Уточнююча по ПДВ

декларація, уточнення, виправлення помилок
ннннн
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 110
З нами з: 15 травня 2012, 08:44
Дякував (ла): 17 разів
Подякували: 19 разів

Повідомлення ннннн »

popen писав:
ннннн писав:
Evelina писав:если при подаче УР значение строки 24 изменилось, тогда подаете УР за все периоды
Но в порядке заполнения написано, об УР за все периоді если затронута строка 25.
А я 25 не заполняла вообще,сразу скидывала на 24.
Все равно надо за все периоды?
У вас из-за ошибки будут меняться значения стр.24 по всем декам этой цепочки. и Д2 тоже.
#agree#
А как вы считаете,Если я УРки подам в мае после 20 ,то новое значение строки 24 в текущей декларации за май надо ставить а апрельскую подавать еще со старым значением стр.24 и сразу уточнить?

Дарция
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1237
З нами з: 28 січня 2012, 13:06
Дякував (ла): 932 рази
Подякували: 1064 рази

Повідомлення Дарция »

ннннн ,можете повторить Ваш вопрос более точнее,я не могу понять,что конкретно хотите.
Если не подадите УРки за прошлый период ,а сразу же в отчете за апрель поставите верную цифру,то будет нестыковка данных.
Вероятность, что инспектор обнаружит ошибку ,ну и последствия за нарушение в заполнении деки сами знаете.

Я бы сдавала Уточненки (самостоятельные)+ дод№2и№5 Вышла на верную цифру и верную цифру указала в отчетности.
Понимаю,что времени нет,но тогда подайте отчет за апрель ,а потом сразу же делайте уточненки и за апрель тоже.Отчет за май уже будет верен.И в майском реесте откоректируйте как ПНУ (податкова накладна уточнююча)
Отчетный за май 2012,а уточняющий период июль 2011,отчетный за май 2012,а уточняющий период август 2011 и т.д. В мае убудет 10 самостоятельных Уточненок с додатками
Думаю,что так
В дод 2 ставить цифру,которая должна быть в отчете (исправленнуюцифру)
Например. В додатке 2 была сумма 5000,00грн. Ошибка ,снимаем НК 1000,00грн. В додатке 2( уточн) ставим 4000,00,а в дод №5 ставим -1000,00грн.В реестре -1000,00с кодом ПНУ (податкова накладна уточнююча)

ннннн
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 110
З нами з: 15 травня 2012, 08:44
Дякував (ла): 17 разів
Подякували: 19 разів

Повідомлення ннннн »

Дарция писав:ннннн ,можете повторить Ваш вопрос более точнее,я не могу понять,что конкретно хотите.
Если не подадите УРки за прошлый период ,а сразу же в отчете за апрель поставите верную цифру,то будет нестыковка данных.
Вероятность, что инспектор обнаружит ошибку ,ну и последствия за нарушение в заполнении деки сами знаете.

Я бы сдавала Уточненки (самостоятельные)+ дод№2и№5 Вышла на верную цифру и верную цифру указала в отчетности.
Понимаю,что времени нет,но тогда подайте отчет за апрель ,а потом сразу же делайте уточненки и за апрель тоже.Отчет за май уже будет верен.И в майском реесте откоректируйте как ПНУ (податкова накладна уточнююча)
Отчетный за май 2012,а уточняющий период июль 2011,отчетный за май 2012,а уточняющий период август 2011 и т.д. В мае убудет 10 самостоятельных Уточненок с додатками
Думаю,что так
В дод 2 ставить цифру,которая должна быть в отчете (исправленнуюцифру)
Например. В додатке 2 была сумма 5000,00грн. Ошибка ,снимаем НК 1000,00грн. В додатке 2( уточн) ставим 4000,00,а в дод №5 ставим -1000,00грн.В реестре -1000,00с кодом ПНУ (податкова накладна уточнююча)
Дарция,спасибо. я все поняла.

cristall
УченикУченик
Повідомлень: 0
З нами з: 13 березня 2012, 03:39
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення cristall »

Подскажите пожайлуста если уточняю март то в УР звытний писать 04 2012 а отчетный за который исправляю ошибки 03 2012?

avp2002
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1504
З нами з: 30 березня 2012, 02:43
Дякував (ла): 473 рази
Подякували: 970 разів

Повідомлення avp2002 »

cristall писав:Подскажите пожайлуста если уточняю март то в УР звытний писать 04 2012 а отчетный за который исправляю ошибки 03 2012?
Звитный пишется месяц в котором подаете,т.е 05

cristall
УченикУченик
Повідомлень: 0
З нами з: 13 березня 2012, 03:39
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення cristall »

А строка 18 в УР должна быть такая же как в декларации которую исправляю? УР не влияет на суммы

cristall
УченикУченик
Повідомлень: 0
З нами з: 13 березня 2012, 03:39
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення cristall »

cristall писав:А строка 18 в УР должна быть такая же как в декларации которую исправляю? УР не влияет на суммы
Исправляю дод5

avp2002
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1504
З нами з: 30 березня 2012, 02:43
Дякував (ла): 473 рази
Подякували: 970 разів

Повідомлення avp2002 »

cristall писав:
cristall писав:А строка 18 в УР должна быть такая же как в декларации которую исправляю? УР не влияет на суммы
Исправляю дод5
Не пойму о чем речь. Колонка 4 УР Декларация, которая исправляется, кол.5 новые показатели

cristall
УченикУченик
Повідомлень: 0
З нами з: 13 березня 2012, 03:39
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення cristall »

avp2002 писав:
cristall писав:
cristall писав:А строка 18 в УР должна быть такая же как в декларации которую исправляю? УР не влияет на суммы
Исправляю дод5
Не пойму о чем речь. Колонка 4 УР Декларация, которая исправляется, кол.5 новые показатели
да и в УР в строке 18 выходит сумма которую мы должны были заплатить за март

cristall
УченикУченик
Повідомлень: 0
З нами з: 13 березня 2012, 03:39
Дякував (ла): 1 раз

Повідомлення cristall »

это правильно? больше ничего писать не надо?

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”