НДС предоплата

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
Бюгюльмэ
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 7904
З нами з: 03 листопада 2011, 03:49
Дякував (ла): 2174 рази
Подякували: 4363 рази

Повідомлення Бюгюльмэ »

При наличии обоюдной задолженности можно сделать акт зачета встречных однородных обязательств, но чтобы свою задолженность перед поставщиком рассматривать как его аванс за Ваш будущий товар - оно Вам надо увеличивать свои налоговые обязательства за май?

Ир4ик
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5788
З нами з: 28 липня 2011, 00:58
Дякував (ла): 3704 рази
Подякували: 2325 разів

Повідомлення Ир4ик »

Izuzumka писав:Добрый день! Ситуация такая - товар был отгружен в марте, возврат части товара - в мае. В мае же и возник долг за нами (мы - Поставщик) - оплата услуг "съела" всю сумму, которую мы должны были получить от них за товар. Можно ли выписать на сумму долга НН, рассматривая его как аванс за товар?
Немного не понятно. Товар был оплачен или Вы проводили взаимозачет?

Izuzumka
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 115
З нами з: 25 січня 2012, 06:30
Дякував (ла): 53 рази
Подякували: 5 разів

Повідомлення Izuzumka »

Проводили взаимозачет по услугам. И по результатом этого взаимозачета и возник долг. По идее, они нам свои услуги тоже должны пересчитать и сумму уменьшить - в итоге получится, что они нам всё же заплатят. Только их перерасчет будет не в мае, это уж точно. Увеличивать налоговые обязательства в мае - сейчас это только на руку, т.к. в связи с РК у нас кредита на 100тыс НДС, а отгрузок на 20тыс НДС.

Ир4ик
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5788
З нами з: 28 липня 2011, 00:58
Дякував (ла): 3704 рази
Подякували: 2325 разів

Повідомлення Ир4ик »

В таком случае см. пост Бюгюльмэ выше.

Яна З
Гений
Гений
Повідомлень: 399
З нами з: 11 липня 2012, 05:31
Дякував (ла): 49 разів
Подякували: 167 разів

Повідомлення Яна З »

Підкажіть початківцю, чи правильно роблю: відгрузка на 25тис., аванс - 10 тис. В податковій накладній пишу:
Клей для плит теплоізоляційних, к-ість - 0,4
Штукатурка, к-ість - 0,4
і т.д.??
Дякую

-Latka-
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2781
З нами з: 26 вересня 2011, 04:18
Дякував (ла): 10 разів
Подякували: 1256 разів

Повідомлення -Latka- »

Яна З писав:Підкажіть початківцю, чи правильно роблю: відгрузка на 25тис., аванс - 10 тис. В податковій накладній пишу:
Клей для плит теплоізоляційних, к-ість - 0,4
Штукатурка, к-ість - 0,4
і т.д.??
Дякую
Да, правильно

Яна З
Гений
Гений
Повідомлень: 399
З нами з: 11 липня 2012, 05:31
Дякував (ла): 49 разів
Подякували: 167 разів

Повідомлення Яна З »

-Latka- писав:
Яна З писав:Підкажіть початківцю, чи правильно роблю: відгрузка на 25тис., аванс - 10 тис. В податковій накладній пишу:
Клей для плит теплоізоляційних, к-ість - 0,4
Штукатурка, к-ість - 0,4
і т.д.??
Дякую
Да, правильно
а якщо, кількість по відгрузці 270 шт., то писати все одно 0,4 і загальну суму, чи 270*0,4=180,36 ???

Яна З
Гений
Гений
Повідомлень: 399
З нами з: 11 липня 2012, 05:31
Дякував (ла): 49 разів
Подякували: 167 разів

Повідомлення Яна З »

Підкажіть, бо я вже з тими дробами скоро дуба дам #wall#

Ира-ученик
ПрофиПрофи
Повідомлень: 35
З нами з: 16 лютого 2012, 12:58
Дякував (ла): 15 разів
Подякували: 4 рази

Повідомлення Ира-ученик »

270х0,4= 108

ВВС
Гений
Гений
Повідомлень: 473
З нами з: 13 лютого 2013, 06:31
Дякував (ла): 267 разів
Подякували: 365 разів

Повідомлення ВВС »

Яна З писав:Підкажіть, бо я вже з тими дробами скоро дуба дам #wall#

Так, кількість зазначаєте в податковій накладній дробами не залежно від одиниць виміру ( шт., кг, л і т.д.)

Відповісти

Повернутись до “Податкова накладна”