|

 Ранг: Акула НКУ
Регистрация: 3/4/2011 Сообщений: 5,236 Благодарностей: 2,027 Откуда: Киев
|
maklen пишет:Так с минусом у меня деку не примут....Это точно...У нас с этим очень строго.Заставят переделывать...однозначно.Ответьте,пожалуйста,не будет ли нарушением,если я не буду проводить нн (НК на предоплату),если нн была зарегистрирована в ЕРНН?Спасибо. не будет нарушением
|
|
|

  Ранг: Акула НКУ
Регистрация: 7/28/2011 Сообщений: 5,788 Благодарностей: 3,011
|
maklen пишет:Так с минусом у меня деку не примут....Это точно...У нас с этим очень строго.Заставят переделывать...однозначно.Ответьте,пожалуйста,не будет ли нарушением,если я не буду проводить нн (НК на предоплату),если нн была зарегистрирована в ЕРНН?Спасибо. Если следовать букве закона, то покупатель должен отразить налоговый кредит одновременно с отражением налогового обязательства продавцом. Но у Вас также есть 365 дней для отражения в реестре и декларации не включенных налоговых накладных.
|
|
|

 Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 9/8/2010 Сообщений: 1,617 Благодарностей: 152 Откуда: г. Киев
|
maklen пишет:А что делать если НК больше чем НО в связи с этой предоплатой?Можно не проводить нн на предоплату,если они были зарегистрированы в ЕРНН? своє податкове зобов*язання ви в ніякомі разі не маєте права не включити в деку того місяця, в якому воно виникло. А кредит можете розділити на декілька місяців, якщо боїтеся показати мінус.
|
|
|
Ранг: Ученик
Регистрация: 1/5/2012 Сообщений: -3 Благодарностей: 0 Откуда: Киев
|
Всем добрый вечер. Помогите, мы в этом месяце получили 2 авансовых платежа и из-за них у нас к уплате ну очень большая сумма(директору это ненравится, хотя он договаривался с клиентом об авансе) Что теперь делать незнаю.
|
|
|

 Ранг: Гигант мысли
Регистрация: 5/20/2011 Сообщений: 17,785 Благодарностей: 13,377 Откуда: Україна, м.Харкiв
|
Macja26 пишет:Всем добрый вечер. Помогите, мы в этом месяце получили 2 авансовых платежа и из-за них у нас к уплате ну очень большая сумма(директору это ненравится, хотя он договаривался с клиентом об авансе) Что теперь делать незнаю. А тут двух мнений быть не может: не хотите платить налоги - возвращайте авансы.
|


|
|
Ранг: Ученик
Регистрация: 1/5/2012 Сообщений: -3 Благодарностей: 0 Откуда: Киев
|
Мы им в начале мая работы выполнили, они оплатили за 4дня до выполнения работ. а ндс лезит что волосы дыбом становятся((( мы просто сдаем первую НДСКУ за 1,5мес.
|
|
|

 Ранг: Акула НКУ
Регистрация: 3/4/2011 Сообщений: 5,236 Благодарностей: 2,027 Откуда: Киев
|
Коллеги, хочется услышать ваши мнения по следующему вопросу: Есть некий договор поставки товара между двумя предприятиями - плательщиками НДС. Условия оплаты - отсрочка платежа с оговоркой, что по согласованию сторон, покупатель может осуществлять предоплату по выставленным счетам-фактурам. По факту - у покупателя долг перед поставщиком на условную сумму 10тыс.грн. Покупатель перечисляет деньги поставщику, условно 5тыс.грн. 27.04.12 и в назначении платежа указывает "оплата за товар за договором". Платеж зачисляется в счет погашения задолженности. 10.05.12г. покупатель пишет письмо об уточнении назначения платежа и указывает, что это предоплата. Может ли поставщик выписать НН 10.05.12г. на основании этого письма? Меня интересует именно возможность выписки НН по письму, о других вариантах выхода из ситуации я знаю. И еще, если такая же ситуация происходит в одном отчетном периоде, можно ли выписать НН не по дате оплаты, а по письму? Заранее всем спасибо.
|
|
|

