+1popen писав:Если вы имеете ввиду текущую деку, то нигде.ЗаИр писав:А в Самой декларации где я буду вписывать сумму корректировки чтобы уменьшить НО?
Однако, следует учесть, что если в УРе "вылезет" стр.19, то может возникнуть необходимость подачи УР и за несколько периодов...
Уточнююча по ПДВ
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5788
- З нами з: 28 липня 2011, 00:58
- Дякував (ла): 3704 рази
- Подякували: 2325 разів
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2862
- З нами з: 12 серпня 2011, 05:22
- Дякував (ла): 252 рази
- Подякували: 1128 разів
а я делала, подавала уточн с декой=все нормальноlara777 писав:А вы пробывали подавать уточненку как приложение к декларации?Романтика писав:Если будете подавать с отчетом за апрель, то додаток, там разница только в уплате налоговых обязательств, если было занижение. При самостоятельном документе 3% до подачи, при додатке 5% в срок уплаты налога, кажется так.
Я пробывала- ничего не получается.
Уточненка даже если это приложение к декларации садится на карточку в день подачи, отчет садится после 20 числа.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1089
- З нами з: 20 березня 2012, 07:18
- Дякував (ла): 18 разів
- Подякували: 354 рази
Мне нужно было уменьшить свой платеж в бюджет за счет уточненки (декларация +50 т., а уточненка -30 т.).svitlass писав:а я делала, подавала уточн с декой=все нормальноlara777 писав:А вы пробывали подавать уточненку как приложение к декларации?Романтика писав:Если будете подавать с отчетом за апрель, то додаток, там разница только в уплате налоговых обязательств, если было занижение. При самостоятельном документе 3% до подачи, при додатке 5% в срок уплаты налога, кажется так.
Я пробывала- ничего не получается.
Уточненка даже если это приложение к декларации садится на карточку в день подачи, отчет садится после 20 числа.
В уточненке отметила, что 30 т. идут в счет уменьшения задолженности в бюджет и что это уточненка приложение к декларации. Сдавала одновременно 15.03. Уточненка сразу пошла на карточку с минусом (15.03.), а налоговая с плюсом должна была попасть на карточку только после 20.03. И налоговики стали на уши - на каком основании вы ставите в счет задолж6енности в бюджет, если у вас нет еще задолженности.
-
- Высший разум
- Повідомлень: 908
- З нами з: 13 лютого 2012, 09:29
- Дякував (ла): 124 рази
- Подякували: 39 разів
у меня Строки 19 не будет. Только 18. Получается, если я подаю УР к деке за апрель, но никде ничего не запишу что уменьшила НО, чтобы заплатить меньше на сумму завышенных НО в мае 2011??Ир4ик писав:+1popen писав:Если вы имеете ввиду текущую деку, то нигде.ЗаИр писав:А в Самой декларации где я буду вписывать сумму корректировки чтобы уменьшить НО?
Однако, следует учесть, что если в УРе "вылезет" стр.19, то может возникнуть необходимость подачи УР и за несколько периодов...
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1089
- З нами з: 20 березня 2012, 07:18
- Дякував (ла): 18 разів
- Подякували: 354 рази
В декларации у вас будет 18, а в уточненке то 19.ЗаИр писав:у меня Строки 19 не будет. Только 18. Получается, если я подаю УР к деке за апрель, но никде ничего не запишу что уменьшила НО, чтобы заплатить меньше на сумму завышенных НО в мае 2011??Ир4ик писав:+1popen писав: Если вы имеете ввиду текущую деку, то нигде.
Однако, следует учесть, что если в УРе "вылезет" стр.19, то может возникнуть необходимость подачи УР и за несколько периодов...
