Уточнююча по ПДВ

декларація, уточнення, виправлення помилок
Романтика
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1310
З нами з: 17 листопада 2011, 07:57
Дякував (ла): 1353 рази
Подякували: 936 разів

Повідомлення Романтика »

ЗаИр писав:
lara777 писав:А не скажите Номер Отчета (J....) В электрронном виде. Там не могу понять какой нужен уточняющий расчет их много(
J0217004 если самостоятельный документ
J0217002 - когда приложение к декларации

ЗаИр
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 908
З нами з: 13 лютого 2012, 09:29
Дякував (ла): 124 рази
Подякували: 39 разів

Повідомлення ЗаИр »

Романтика писав:
ЗаИр писав:
lara777 писав:А не скажите Номер Отчета (J....) В электрронном виде. Там не могу понять какой нужен уточняющий расчет их много(
J0217004 если самостоятельный документ
J0217002 - когда приложение к декларации
Если делать УР за май 2011 то это как самостоятельный документ, правильно я понимаю?

Романтика
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1310
З нами з: 17 листопада 2011, 07:57
Дякував (ла): 1353 рази
Подякували: 936 разів

Повідомлення Романтика »

Если будете подавать с отчетом за апрель, то додаток, там разница только в уплате налоговых обязательств, если было занижение. При самостоятельном документе 3% до подачи, при додатке 5% в срок уплаты налога, кажется так.

ЗаИр
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 908
З нами з: 13 лютого 2012, 09:29
Дякував (ла): 124 рази
Подякували: 39 разів

Повідомлення ЗаИр »

Романтика писав:Если будете подавать с отчетом за апрель, то додаток, там разница только в уплате налоговых обязательств, если было занижение. При самостоятельном документе 3% до подачи, при додатке 5% в срок уплаты налога, кажется так.
А у меня получается НО были завышены же. То есть всё равно штраф???

инина
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 980
З нами з: 31 січня 2012, 08:36
Дякував (ла): 461 раз
Подякували: 520 разів

Повідомлення инина »

ЗаИр писав:
Романтика писав:Если будете подавать с отчетом за апрель, то додаток, там разница только в уплате налоговых обязательств, если было занижение. При самостоятельном документе 3% до подачи, при додатке 5% в срок уплаты налога, кажется так.
А у меня получается НО были завышены же. То есть всё равно штраф???
Нет

Романтика
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1310
З нами з: 17 листопада 2011, 07:57
Дякував (ла): 1353 рази
Подякували: 936 разів

Повідомлення Романтика »

«штрафний» рядок 26 (що заповнюється на суму 3 % або 5 % штрафу тільки в разі, якщо помилка спричинила заниження податкових зобов’язань та виникнення недоплати, п. 50.1 ПКУ, п. 6 розд. IX Порядку № 41).

ЗаИр
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 908
З нами з: 13 лютого 2012, 09:29
Дякував (ла): 124 рази
Подякували: 39 разів

Повідомлення ЗаИр »

А в Самой декларации где я буду вписывать сумму корректировки чтобы уменьшить НО?

lara777
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1089
З нами з: 20 березня 2012, 07:18
Дякував (ла): 18 разів
Подякували: 354 рази

Повідомлення lara777 »

Романтика писав:Если будете подавать с отчетом за апрель, то додаток, там разница только в уплате налоговых обязательств, если было занижение. При самостоятельном документе 3% до подачи, при додатке 5% в срок уплаты налога, кажется так.
А вы пробывали подавать уточненку как приложение к декларации?
Я пробывала- ничего не получается.
Уточненка даже если это приложение к декларации садится на карточку в день подачи, отчет садится после 20 числа.

lara777
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1089
З нами з: 20 березня 2012, 07:18
Дякував (ла): 18 разів
Подякували: 354 рази

Повідомлення lara777 »

ЗаИр писав:А в Самой декларации где я буду вписывать сумму корректировки чтобы уменьшить НО?
Уточненку вы подаете в мае 2012 г., значит включаете ее результат в п. 21.1 в декларации зак июнь 2012 г.

Аватар користувача
Popen
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 18760
З нами з: 20 травня 2011, 00:41
Звідки: Україна, м.Харків
Дякував (ла): 2038 разів
Подякували: 10327 разів

Повідомлення Popen »

ЗаИр писав:А в Самой декларации где я буду вписывать сумму корректировки чтобы уменьшить НО?
Если вы имеете ввиду текущую деку, то нигде.
Однако, следует учесть, что если в УРе "вылезет" стр.19, то может возникнуть необходимость подачи УР и за несколько периодов...

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”