 Ранг: Гигант мысли
Регистрация: 5/20/2011 Сообщений: 17,785 Благодарностей: 13,377 Откуда: Україна, м.Харкiв
|
Evelina пишет:Коллеги, хочется услышать ваши мнения по следующему вопросу: Есть некий договор поставки товара между двумя предприятиями - плательщиками НДС. Условия оплаты - отсрочка платежа с оговоркой, что по согласованию сторон, покупатель может осуществлять предоплату по выставленным счетам-фактурам. По факту - у покупателя долг перед поставщиком на условную сумму 10тыс.грн. Покупатель перечисляет деньги поставщику, условно 5тыс.грн. 27.04.12 и в назначении платежа указывает "оплата за товар за договором". Платеж зачисляется в счет погашения задолженности. 10.05.12г. покупатель пишет письмо об уточнении назначения платежа и указывает, что это предоплата. Может ли поставщик выписать НН 10.05.12г. на основании этого письма? Меня интересует именно возможность выписки НН по письму, о других вариантах выхода из ситуации я знаю. И еще, если такая же ситуация происходит в одном отчетном периоде, можно ли выписать НН не по дате оплаты, а по письму? Заранее всем спасибо. Никакие письма или аудио-видео материалы не могут быть основанием для изменения незыблемого правила (по НКУ): НН выписывается по 1-му событию: оплата/отгрузка. В платежке - "за товар" (и ни слова о предоплате), значит, по этому товару НН уже была выписана. Я бы отказал Покупателю, мотивируя, мол, думать нужно не потом (тем более, в следующем периоде), а при оформлении платежки (текста "назначение платежа"). Факта согласования сторон, полагаю, не было, т.к. не была выставлена счет-фактура на предоплату. Сообщение отредактировано:Thursday, May 17, 2012 2:26 AM
|


|
|

 Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 3/14/2012 Сообщений: 3,512 Благодарностей: 4,363 Откуда: Город на трех холмах
|
Evelina пишет:Коллеги, хочется услышать ваши мнения по следующему вопросу: Есть некий договор поставки товара между двумя предприятиями - плательщиками НДС. Условия оплаты - отсрочка платежа с оговоркой, что по согласованию сторон, покупатель может осуществлять предоплату по выставленным счетам-фактурам. По факту - у покупателя долг перед поставщиком на условную сумму 10тыс.грн. Покупатель перечисляет деньги поставщику, условно 5тыс.грн. 27.04.12 и в назначении платежа указывает "оплата за товар за договором". Платеж зачисляется в счет погашения задолженности. 10.05.12г. покупатель пишет письмо об уточнении назначения платежа и указывает, что это предоплата. Может ли поставщик выписать НН 10.05.12г. на основании этого письма? Меня интересует именно возможность выписки НН по письму, о других вариантах выхода из ситуации я знаю. И еще, если такая же ситуация происходит в одном отчетном периоде, можно ли выписать НН не по дате оплаты, а по письму? Заранее всем спасибо. Могу высказать только свое мнение, т.к в нормативной базе таких разъяснений не встречала и ссылки дать не могу. 1. Поставщик может выписать НН по этому письму, и именно датой письма. Первоначально поступивщие деньги были зачислены в счет погашения задолженности, поэтому по платежу не возникало НО (Это было второе событие). После получения письма, т.е. 10.05.2012 эти деньги становятся предоплатой по другой сделке и возникают НО (первое событие). Раньше я сделала бы так не раздумывая. Да и сейчас для поставщика проблем не будет, ведь он увеличит свои НО. 2. Вот на месте покупателя я была бы поосторожнее. Увеличение НК при существующей задолженности. Это было нормально, если бы изначально в платежке было указано правильно назначение платежа. А при всех этих заменах, думаю у налоговой будет соблазн лишить покупателя НК (учитывая , что сейчас это очень популярное мероприятие) Сообщение отредактировано:Wednesday, May 16, 2012 11:51 PM
|
|
|
 Ранг: Мыслитель
Регистрация: 1/25/2012 Сообщений: 98 Благодарностей: 5 Откуда: Odessa
|
Добрый день! Ситуация такая - товар был отгружен в марте, возврат части товара - в мае. В мае же и возник долг за нами (мы - Поставщик) - оплата услуг "съела" всю сумму, которую мы должны были получить от них за товар. Можно ли выписать на сумму долга НН, рассматривая его как аванс за товар?
|
|
|

 Ранг: Акула НКУ
Регистрация: 11/3/2011 Сообщений: 7,904 Благодарностей: 7,594 Откуда: Г-н ПАП и г-н ВВП ещё не решили :(
|
При наличии обоюдной задолженности можно сделать акт зачета встречных однородных обязательств, но чтобы свою задолженность перед поставщиком рассматривать как его аванс за Ваш будущий товар - оно Вам надо увеличивать свои налоговые обязательства за май?
|
Голод существует не потому, что мы не можем насытить бедных, а потому, что мы не можем насытить БОГАТЫХ.
|
|

