НДС предоплата
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 7904
- З нами з: 03 листопада 2011, 03:49
- Дякував (ла): 2174 рази
- Подякували: 4363 рази
При наличии обоюдной задолженности можно сделать акт зачета встречных однородных обязательств, но чтобы свою задолженность перед поставщиком рассматривать как его аванс за Ваш будущий товар - оно Вам надо увеличивать свои налоговые обязательства за май?
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5788
- З нами з: 28 липня 2011, 00:58
- Дякував (ла): 3704 рази
- Подякували: 2325 разів
Немного не понятно. Товар был оплачен или Вы проводили взаимозачет?Izuzumka писав:Добрый день! Ситуация такая - товар был отгружен в марте, возврат части товара - в мае. В мае же и возник долг за нами (мы - Поставщик) - оплата услуг "съела" всю сумму, которую мы должны были получить от них за товар. Можно ли выписать на сумму долга НН, рассматривая его как аванс за товар?
-
- Мудрец
- Повідомлень: 115
- З нами з: 25 січня 2012, 06:30
- Дякував (ла): 53 рази
- Подякували: 5 разів
Проводили взаимозачет по услугам. И по результатом этого взаимозачета и возник долг. По идее, они нам свои услуги тоже должны пересчитать и сумму уменьшить - в итоге получится, что они нам всё же заплатят. Только их перерасчет будет не в мае, это уж точно. Увеличивать налоговые обязательства в мае - сейчас это только на руку, т.к. в связи с РК у нас кредита на 100тыс НДС, а отгрузок на 20тыс НДС.
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5788
- З нами з: 28 липня 2011, 00:58
- Дякував (ла): 3704 рази
- Подякували: 2325 разів
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2781
- З нами з: 26 вересня 2011, 04:18
- Дякував (ла): 10 разів
- Подякували: 1256 разів
Да, правильноЯна З писав:Підкажіть початківцю, чи правильно роблю: відгрузка на 25тис., аванс - 10 тис. В податковій накладній пишу:
Клей для плит теплоізоляційних, к-ість - 0,4
Штукатурка, к-ість - 0,4
і т.д.??
Дякую
-
- Гений
- Повідомлень: 399
- З нами з: 11 липня 2012, 05:31
- Дякував (ла): 49 разів
- Подякували: 167 разів
а якщо, кількість по відгрузці 270 шт., то писати все одно 0,4 і загальну суму, чи 270*0,4=180,36 ???-Latka- писав:Да, правильноЯна З писав:Підкажіть початківцю, чи правильно роблю: відгрузка на 25тис., аванс - 10 тис. В податковій накладній пишу:
Клей для плит теплоізоляційних, к-ість - 0,4
Штукатурка, к-ість - 0,4
і т.д.??
Дякую
-
- Профи
- Повідомлень: 35
- З нами з: 16 лютого 2012, 12:58
- Дякував (ла): 15 разів
- Подякували: 4 рази