РН и НН - две совершенно разные песни!!! Дробите (тем более что у вас оплата > отгрузки).marinna_90 писав: А у меня оплата 6240,82, а в расходнике 6124,32.
НДС предоплата
- Popen
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 18767
- З нами з: 20 травня 2011, 00:41
- Звідки: Україна, м.Харків
- Дякував (ла): 2040 разів
- Подякували: 10329 разів
- Popen
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 18767
- З нами з: 20 травня 2011, 00:41
- Звідки: Україна, м.Харків
- Дякував (ла): 2040 разів
- Подякували: 10329 разів
А ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ КАКАЯ ?????marinna_90 писав:Это металопрокат, какие дроби?popen писав:Должна быть номенклатура!marinna_90 писав:А можно написать просто "частичная отгрузка" в процентном соотношении, без номенклатуры? А во втором случае "доплата" аналогично первому?
Вам что, тяжело посчитать дробное число ??????#wall# Я ж вам уже и пример написал...
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3605
- З нами з: 14 березня 2012, 01:31
- Дякував (ла): 2642 рази
- Подякували: 1918 разів
Я тоже торгую металлопрокатом. Спокойно выписываю с дробями и мне выписывают с дробями. И ни у кого никогда вопроса по дробям не возникало ( у налоговой в том числе)marinna_90 писав:Это металопрокат, какие дроби?popen писав:Должна быть номенклатура!marinna_90 писав:А можно написать просто "частичная отгрузка" в процентном соотношении, без номенклатуры? А во втором случае "доплата" аналогично первому?
Вам что, тяжело посчитать дробное число ??????#wall# Я ж вам уже и пример написал...
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1571
- З нами з: 22 грудня 2011, 03:12
- Дякував (ла): 724 рази
- Подякували: 44 рази
Ахахх)) Спасибо всем.Виктория 80 писав:вот такие и дроби , у меня кондиционеры - раскладываются на такие дроби что вы себе не представляете #g_haha# читайте инструкции по заполнению налоговых накладных там написано всё чёткоmarinna_90 писав:Это металопрокат, какие дроби?popen писав:Должна быть номенклатура!
Вам что, тяжело посчитать дробное число ??????#wall# Я ж вам уже и пример написал...
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 7199
- З нами з: 22 червня 2011, 05:34
- Дякував (ла): 1215 разів
- Подякували: 1826 разів
почитайте там ничего нет такого мудрёного - один раз сделаете - потом как по маслу#drinks#
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1412
- З нами з: 09 січня 2011, 14:26
- Звідки: Кривий Ріг
- Дякував (ла): 959 разів
- Подякували: 1175 разів
Подтвердите или поправьте, пожалуйста, правильно ли я делаю. Запуталась уже.
Ситуация. Арендатор должен был нам н-ную сумму за аренду и ком.услуги. Наконец-то 5 апреля заплатил, но на 500 грн. больше долга. На эти 500 грн. нужно выписать налоговую по первому событию. НО! Сумма ежемесячная аренды - 120,00, а сумму потребленных ком.услуг за апрель я, естественно, могу узнать не раньше начала мая. И вот узнала - 116,00.
Т.е. 5 апреля я выписала 2 налоговые:
1 - по аренде за апрель на 120,00
2 - по ком.услугам за апрель на 116,00
Всего - 236,00 грн.
Остается еще 264 грн. Тем же 5 апреля выписываю еще 2 налоговые:
3 - по аренде за май на 120,00
4 - по ком.услугам за май на 144,00
В налоговых по ком.услугам пишу ед.изм. "грн.", кол-во "послуга".
Но я ж не знаю, какая сумма ком.услуг будет в мае, скорее всего, меньше 144 грн. Если действительно будет так, мне нужно потом сделать корректировку к 4 налоговой (в номенклатуре разбить на услуги за май и июнь)? Или 5 апреля мне нужно было выписать одну налоговую (например, аренда за апрель-май-июнь-июль и 16,67% августа) и не трогать ком.услуги? По сути, сумму 2 налоговой я поставила задним числом, а это ж неправильно... Но тогда придется выписать еще и 30.04. налоговую на ком.услуги, увеличив обязательства... Суммы - мелочь, но хочется сделать по уму.
