Уточнююча по ПДВ

Popen

Дарция писав:Прошу совета.
В отчете за март завышен НК - повторно включена ННакладная дважды .За март отрицательное значение (за февралЬ отриицательная НДС) НДМ и заполнен додаток2, Д2 .
1.Подаю УР апрелем за март,исправляю данные : снимаю НК
2.Подаю Д5 с "-"НК (- снимаю ошибочно включеную НН)
3.В реестре за апрель 9когда буду здавать НДС)покажу с "-" свою ошибочно включеную НН с пометкой .
4.Как быть с додатком 2 (Д2) Два периода отрицательное значение(Не платим в бюджет) .Его подавать как?
Изменться всего лишь сумма на 200,0грн

Подавать и Д2. Там тоже укажете -НК.

Дарция

Додаток 2,ставим галочку(Уточнение)и указываем только верную сумму?

Popen

Дарция писав:Додаток 2,ставим галочку(Уточнение)и указываем только верную сумму?

Ставим галочку.
А чем Д2 отличен от, например, Д5 ? Да ничем. И там и там (при УРе) ставим разницу, т.е. по сути, значение гр.6 УРа.

"3. У разі виправлення помилок у рядках поданої раніше декларації, до яких повинні додаватися додатки, до уточнюючого розрахунку чи декларації, до якої включені уточнені показники, повинні бути подані відповідні додатки, що містять інформацію щодо уточнених показників."

milenka

Пожалуйста подскажите... В Деку за февраль не включила одну НН, хочу подать УР самостоятельный документ, доначислить НО. В УР я заполняю только раздел налоговые обяз-ва или данные о кредите тоже дублируются из февральской Деки? В Додатке 5 корректируются только НО "-", потом "+"?

-Latka-

В УР заполняются все строки и НО и НК. И самоштраф. Дод 5 НО +/- по исправленному. Недоимку и самоштарф нужно перечислить до подачи УР.

milenka

А в платёжке выделяется недоимка, сумма пени и самоштрафа? Или отправить всё вместе как текущий НДС за март?

Дарция

popen писав:
Дарция писав:Додаток 2,ставим галочку(Уточнение)и указываем только верную сумму?
Ставим галочку.
А чем Д2 отличен от, например, Д5 ? Да ничем. И там и там (при УРе) ставим разницу, т.е. по сути, значение гр.6 УРа.

"3. У разі виправлення помилок у рядках поданої раніше декларації, до яких повинні додаватися додатки, до уточнюючого розрахунку чи декларації, до якої включені уточнені показники, повинні бути подані відповідні додатки, що містять інформацію щодо уточнених показників."

Заполняю сегодня додаток 2. Указываю снятие - 200,0грн с ранее написаной суммы . Т.е в додатке 2 стоит -200,0. Мой отчет не прошел проверку орz .
Ошибка : с минусом (снятие суммы) не верно.
Указывать с "-", (я уменьшаю) нет.
Мой инспектор в налоговой не смог точно и ясно ответить на мой вопрос.
Прошу помощи .

Popen

Да, действительно. "-" не канает. Тогда остается только одно: проставляется не разница, а результат...

Дарция

Проставлю только результат. О результате сообщу,может решение моей ситуации будет полезна другим.

Female

milenka писав:А в платёжке выделяется недоимка, сумма пени и самоштрафа? Или отправить всё вместе как текущий НДС за март?

отправлять все вместе. Они там сами распределяют.