-
- Высший разум
- Повідомлень: 908
- З нами з: 13 лютого 2012, 09:29
- Дякував (ла): 124 рази
- Подякували: 39 разів
Совсем ничего не понимаю(((((((((((((или вообще ничего не уточнять. но просто эта сумма висит. хотелось убрать((lara777 писав:В декларации у вас будет 18, а в уточненке то 19.ЗаИр писав:у меня Строки 19 не будет. Только 18. Получается, если я подаю УР к деке за апрель, но никде ничего не запишу что уменьшила НО, чтобы заплатить меньше на сумму завышенных НО в мае 2011??Ир4ик писав: +1
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1089
- З нами з: 20 березня 2012, 07:18
- Дякував (ла): 18 разів
- Подякували: 354 рази
Если вы уверены, что там ошибка - обязательно уточняйте.ЗаИр писав:Совсем ничего не понимаю(((((((((((((или вообще ничего не уточнять. но просто эта сумма висит. хотелось убрать((lara777 писав:В декларации у вас будет 18, а в уточненке то 19.ЗаИр писав: у меня Строки 19 не будет. Только 18. Получается, если я подаю УР к деке за апрель, но никде ничего не запишу что уменьшила НО, чтобы заплатить меньше на сумму завышенных НО в мае 2011??
Единственно, что сразу этим минусом вы не воспользуетесь.
Уточненку вы подаете в мае 2012 г.( с пунктом 20.2), значит включаете ее результат в п. 21.1 в декларации зак июнь 2012 г.
Помогите сделать уточняющий расчет по НДС. В прошлом году в июне предидущий бухгалтер включила в кредит налогувую накладную за май на суму 5тыс.НДС. И все бы ничего, но как обнаружила я теперь такой налоговой в помине не существует, более того с фирмой той не работаэм уже 2 года. Я реально понимаю, надо снимать НДС с кредита. Но подскажите с какого месяца если налоговая за май, а вдекларацию включена в июне???
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5236
- З нами з: 04 березня 2011, 08:00
- Дякував (ла): 1292 рази
- Подякували: 1621 раз
Вам надо июнь корректировать. У Вас есть правильная накладная, подтверждающая тот кредит? или Вы собираетесь штраф платить?ov писав:Помогите сделать уточняющий расчет по НДС. В прошлом году в июне предидущий бухгалтер включила в кредит налогувую накладную за май на суму 5тыс.НДС. И все бы ничего, но как обнаружила я теперь такой налоговой в помине не существует, более того с фирмой той не работаэм уже 2 года. Я реально понимаю, надо снимать НДС с кредита. Но подскажите с какого месяца если налоговая за май, а вдекларацию включена в июне???
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2868
- З нами з: 21 квітня 2012, 08:55
- Дякував (ла): 1333 рази
- Подякували: 1060 разів
Если и корректировать, то Вам совершенно верно ответила Evelina: именно июнь, т.к. Вы же корректируете реестр, додаток 5 и деку именно за тот месяц, в котором включена была эта нн в НК (в мае получается у Вас либо счёт 631 (3771) не был закрыт, либо - счёт 6441). Т.е. когда возник Дт 6410 - тот месяц и корректируется.ov писав:Помогите сделать уточняющий расчет по НДС. В прошлом году в июне предидущий бухгалтер включила в кредит налогувую накладную за май на суму 5тыс.НДС. И все бы ничего, но как обнаружила я теперь такой налоговой в помине не существует, более того с фирмой той не работаэм уже 2 года. Я реально понимаю, надо снимать НДС с кредита. Но подскажите с какого месяца если налоговая за май, а вдекларацию включена в июне???
А почему Вы решили так резко исправиться? Если бы эта нн была совсем "левая" - Вам бы уже ГНИ через "співставлення" позвонила. Поговорите с диром, что нашли ошибку и предложите вариант: ничего не менять до тех пор, пока ГНИ не позвонит или не пришлёт уведомление о проверке - тогда и подадите УР и оштрафуете себя на 3% (или возможно найдёте за это время поставщика). Ведь могут ещё пару лет не проверить - и тогда 1095 дней пройдут.
Ещё можно откорректировать все месяцы с июня 2011, если в каждом был отложенный НК и "поперетягивать" нн, но это заморочливо и долго - надо суммы подбирать, чтобы обязательство месяца к уплате не оказалось заниженным и нарисовать 10 УРов. Стоит ли 5000 стольких трудов?