  Ранг: Акула НКУ
Регистрация: 7/28/2011 Сообщений: 5,788 Благодарностей: 3,011
|
Izuzumka пишет:Добрый день! Ситуация такая - товар был отгружен в марте, возврат части товара - в мае. В мае же и возник долг за нами (мы - Поставщик) - оплата услуг "съела" всю сумму, которую мы должны были получить от них за товар. Можно ли выписать на сумму долга НН, рассматривая его как аванс за товар? Немного не понятно. Товар был оплачен или Вы проводили взаимозачет?
|
|
|
 Ранг: Мыслитель
Регистрация: 1/25/2012 Сообщений: 98 Благодарностей: 5 Откуда: Odessa
|
Проводили взаимозачет по услугам. И по результатом этого взаимозачета и возник долг. По идее, они нам свои услуги тоже должны пересчитать и сумму уменьшить - в итоге получится, что они нам всё же заплатят. Только их перерасчет будет не в мае, это уж точно. Увеличивать налоговые обязательства в мае - сейчас это только на руку, т.к. в связи с РК у нас кредита на 100тыс НДС, а отгрузок на 20тыс НДС.
|
|
|

  Ранг: Акула НКУ
Регистрация: 7/28/2011 Сообщений: 5,788 Благодарностей: 3,011
|
В таком случае см. пост Бюгюльмэ выше.
|
|
|

 Ранг: Гений
Регистрация: 7/11/2012 Сообщений: 398 Благодарностей: 170 Откуда: Львів
|
Підкажіть початківцю, чи правильно роблю: відгрузка на 25тис., аванс - 10 тис. В податковій накладній пишу: Клей для плит теплоізоляційних, к-ість - 0,4 Штукатурка, к-ість - 0,4 і т.д.?? Дякую
|
...Обидно думать, что вся эта мерзость - порождение свободы. Потому что свобода одинаково благосклонна и к дурному, и к хорошему. Под ее лучами одинаково быстро расцветают и гладиолусы, и марихуана...
|
|

 Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 9/26/2011 Сообщений: 2,781 Благодарностей: 1,448 Откуда: Чорноморськ, Україна
|
Яна З пишет:Підкажіть початківцю, чи правильно роблю: відгрузка на 25тис., аванс - 10 тис. В податковій накладній пишу: Клей для плит теплоізоляційних, к-ість - 0,4 Штукатурка, к-ість - 0,4 і т.д.?? Дякую Да, правильно
|
Нет не пишу стихи я, цыфирь - моя стихия.
|
|

 Ранг: Гений
Регистрация: 7/11/2012 Сообщений: 398 Благодарностей: 170 Откуда: Львів
|
-Latka- пишет:Яна З пишет:Підкажіть початківцю, чи правильно роблю: відгрузка на 25тис., аванс - 10 тис. В податковій накладній пишу: Клей для плит теплоізоляційних, к-ість - 0,4 Штукатурка, к-ість - 0,4 і т.д.?? Дякую Да, правильно а якщо, кількість по відгрузці 270 шт., то писати все одно 0,4 і загальну суму, чи 270*0,4=180,36 ???
|
...Обидно думать, что вся эта мерзость - порождение свободы. Потому что свобода одинаково благосклонна и к дурному, и к хорошему. Под ее лучами одинаково быстро расцветают и гладиолусы, и марихуана...
|
|

 Ранг: Гений
Регистрация: 7/11/2012 Сообщений: 398 Благодарностей: 170 Откуда: Львів
|
Підкажіть, бо я вже з тими дробами скоро дуба дам
|
...Обидно думать, что вся эта мерзость - порождение свободы. Потому что свобода одинаково благосклонна и к дурному, и к хорошему. Под ее лучами одинаково быстро расцветают и гладиолусы, и марихуана...
|
|
Ранг: Профи
Регистрация: 2/16/2012 Сообщений: 35 Благодарностей: 4
|
|
|
|

 Ранг: Гений
Регистрация: 2/13/2013 Сообщений: 473 Благодарностей: 390 Откуда: Cумы
|
Яна З пишет:Підкажіть, бо я вже з тими дробами скоро дуба дам Так, кількість зазначаєте в податковій накладній дробами не залежно від одиниць виміру ( шт., кг, л і т.д.)
|
|
|
|