НДС предоплата

СФ от 11.04 на сумму 9977,52

13.04 авансовый платеж за часть товара 6240,82

17.04 отгрузка 6124,32

20.04 полная оплата за остаток 3736,7

27.04 отгрузка 3853,2

marinna_90 писав:СФ от 11.04 на сумму 9977,52

13.04 авансовый платеж за часть товара 6240,82

17.04 отгрузка 6124,32

20.04 полная оплата за остаток 3736,7

27.04 отгрузка 3853,2

а что именно интересует???

marinna_90 писав:СФ от 11.04 на сумму 9977,52
13.04 авансовый платеж за часть товара 6240,82
17.04 отгрузка 6124,32
20.04 полная оплата за остаток 3736,7
27.04 отгрузка 3853,2

Оплата=9977.52
Отгрузка=9977.52
И вы выписали две НН: 13 и 20 ? Так я понимаю?

Налоговые не получаются по этим суммам оплаты. Приходится менять количество и цену за единицу, но ведь это все в договоре четко прописано.

popen писав:

marinna_90 писав:СФ от 11.04 на сумму 9977,52
13.04 авансовый платеж за часть товара 6240,82
17.04 отгрузка 6124,32
20.04 полная оплата за остаток 3736,7
27.04 отгрузка 3853,2

Оплата=9977.52
Отгрузка=9977.52
И вы выписали две НН: 13 и 20 ? Так я понимаю?

У Вас получаются предоплаты - первое событие. Вот и выписывайте 13.04 - 6240,82 и 20.04 - 3736,70
Цену не трогайте, а кол-во дробное будет, если целое не получается.

marinna_90 писав:Налоговые не получаются по этим суммам оплаты. Приходится менять количество и цену за единицу, но ведь это все в договоре четко прописано.

Не нужно менять цену. Укажите дробное кол-во.

marinna_90 писав:
Две. Но оплата не сходится с отгрузкой.

Ну и что! Где написано, что должны сходиться?

Nataliya 2201 писав:

marinna_90 писав:
Две. Но оплата не сходится с отгрузкой.

Ну и что! Где написано, что должны сходиться?

Ну так а как я могу сделать НН по первому событию-авансу, если оно не сходится с моей отгрузкой?

marinna_90 писав:

Nataliya 2201 писав:

marinna_90 писав:
Две. Но оплата не сходится с отгрузкой.

Ну и что! Где написано, что должны сходиться?

Ну так а как я могу сделать НН по первому событию-авансу, если оно не сходится с моей отгрузкой?

Например:
1 НН. Водка "Столичная" бут. 0.145 26.70
2 НН. Водка "Столичная" бут. 0.855 26.70

marinna_90 писав:

Nataliya 2201 писав:

marinna_90 писав:
Две. Но оплата не сходится с отгрузкой.

Ну и что! Где написано, что должны сходиться?

Ну так а как я могу сделать НН по первому событию-авансу, если оно не сходится с моей отгрузкой?

Повторюсь: где написано, что должно сходиться? А если поступит три оплаты по 100 грн., а отгрузка будет только одна на все 300? Тоже ведь не сходится. Главное, чтоб сумма налоговой сходилась с требованиями НКУ (т.е. первое событие - оплата).