
Романтика пишет:
Popen прочтите это пост

Спасибо, ничего не понял, поэтому умолкаю...




gfctxybr
От: Tuesday, April 24, 2012 3:57:31 AM
Ранг: Знаток

Регистрация: 2/23/2012
Сообщений: 17
Благодарностей: 1
Откуда: Хмельницький
popen пишет:
Романтика пишет:
Popen прочтите это пост

Спасибо, ничего не понял, поэтому умолкаю...


Такой вопрос. В марте я уплатила поставщику 6000,00грн. (как предоплату) , в апреле -13000,00 и закрыла счёт полностю. Но НН от поставщика не дождалась (директор запретил подавать Д.8).Общаюсь с поставщиком только по эл. почте ( он дал только № НН), я за этим № подала в декл. за март 6000,00, а сегодня поставщик отписался что они подали за этим № всю сумму (19000,00) и выписали мне "видаткову накладну" мартом. Поставщик сказал исправляйте сами. В дек. за март у меня в строке 25 -567,00 до сплаты.У меня вопрос, если я подам УР (увеличу кредит) до 30.04.2012, то получется стр.20.2 (декл. с -), мне платить 567,00 по декл. за март? В УР я указываю "Звітний період"-2012 месяц-4, "Звітний період, за який виправ. помилки-2012, месяц-3. И подавать за март реєстр с исправлениями? В реєстре нет отметки "подається до УР".
Вишенка
От: Tuesday, April 24, 2012 4:05:36 AM


Ранг: Оракул

Регистрация: 4/20/2012
Сообщений: 256
Благодарностей: 107
Откуда: Донецк
реестр не нужно подавать. под "додатками" я имела в виду, те, которые Вы подавали к декларации
gfctxybr
От: Tuesday, April 24, 2012 5:31:38 AM
Ранг: Знаток

Регистрация: 2/23/2012
Сообщений: 17
Благодарностей: 1
Откуда: Хмельницький
Романтика пишет:
Popen прочтите это пост
Evelina пишет:
Из удаленной темы От: 24 апреля 2012 г. 11:24:18

[quote=gfctxybr]Як завжди, бухгалтер "дура", директор правий, але помилки виправляти бухгалтеру. Прошу допомоги! Мій поставщик велика і "знатна" фірма, дозвонитись до них не можу , спілкуюся ,якщо повезе, по ел. пошті. А тепер по суті: 20.03.2012р зробила поставщику передоплату 6000,00 і 06.04.2012р. 13000,00 закрила всю суму рахунку. Не дочикавшись податкової накладної від постачальника за березень (а директор криком кричить проти 8 дод.), скинув поставщик по ел. пошті тільки № податкової. За березень я подала під цим номером в дек. 6000,00 под.кредиту.В дек. за березень - р.25 до сплати 500,00 грн.Сьогодні поставщик повідомив , що під цим №він подав 19000,00( всю суму і виписав видаткову накладну за березень). Як мені зробити: якщо подам УР то дек. за березень вийде з -, сплачувати мені 500,00 грн. і подавати УР , чи подати УР як самостійний докумет і все? В УР в гр.6,7,8 що проставляти , поставщик мені ніякого корегування не видавав. Дуже прошу допоможіть...

Вишенка пишет:
Если подавать УР как самостоят. документ (обязательно со всеми додатками), то он "втянется" в программу ГНИ датой подачи. Если до 30.04, то оплачивать не нужно. А если после 30.04., то срок уплаты НДС пройдет, и уплатить придется. У Вас нет причины для коригування. Просто проставите данные из сданной деки и правильные, т.е. те, которые должны быть

[/quo
В УР указываю "Звітний період"- 4 месяц, "Звітний період, за який виправляються помилки - 3 месяц, и подаю до 30.04.2012 , тогда платить не надо?
В Д5 ставлю "уточнюючий","ЗВІТНИЙ ПЕРІОД"-4 МЕСЯЦ (вот это правильно????),"Звітний за який виправляються помилки" - 3 месяц, строку исправляемую проставляю с -, правильную проставляю с +.
Сообщение отредактировано:Tuesday, April 24, 2012 6:14 AM
gfctxybr
От: Tuesday, April 24, 2012 6:54:10 AM
Ранг: Знаток