Ситуация. Арендатор должен был нам н-ную сумму за аренду и ком.услуги. Наконец-то 5 апреля заплатил, но на 500 грн. больше долга. На эти 500 грн. нужно выписать налоговую по первому событию. НО! Сумма ежемесячная аренды - 120,00, а сумму потребленных ком.услуг за апрель я, естественно, могу узнать не раньше начала мая. И вот узнала - 116,00.
Т.е. 5 апреля я выписала 2 налоговые:
1 - по аренде за апрель на 120,00
2 - по ком.услугам за апрель на 116,00
Всего - 236,00 грн.
Остается еще 264 грн. Тем же 5 апреля выписываю еще 2 налоговые:
3 - по аренде за май на 120,00
4 - по ком.услугам за май на 144,00
В налоговых по ком.услугам пишу ед.изм. "грн.", кол-во "послуга".
Но я ж не знаю, какая сумма ком.услуг будет в мае, скорее всего, меньше 144 грн. Если действительно будет так, мне нужно потом сделать корректировку к 4 налоговой (в номенклатуре разбить на услуги за май и июнь)? Или 5 апреля мне нужно было выписать одну налоговую (например, аренда за апрель-май-июнь-июль и 16,67% августа) и не трогать ком.услуги? По сути, сумму 2 налоговой я поставила задним числом, а это ж неправильно... Но тогда придется выписать еще и 30.04. налоговую на ком.услуги, увеличив обязательства... Суммы - мелочь, но хочется сделать по уму.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1620
- З нами з: 08 вересня 2010, 04:09
- Дякував (ла): 78 разів
- Подякували: 146 разів
я думаю, що потрібно виписати тільки на оренду, а 30.04 на комунальні послуги.@Nika@ писав:Подтвердите или поправьте, пожалуйста, правильно ли я делаю. Запуталась уже.
Ситуация. Арендатор должен был нам н-ную сумму за аренду и ком.услуги. Наконец-то 5 апреля заплатил, но на 500 грн. больше долга. На эти 500 грн. нужно выписать налоговую по первому событию. НО! Сумма ежемесячная аренды - 120,00, а сумму потребленных ком.услуг за апрель я, естественно, могу узнать не раньше начала мая. И вот узнала - 116,00.
Т.е. 5 апреля я выписала 2 налоговые:
1 - по аренде за апрель на 120,00
2 - по ком.услугам за апрель на 116,00
Всего - 236,00 грн.
Остается еще 264 грн. Тем же 5 апреля выписываю еще 2 налоговые:
3 - по аренде за май на 120,00
4 - по ком.услугам за май на 144,00
В налоговых по ком.услугам пишу ед.изм. "грн.", кол-во "послуга".
Но я ж не знаю, какая сумма ком.услуг будет в мае, скорее всего, меньше 144 грн. Если действительно будет так, мне нужно потом сделать корректировку к 4 налоговой (в номенклатуре разбить на услуги за май и июнь)? Или 5 апреля мне нужно было выписать одну налоговую (например, аренда за апрель-май-июнь-июль и 16,67% августа) и не трогать ком.услуги? По сути, сумму 2 налоговой я поставила задним числом, а это ж неправильно... Но тогда придется выписать еще и 30.04. налоговую на ком.услуги, увеличив обязательства... Суммы - мелочь, но хочется сделать по уму.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1620
- З нами з: 08 вересня 2010, 04:09
- Дякував (ла): 78 разів
- Подякували: 146 разів
і я зі своїм питанням. Все йшло зрозуміло в податкових накладних, поки ми своїм постачальникам не заплатили передоплату, а тепер вони не можуть вірно визначити суму податкової накладної за квітень, а відвантаження ще не було. Почну спочатку, пишу зі своєї сторони:
1. 25.11.11 приб. накладна - податкова накладна 9000 грн.
2. 06.12.11 видаткова накдадна 4308 грн
3. 09.12.11 банк. виписка 2000 грн. - часткова оплата покупки від 25.11
На 01.01.12 ми їм повинні 7000 грн., вони нам 4308 грн.
4. 10.01.12 банк. виписка 2692 грн. - часткова оплата покупки від 25.11
На 01.02.12 ми їм повинні 4308 грн, вони нам 4308 грн.
5. 22.02.12 приб. накладна-податкова накладна 12060 грн.
