Уточнююча по ПДВ
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3400
- З нами з: 11 серпня 2011, 07:57
- Дякував (ла): 1164 рази
- Подякували: 2681 раз
Не переживайте, я тоже первый раз накуролесила, исправляла . В УР ставите галочку (031 р.) о том, что этот период уже уточнялся. НО в стр. 1 ставите правильные (гр.4 в деки, гр. 5 верный и гр.6 разница) В колонке А объем продаж, в Б - НДС. Затем стр. 6 заполняете. Если была корректировка - 8.1 Вообщем заполняете все данные, что были в декларации. Стр. 9. По НК стр. 10.1 у Вас гр. 4 5 будут равны, гр. 6 ноль. Затем стр. 17 и 18 (в 4 гр. правильная сумма, в 5 гр. с деки и 6 гр.= разнице. Стр. 26 заполнили и все. Ничего не задвоиться.
-
- Мудрец
- Повідомлень: 149
- З нами з: 08 жовтня 2009, 03:33
- Дякував (ла): 11 разів
- Подякували: 1 раз
стр 1 гр 4 (пишу первоначальные данные с сомой декларации )б100Nataliya 2201 писав:Не переживайте, я тоже первый раз накуролесила, исправляла . В УР ставите галочку (031 р.) о том, что этот период уже уточнялся. НО в стр. 1 ставите правильные (гр.4 в деки, гр. 5 верный и гр.6 разница) В колонке А объем продаж, в Б - НДС. Затем стр. 6 заполняете. Если была корректировка - 8.1 Вообщем заполняете все данные, что были в декларации. Стр. 9. По НК стр. 10.1 у Вас гр. 4 5 будут равны, гр. 6 ноль. Затем стр. 17 и 18 (в 4 гр. правильная сумма, в 5 гр. с деки и 6 гр.= разнице. Стр. 26 заполнили и все. Ничего не задвоиться.
гр 5 (пишу веные данные) б120
гр 6 разницу (100-120=20 )
стр 10.1 данные с деклации грн 4и 5, а гр 6 пустая
стр 18 гр 6 = 20
стр 25 гр 6= 20
стр 26 штраф = 1
так верно ? т е все остается как было в 1й уточн. только дозаполняю графы кредита и ставлю пометку в 031 ? правильно поняла ? извините если туго догоняю запуталась что то вообще
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3400
- З нами з: 11 серпня 2011, 07:57
- Дякував (ла): 1164 рази
- Подякували: 2681 раз
Да. Только в стр. 18 и 25 заполняетегр. 4 и 5 и в 6 гр. получится разница 20 грн.chernousova писав:стр 1 гр 4 (пишу первоначальные данные с сомой декларации )б100Nataliya 2201 писав:Не переживайте, я тоже первый раз накуролесила, исправляла . В УР ставите галочку (031 р.) о том, что этот период уже уточнялся. НО в стр. 1 ставите правильные (гр.4 в деки, гр. 5 верный и гр.6 разница) В колонке А объем продаж, в Б - НДС. Затем стр. 6 заполняете. Если была корректировка - 8.1 Вообщем заполняете все данные, что были в декларации. Стр. 9. По НК стр. 10.1 у Вас гр. 4 5 будут равны, гр. 6 ноль. Затем стр. 17 и 18 (в 4 гр. правильная сумма, в 5 гр. с деки и 6 гр.= разнице. Стр. 26 заполнили и все. Ничего не задвоиться.
гр 5 (пишу веные данные) б120
гр 6 разницу (100-120=20 )
стр 10.1 данные с деклации грн 4и 5, а гр 6 пустая
стр 18 гр 6 = 20
стр 25 гр 6= 20
стр 26 штраф = 1
так верно ? т е все остается как было в 1й уточн. только дозаполняю графы кредита и ставлю пометку в 031 ? правильно поняла ? извините если туго догоняю запуталась что то вообще
-
- Мудрец
- Повідомлень: 149
- З нами з: 08 жовтня 2009, 03:33
- Дякував (ла): 11 разів
- Подякували: 1 раз
Спасибо Вам большое, завтра поеду лично сдавать, а то через электроннку боюсь опять что напортачить))) Очень благодарна за помощь !!!!!!Nataliya 2201 писав:Да. Только в стр. 18 и 25 заполняетегр. 4 и 5 и в 6 гр. получится разница 20 грн.chernousova писав:стр 1 гр 4 (пишу первоначальные данные с сомой декларации )б100Nataliya 2201 писав:Не переживайте, я тоже первый раз накуролесила, исправляла . В УР ставите галочку (031 р.) о том, что этот период уже уточнялся. НО в стр. 1 ставите правильные (гр.4 в деки, гр. 5 верный и гр.6 разница) В колонке А объем продаж, в Б - НДС. Затем стр. 6 заполняете. Если была корректировка - 8.1 Вообщем заполняете все данные, что были в декларации. Стр. 9. По НК стр. 10.1 у Вас гр. 4 5 будут равны, гр. 6 ноль. Затем стр. 17 и 18 (в 4 гр. правильная сумма, в 5 гр. с деки и 6 гр.= разнице. Стр. 26 заполнили и все. Ничего не задвоиться.
