НДС предоплата

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
zamsha
Мастер
Мастер
Повідомлень: 59
З нами з: 02 березня 2012, 04:39
Дякував (ла): 13 разів
Подякували: 1 раз

Повідомлення zamsha »

Переплата возникла по количеству. Значит я должна корректировать количество. Спасибо большое коллеги, что помогли разобраться

ирина07
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 134
З нами з: 26 березня 2012, 06:36
Дякував (ла): 59 разів
Подякували: 3 рази

Повідомлення ирина07 »

При отриманні попередньої оплати за товар (послуги), частка яких не має відокремленої вартості, додаток 1 до податкової накладної не заповнюється, а виписується лише податкова накладна на частину отриманої передоплати, яка і враховується у податкових зобов’язаннях. Наприклад: у разі отримання передоплати за зазначене обладнання платник податку заповнює податкову накладну, у графі 5 якої зазначає кількість обладнання пропорційно до суми отриманої передоплати (дробове число). Така кількість розраховується як відношення суми отриманої передоплати до загальної вартості обладнання.[/quote]

Согласно данного пункта, выписываем НН только на сумму пердоплаты, без додатков.
Спласибо

ЗаИр
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 908
З нами з: 13 лютого 2012, 09:29
Дякував (ла): 124 рази
Подякували: 39 разів

Повідомлення ЗаИр »

cometa писав:
zamsha писав:А подскажите, пожалуйста, как быть!!! НН была выписана на сумму предоплаты на один товар. Данного товара забрали меньше. Аванс висит у нас на р/сч. Теперь этот же покупатель в счет данного аванса забирает другой товар. Я должна выписывать ему корректировку и сразу же НН на этот товар, который он забирает. Или может можно все оставить как есть? Помогите пожалуйста. Очень срочно надо
Если следовать закону, то -да. По дате отгрузки корректировку к налоговой накладной и новую НН на другой товар. Я делаю так.
Если же предоплаты осталась маленькая сумма то можно оставить так как есть.
Подскажите, если мне нужно выписать РК по причине что предоплата, которая была ранее за товар А, согласно письма от контрагента, считается предоплатой за товар Б, что мне корректировать и какую причину корректировки указывать в РК??

Evelina
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5236
З нами з: 04 березня 2011, 08:00
Дякував (ла): 1292 рази
Подякували: 1621 раз

Повідомлення Evelina »

ЗаИр писав: Подскажите, если мне нужно выписать РК по причине что предоплата, которая была ранее за товар А, согласно письма от контрагента, считается предоплатой за товар Б, что мне корректировать и какую причину корректировки указывать в РК??
корректировать количество, причина "зміна номенклатури"

ЗаИр
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 908
З нами з: 13 лютого 2012, 09:29
Дякував (ла): 124 рази
Подякували: 39 разів

Повідомлення ЗаИр »

Evelina писав:
ЗаИр писав: Подскажите, если мне нужно выписать РК по причине что предоплата, которая была ранее за товар А, согласно письма от контрагента, считается предоплатой за товар Б, что мне корректировать и какую причину корректировки указывать в РК??
корректировать количество, причина "зміна номенклатури"
Как сделать в одном РК корректировку в ноль, то есть сначала изменить надо цену, а потом номенклатуру. чтобы не выписывать налоговую накладную.

svitlass
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2862
З нами з: 12 серпня 2011, 05:22
Дякував (ла): 252 рази
Подякували: 1128 разів

Повідомлення svitlass »

ЗаИр писав:
Evelina писав:
ЗаИр писав: Подскажите, если мне нужно выписать РК по причине что предоплата, которая была ранее за товар А, согласно письма от контрагента, считается предоплатой за товар Б, что мне корректировать и какую причину корректировки указывать в РК??
корректировать количество, причина "зміна номенклатури"
Как сделать в одном РК корректировку в ноль, то есть сначала изменить надо цену, а потом номенклатуру. чтобы не выписывать налоговую накладную.
а не простіше зробити коригування на "0" і виписати другу ПН

lara777
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1089
З нами з: 20 березня 2012, 07:18
Дякував (ла): 18 разів
Подякували: 354 рази

Повідомлення lara777 »

ЗаИр писав:
Evelina писав:
ЗаИр писав: Подскажите, если мне нужно выписать РК по причине что предоплата, которая была ранее за товар А, согласно письма от контрагента, считается предоплатой за товар Б, что мне корректировать и какую причину корректировки указывать в РК??
корректировать количество, причина "зміна номенклатури"
Как сделать в одном РК корректировку в ноль, то есть сначала изменить надо цену, а потом номенклатуру. чтобы не выписывать налоговую накладную.
НЕТ.
Вначале ставите кол-во товара по которому была выписана НН с минусом, а потом новый товар с плюсом.

При изменении номенклатуры меняется кол-во , а не цена

ЗаИр
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 908
З нами з: 13 лютого 2012, 09:29
Дякував (ла): 124 рази
Подякували: 39 разів

Повідомлення ЗаИр »

svitlass писав:
ЗаИр писав:
Evelina писав:корректировать количество, причина "зміна номенклатури"
Как сделать в одном РК корректировку в ноль, то есть сначала изменить надо цену, а потом номенклатуру. чтобы не выписывать налоговую накладную.
а не простіше зробити коригування на "0" і виписати другу ПН
так я так и хотела, а контрагент сказал у них проблемы с этим будет. Нужно сделать так чтобы в одном РК и снять цену , и прибавить номенклатуру. а в 1с не знаю( вторая строчка не заполняеться

marinna_90
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1571
З нами з: 22 грудня 2011, 03:12
Дякував (ла): 724 рази
Подякували: 44 рази

Повідомлення marinna_90 »

Подскажите. в СФ указана сумма отгрузки 9977, 52 грн.
Отгрузка от 17.04.

Авансовый платеж пришел 13.04 на сумму 6240,82, хотя в РН указана сумма 6124,32.

Соответственно не первую ни вторую НН я не могу нормально сделать, чтоб не менять кол-во и цену. Но ведь этого делать нельзя!

Как быть?

Nataliya 2201
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3400
З нами з: 11 серпня 2011, 07:57
Дякував (ла): 1164 рази
Подякували: 2681 раз

Повідомлення Nataliya 2201 »

Еще раз. Дата - событие - сумма. А то не понятно что за чем и в какой сумме

Відповісти

Повернутись до “Податкова накладна”