Регистрация: 2/23/2012
Сообщений: 17
Благодарностей: 1
Откуда: Хмельницький
Романтика пишет:
gfctxybr пишет:
Вибачте за турботу, але хочу перестрахуватись. Подаю УР -самостійний документ, звітний(податковий) період 2012 місяць-4, звітний (под.) за який виправляються помилки 2012 місяць-3. В податкових зобов. в колонках 4,5 проставляю покасники з дек. за березень, а в подат. кредиті (розд.ІІ) кол.4 - з декл. за березень, кол. 5- уточнені показники.Тут начебто все правильно. А от які додатки додавати? Реєстр ? але він подається тільки до декл. звітної, або звітної нової. Д5- там є відмітка уточнюючий. І якщо подавати Д5, то всі вказувати ПН за березень, а в роз.ІІ вказати ПН з дек. за березень з -, і правильну ПН (за тим же номером) ? Я так зрозуміла.

В дод. 5 показываете только ту информацию, которая отображается в столбце уточнюючи показники

А реестр , как исправить? К УР реестр не подается . Исправить в апрельском :указать ПНУ с "-" за март, и указать правильную ПНУ с "+"?
-Latka-
От: Tuesday, April 24, 2012 6:55:31 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 9/26/2011
Сообщений: 2,781
Благодарностей: 1,448
Откуда: Чорноморськ, Україна
gfctxybr пишет:
Романтика пишет:
gfctxybr пишет:
Вибачте за турботу, але хочу перестрахуватись. Подаю УР -самостійний документ, звітний(податковий) період 2012 місяць-4, звітний (под.) за який виправляються помилки 2012 місяць-3. В податкових зобов. в колонках 4,5 проставляю покасники з дек. за березень, а в подат. кредиті (розд.ІІ) кол.4 - з декл. за березень, кол. 5- уточнені показники.Тут начебто все правильно. А от які додатки додавати? Реєстр ? але він подається тільки до декл. звітної, або звітної нової. Д5- там є відмітка уточнюючий. І якщо подавати Д5, то всі вказувати ПН за березень, а в роз.ІІ вказати ПН з дек. за березень з -, і правильну ПН (за тим же номером) ? Я так зрозуміла.

В дод. 5 показываете только ту информацию, которая отображается в столбце уточнюючи показники

А реестр , как исправить? К УР реестр не подается . Исправить в апрельском :указать ПНУ с "-" за март, и указать правильную ПНУ с "+"?


Да, или вообще реестр не трогать

Нет не пишу стихи я, цыфирь - моя стихия.
Дарция
От: Wednesday, April 25, 2012 10:48:45 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 1/28/2012
Сообщений: 1,237
Благодарностей: 1,752
Откуда: Киев
Прошу совета.
В отчете за март завышен НК - повторно включена ННакладная дважды .За март отрицательное значение (за февралЬ отриицательная НДС) НДМ и заполнен додаток2, Д2 .
1.Подаю УР апрелем за март,исправляю данные : снимаю НК
2.Подаю Д5 с "-"НК (- снимаю ошибочно включеную НН)
3.В реестре за апрель 9когда буду здавать НДС)покажу с "-" свою ошибочно включеную НН с пометкой .
4.Как быть с додатком 2 (Д2) Два периода отрицательное значение(Не платим в бюджет) .Его подавать как?
Изменться всего лишь сумма на 200,0грн








Самый хороший учитель в жизни – опыт.
Берет, правда, дорого – но объясняет доходчиво.
Popen
От: Wednesday, April 25, 2012 10:50:54 AM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 5/20/2011
Сообщений: 17,779
Благодарностей: 13,375
Откуда: Україна, м.Харкiв
Дарция пишет:
Прошу совета.
В отчете за март завышен НК - повторно включена ННакладная дважды .За март отрицательное значение (за февралЬ отриицательная НДС) НДМ и заполнен додаток2, Д2 .
1.Подаю УР апрелем за март,исправляю данные : снимаю НК
2.Подаю Д5 с "-"НК (- снимаю ошибочно включеную НН)
3.В реестре за апрель 9когда буду здавать НДС)покажу с "-" свою ошибочно включеную НН с пометкой .
4.Как быть с додатком 2 (Д2) Два периода отрицательное значение(Не платим в бюджет) .Его подавать как?
Изменться всего лишь сумма на 200,0грн

Подавать и Д2. Там тоже укажете -НК.




Дарция
От: Wednesday, April 25, 2012 11:07:18 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 1/28/2012
Сообщений: 1,237
Благодарностей: 1,752
Откуда: Киев
Додаток 2,ставим галочку(Уточнение)и указываем только верную сумму?