гр 5 (пишу веные данные) б120
гр 6 разницу (100-120=20 )
стр 10.1 данные с деклации грн 4и 5, а гр 6 пустая
стр 18 гр 6 = 20
стр 25 гр 6= 20
стр 26 штраф = 1
так верно ? т е все остается как было в 1й уточн. только дозаполняю графы кредита и ставлю пометку в 031 ? правильно поняла ? извините если туго догоняю запуталась что то вообще
В апреле месяце предоставили две налоговые накладные провела их включила в реестр сдала Декларацию по НДС потом прислали замену по НН поменяли сумму. По одной меньше сумма то есть завышение суммы НК на 80 грн, по второй больше то есть нужно увеличить НК на 1200 грн. Сделала уточненку как приложение к декларации + додаток 5 4 строки две первые минусом суммы по контрагентам что корректирую две плюсом правильные суммы по предоставленным НН (правильно ли я сделала?). И ещё уточненная декларация получается к возмещению нужно ли сдавать ещё и додаток 2 уточненный или новый со старой декой я его не предоставляла, и додаток 1 там изменений не было но я предоставляла его с отчетной декларацией. Нужно ли начислять какие либо штрафы?
- Popen
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 18760
- З нами з: 20 травня 2011, 00:41
- Звідки: Україна, м.Харків
- Дякував (ла): 2038 разів
- Подякували: 10327 разів
-
- Ученик
- Повідомлень: 1
- З нами з: 28 травня 2012, 10:49
Добрый вечер! Помогите пожалуйста!!
Сдали УТ за Февраль2012( в УТ включили НН за февраль, январь 2011) в мае 2012(уточняем кредит)
Налоговая говорит что 365 дне прошло и в мае включать в уточненку за февраль 2012 НН прошлого года нельзя+
Почему??? Ведь мы уточняем февраль2012 и февраль 2012 еще можно включать 2011 февраль
Сдали УТ за Февраль2012( в УТ включили НН за февраль, январь 2011) в мае 2012(уточняем кредит)
Налоговая говорит что 365 дне прошло и в мае включать в уточненку за февраль 2012 НН прошлого года нельзя+
Почему??? Ведь мы уточняем февраль2012 и февраль 2012 еще можно включать 2011 февраль
- Popen
- Гигант Мысли
- Повідомлень: 18760
- З нами з: 20 травня 2011, 00:41
- Звідки: Україна, м.Харків
- Дякував (ла): 2038 разів
- Подякували: 10327 разів
В отчетность по НДС можно включать НН (по НК) с момента выписки которых прошло не более 365 дней.Василиса10 писав:Добрый вечер! Помогите пожалуйста!!
Сдали УТ за Февраль2012( в УТ включили НН за февраль, январь 2011) в мае 2012(уточняем кредит)
Налоговая говорит что 365 дне прошло и в мае включать в уточненку за февраль 2012 НН прошлого года нельзя+
Почему??? Ведь мы уточняем февраль2012 и февраль 2012 еще можно включать 2011 февраль
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5236
- З нами з: 04 березня 2011, 08:00
- Дякував (ла): 1292 рази
- Подякували: 1621 раз
Из удаленной темы От: 31 мая 2012 г. 18:45:57
Victor Yalta писав:Инспектор по НДС сказала сдать Уточняющий расчет по НДС с учетом изменений от 10.02.2012г, а у меня в программах бланк только от 25.11.2011г, существует ли новый бланк и где его взять? мы обычное ООО.
VITAA писав:Подскажите пожайлуста, в апреле сдали Деку по НДС и дод.8, но к дод.8 не подали перв.документы и теперь снимают НК, хотим сейчас подать уточненку :убрать 1 контрагента и добавить 3-х (ну мы так можем...) КАК ПРАВЕЛЬНО ЗДЕЛАТЬ????#g_cray2#
Ир4ик писав:Да, оперативно работают. Подавайте УР + Дод 5 с минусом по "проблемному" контрагенту, с плюсом по 3-м.VITAA писав:Подскажите пожайлуста, в апреле сдали Деку по НДС и дод.8, но к дод.8 не подали перв.документы и теперь снимают НК, хотим сейчас подать уточненку :убрать 1 контрагента и добавить 3-х (ну мы так можем...) КАК ПРАВЕЛЬНО ЗДЕЛАТЬ????#g_cray2#
popen писав:И в июньском реестре сделать сторно-исправленияИр4ик писав:Да, оперативно работают. Подавайте УР + Дод 5 с минусом по "проблемному" контрагенту, с плюсом по 3-м.VITAA писав:Подскажите пожайлуста, в апреле сдали Деку по НДС и дод.8, но к дод.8 не подали перв.документы и теперь снимают НК, хотим сейчас подать уточненку :убрать 1 контрагента и добавить 3-х (ну мы так можем...) КАК ПРАВЕЛЬНО ЗДЕЛАТЬ????#g_cray2#
VITAA писав:А в уточненке в какие строки ставить, там какой то дод. ДП пишеться?Ир4ик писав:Да, оперативно работают. Подавайте УР + Дод 5 с минусом по "проблемному" контрагенту, с плюсом по 3-м.VITAA писав:Подскажите пожайлуста, в апреле сдали Деку по НДС и дод.8, но к дод.8 не подали перв.документы и теперь снимают НК, хотим сейчас подать уточненку :убрать 1 контрагента и добавить 3-х (ну мы так можем...) КАК ПРАВЕЛЬНО ЗДЕЛАТЬ????#g_cray2#
Ир4ик писав:В УРе дублируете заполненные строки из деки (кол.4), ставите новые показатели (кол.5) и разница (если будет) в кол.6. Если Вы делаете УР по ноль, то кол.6 будет с прочерками. Что такое "какой то дод. ДП" я не знаю. У Вас должен быть Додаток 5 к УРу.VITAA писав:А в уточненке в какие строки ставить, там какой то дод. ДП пишеться?