6. 24.02.12 банк. виписка 6000 грн. (ми платимо)
7. 07.03.12 банк. виписка 1060 грн. (ми платимо)
8. 22.03.12 банк. виписка 1000 грн. (ми платимо)
9. 30.03.12 банк. виписка 2000 грн. (ми платимо)
10. 10.04.12 банк. виписка 2000 грн. (ми платимо)
11. 12.04.12 банк. виписка 1700 грн. (ми платимо)
12. 17.04.12 банк. виписка 4200 грн. (ми платимо)
на 30.04. наша передоплата складає 1592 грн. їх борг нам 4308 грн. Тепер у нас виникло спірне питання в сумі податкової накладної: я кажу, що вони мені повинні дати податкову накладну на 1592 грн., а вона каже, що на 5900 грн (1592 +4308), бо в призначенні платежу в банк. виписці написано, що це оплата згідно такого-то рахунка за квітень, а не погашення боргу листопад мин. року. Хто правий.
1. 25.11.11 приб. накладна - податкова накладна 9000 грн.
2. 06.12.11 видаткова накдадна 4308 грн
3. 09.12.11 банк. виписка 2000 грн. - часткова оплата покупки від 25.11
На 01.01.12 ми їм повинні 7000 грн., вони нам 4308 грн.
4. 10.01.12 банк. виписка 2692 грн. - часткова оплата покупки від 25.11
На 01.02.12 ми їм повинні 4308 грн, вони нам 4308 грн.
5. 22.02.12 приб. накладна-податкова накладна 12060 грн.
6. 24.02.12 банк. виписка 6000 грн. (ми платимо)
7. 07.03.12 банк. виписка 1060 грн. (ми платимо)
8. 22.03.12 банк. виписка 1000 грн. (ми платимо)
9. 30.03.12 банк. виписка 2000 грн. (ми платимо)
10. 10.04.12 банк. виписка 2000 грн. (ми платимо)
11. 12.04.12 банк. виписка 1700 грн. (ми платимо)
12. 17.04.12 банк. виписка 4200 грн. (ми платимо)
на 30.04. наша передоплата складає 1592 грн. їх борг нам 4308 грн. Тепер у нас виникло спірне питання в сумі податкової накладної: я кажу, що вони мені повинні дати податкову накладну на 1592 грн., а вона каже, що на 5900 грн (1592 +4308), бо в призначенні платежу в банк. виписці написано, що це оплата згідно такого-то рахунка за квітень, а не погашення боргу листопад мин. року. Хто правий.
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5788
- З нами з: 28 липня 2011, 00:58
- Дякував (ла): 3704 рази
- Подякували: 2325 разів
Если по хронологии, то Вы правы - 1592. Если контрагента не устраивает назначение платежа, то передайте им письмо о изменении назначения платежа.Inna Medvetska писав:і я зі своїм питанням. Все йшло зрозуміло в податкових накладних, поки ми своїм постачальникам не заплатили передоплату, а тепер вони не можуть вірно визначити суму податкової накладної за квітень, а відвантаження ще не було. Почну спочатку, пишу зі своєї сторони:
1. 25.11.11 приб. накладна - податкова накладна 9000 грн.
2. 06.12.11 видаткова накдадна 4308 грн
3. 09.12.11 банк. виписка 2000 грн. - часткова оплата покупки від 25.11
На 01.01.12 ми їм повинні 7000 грн., вони нам 4308 грн.
4. 10.01.12 банк. виписка 2692 грн. - часткова оплата покупки від 25.11
На 01.02.12 ми їм повинні 4308 грн, вони нам 4308 грн.
5. 22.02.12 приб. накладна-податкова накладна 12060 грн.
6. 24.02.12 банк. виписка 6000 грн. (ми платимо)
7. 07.03.12 банк. виписка 1060 грн. (ми платимо)
8. 22.03.12 банк. виписка 1000 грн. (ми платимо)
9. 30.03.12 банк. виписка 2000 грн. (ми платимо)
10. 10.04.12 банк. виписка 2000 грн. (ми платимо)
11. 12.04.12 банк. виписка 1700 грн. (ми платимо)
12. 17.04.12 банк. виписка 4200 грн. (ми платимо)
на 30.04. наша передоплата складає 1592 грн. їх борг нам 4308 грн. Тепер у нас виникло спірне питання в сумі податкової накладної: я кажу, що вони мені повинні дати податкову накладну на 1592 грн., а вона каже, що на 5900 грн (1592 +4308), бо в призначенні платежу в банк. виписці написано, що це оплата згідно такого-то рахунка за квітень, а не погашення боргу листопад мин. року. Хто правий.