Самый хороший учитель в жизни – опыт.
Берет, правда, дорого – но объясняет доходчиво.
Popen
От: Wednesday, April 25, 2012 11:10:08 AM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 5/20/2011
Сообщений: 17,779
Благодарностей: 13,375
Откуда: Україна, м.Харкiв
Дарция пишет:
Додаток 2,ставим галочку(Уточнение)и указываем только верную сумму?

Ставим галочку.
А чем Д2 отличен от, например, Д5 ? Да ничем. И там и там (при УРе) ставим разницу, т.е. по сути, значение гр.6 УРа.

"3. У разі виправлення помилок у рядках поданої раніше декларації, до яких повинні додаватися додатки, до уточнюючого розрахунку чи декларації, до якої включені уточнені показники, повинні бути подані відповідні додатки, що містять інформацію щодо уточнених показників."




milenka
От: Thursday, April 26, 2012 5:30:26 AM
Ранг: Ученик

Регистрация: 4/26/2012
Сообщений: 4
Благодарностей: 0
Откуда: Луганск
Пожалуйста подскажите... В Деку за февраль не включила одну НН, хочу подать УР самостоятельный документ, доначислить НО. В УР я заполняю только раздел налоговые обяз-ва или данные о кредите тоже дублируются из февральской Деки? В Додатке 5 корректируются только НО "-", потом "+"?
-Latka-
От: Thursday, April 26, 2012 5:49:09 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 9/26/2011
Сообщений: 2,781
Благодарностей: 1,448
Откуда: Чорноморськ, Україна
В УР заполняются все строки и НО и НК. И самоштраф. Дод 5 НО +/- по исправленному. Недоимку и самоштарф нужно перечислить до подачи УР.

Нет не пишу стихи я, цыфирь - моя стихия.
milenka
От: Thursday, April 26, 2012 5:59:03 AM
Ранг: Ученик

Регистрация: 4/26/2012
Сообщений: 4
Благодарностей: 0
Откуда: Луганск
А в платёжке выделяется недоимка, сумма пени и самоштрафа? Или отправить всё вместе как текущий НДС за март?
Дарция
От: Thursday, April 26, 2012 11:46:03 AM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 1/28/2012
Сообщений: 1,237
Благодарностей: 1,752
Откуда: Киев
popen пишет:
Дарция пишет:
Додаток 2,ставим галочку(Уточнение)и указываем только верную сумму?

Ставим галочку.
А чем Д2 отличен от, например, Д5 ? Да ничем. И там и там (при УРе) ставим разницу, т.е. по сути, значение гр.6 УРа.

"3. У разі виправлення помилок у рядках поданої раніше декларації, до яких повинні додаватися додатки, до уточнюючого розрахунку чи декларації, до якої включені уточнені показники, повинні бути подані відповідні додатки, що містять інформацію щодо уточнених показників."

Заполняю сегодня додаток 2. Указываю снятие - 200,0грн с ранее написаной суммы . Т.е в додатке 2 стоит -200,0. Мой отчет не прошел проверку орz .
Ошибка : с минусом (снятие суммы) не верно.
Указывать с "-", (я уменьшаю) нет.
Мой инспектор в налоговой не смог точно и ясно ответить на мой вопрос.
Прошу помощи .

Самый хороший учитель в жизни – опыт.
Берет, правда, дорого – но объясняет доходчиво.
Popen
От: Thursday, April 26, 2012 11:55:59 AM


Ранг: Гигант мысли

Регистрация: 5/20/2011
Сообщений: 17,779
Благодарностей: 13,375
Откуда: Україна, м.Харкiв
Да, действительно. "-" не канает. Тогда остается только одно: проставляется не разница, а результат...




Дарция
От: Thursday, April 26, 2012 12:17:43 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 1/28/2012
Сообщений: 1,237
Благодарностей: 1,752
Откуда: Киев
Проставлю только результат. О результате сообщу,может решение моей ситуации будет полезна другим.

Самый хороший учитель в жизни – опыт.
Берет, правда, дорого – но объясняет доходчиво.
Female
От: Thursday, April 26, 2012 12:25:16 PM

Ранг: Мудрец

Регистрация: 12/16/2011
Сообщений: 102
Благодарностей: 38
milenka пишет:
А в платёжке выделяется недоимка, сумма пени и самоштрафа? Или отправить всё вместе как текущий НДС за март?


отправлять все вместе. Они там сами распределяют.

Иногда, чтобы не разочаровываться, лучше просто не очаровываться.


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz