Ошибка в зарегистрированной накладной

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
Evelina
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5236
З нами з: 04 березня 2011, 08:00
Дякував (ла): 1292 рази
Подякували: 1621 раз

Повідомлення Evelina »

Из удаленной темы:
лео писав:Подскажите, пожалуйста!!!!
Ошибка в количестве товара в зарегистрированной налоговой за 11 апреля 13г., в результате занижена сумма.
Как мне исправить- корректировка
novichok2 писав: Корректировка кол-ва ,так и писать в основании
лео писав:Выписать могу только сегодня, номерация, а надо ее регистрировать в реестр?
novichok2 писав:обязательно
Бюгюльмэ писав:Для выписки корректировки нужно основание (какое-либо событие.). Ошибка в выписанной ранее НН не является основанием. Такая НН остается зарегистрированной в ЕРНН, выписывается и регистрируется новая НН той же датой, но с другим номером.
РК с увеличением количества можно выписать датой отгрузки, если неправильная НН была выписана на частичную предоплату.
Если первая НН была выписана по отгрузке, то можно выписать дополнительную НН с недостающим количеством товара той же датой.
И пусть Вас не смущает сбой нумерации в реестре.

_Tatyana_
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1041
З нами з: 05 грудня 2012, 04:21
Дякував (ла): 370 разів
Подякували: 325 разів

Повідомлення _Tatyana_ »

Помогите выйти из следующей ситуации! Предоплата была 02.04, НН выписала по отгрузке 03.04. НН зарегистрирована. Как исправить ошибку?

LARI
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1684
З нами з: 15 серпня 2012, 11:54
Дякував (ла): 4054 рази
Подякували: 3655 разів

Повідомлення LARI »

Доброе утро коллеги!! Очень нужен совет.
29 апреля сделали предоплату поставщику 10000грн
30 апреля получили товар на сумму 18000грн в расх.накладной и две налог.накладные от 29.04 на 10000грн и от 30.04 на 8000грн, т.е. в бумажном варианте все правильно.
Вчера проверяла регистрацию н\н в реестре (т.к. товар импортный) и обнаружила зарегистрированные н/н за 29.04 на сумму 10000грн. и за 30.04 на сумму 18000грн, позвонила им указала на ошибку, попросила сделать корректировку ко второй н\н 30-м числом и обязательно вчера успеть зарегистрировать, т.к. последний 15-ый день регистрации и передать мне неправильную налоговую + кор-ку, иначе придется мне сдавать декларацию с жалобой на них. Сейчас обнаружила, что они сделали кор-ку с причиной возврат товара к н\н за 29 апреля на 10000грн, т.е. полностью её аннулировали...
Мозги пухнут, в итоге осталась сумма по второй накладной, полностью соответствующая расходной накладной, по сумме правильно, а по логике??? Вошла в ступор #wall# Спасибо за ранее за совет.

Asia Svetlova
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1619
З нами з: 31 січня 2012, 05:11
Дякував (ла): 815 разів
Подякували: 680 разів

Повідомлення Asia Svetlova »

LARI писав:Доброе утро коллеги!! Очень нужен совет.
29 апреля сделали предоплату поставщику 10000грн
30 апреля получили товар на сумму 18000грн в расх.накладной и две налог.накладные от 29.04 на 10000грн и от 30.04 на 8000грн, т.е. в бумажном варианте все правильно.
Вчера проверяла регистрацию н\н в реестре (т.к. товар импортный) и обнаружила зарегистрированные н/н за 29.04 на сумму 10000грн. и за 30.04 на сумму 18000грн, позвонила им указала на ошибку, попросила сделать корректировку ко второй н\н 30-м числом и обязательно вчера успеть зарегистрировать, т.к. последний 15-ый день регистрации и передать мне неправильную налоговую + кор-ку, иначе придется мне сдавать декларацию с жалобой на них. Сейчас обнаружила, что они сделали кор-ку с причиной возврат товара к н\н за 29 апреля на 10000грн, т.е. полностью её аннулировали...
Мозги пухнут, в итоге осталась сумма по второй накладной, полностью соответствующая расходной накладной, по сумме правильно, а по логике??? Вошла в ступор #wall# Спасибо за ранее за совет.
Получается только дод8, Потому что даже если нарисовать отгрузку и возврат товара 29,04, чтобы оправдать выписку корректировки, ваша п/о пост-ку от 29,04 все равно ведь никуда не денется и НО у пост-ка от 29,04 по первому событию-п/о- все равно останется
Податки-це зло, неохідне, але все-таки зло, і чим менше їх у нас, тим краще. У. Черчилль 1907р

Kluyeva
Оракул
Оракул
Повідомлень: 220
З нами з: 28 лютого 2012, 09:24
Дякував (ла): 22 рази
Подякували: 46 разів

Повідомлення Kluyeva »

Evelina писав:Из удаленной темы:
zari-67 От: 11 марта 2013 г. 11:25:37 писав:Помогите пожалуйста, милые бухгалтера! Зарегистрировала НН в едином реестре на сумму 1600, а надо было на сумму 1500. Звонила в налоговую, сказали, что зарегистрированная НН с арифметической ошибкой не подлежит включению в налоговый кредит и не м.б. исправлена. Что делать?
Бюгюльмэ писав:Три варианта исправления ситуации. Выбирайте на своё усмотрение:
1. Зарегить новую НН с правильными данными, как рекомендуют налоговики. Неправильную не включать в Реестр. Последствия - расхождения данных ЕРНН и Реестра, сбой нумерации в Реестре.
2. Выписать и зарегить РК с уменьшением цены. Последствия - покупатель может не одобрить такой ход, а стало быть не подписать РК, просто подать Дод.8 на неправильно оформленную НН.
3. Выписать и зарегить РК к ошибочной НН (причина - помилково виписана). Выписать и зарегить правильную НН, отдать её покупателю. Ошибочную НН и РК включить в Реестр (чтобы нумерацию не сбить), но не давать их покупателю. Последствий - никаких.
ситуация таже, нн зарегистриров. 26 апрелем по дате оплате на большую сумму, отгрузка 30.04 ошибку заметила только сегодня . делаю РК 16.05 уменьшаю НО на 10000.0, а как правильно отразить сей каламбур не знаю. Хочу так: сдать деку 20.05, и до 30.05 сдать УР, чтобы снизить НО. или не верно. Надо уже в майской деке уточнять?

Kluyeva
Оракул
Оракул
Повідомлень: 220
З нами з: 28 лютого 2012, 09:24
Дякував (ла): 22 рази
Подякували: 46 разів

Повідомлення Kluyeva »

Коллеги подскажите пожалуйста!

Ан-ия
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1128
З нами з: 16 лютого 2013, 07:28
Дякував (ла): 544 рази
Подякували: 733 рази

Повідомлення Ан-ия »

Kluyeva писав:Коллеги подскажите пожалуйста!
Как я поняла в ареле вы неможете зделать кориг.(потомушто несможете зарегистрировать), остаеться откоректировать в мае и показать в майськой деке

Бюгюльмэ
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 7904
З нами з: 03 листопада 2011, 03:49
Дякував (ла): 2174 рази
Подякували: 4363 рази

Повідомлення Бюгюльмэ »

Сдал ли покупатель деку за апрель, и, если сдал, то включил ли он в неё НН с завышенной суммой?
Если ни Вы, ни покупатель пока ещё не сдали декларации за апрель, то можно просто включить в декларации и Вам и покупателю ПРАВИЛЬНУЮ НН, только покупателю при этом нужно подать Дод.8 (причина - незарегистрированная НН). Прежняя НН с завышенной суммой останется в ЕРНН, но включать её в реестр и деку не нужно. Просто распечатайте и отдайте покупателю правильную НН. Но для этого варианта нужно всё согласовать с покупателем.

Ан-ия
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1128
З нами з: 16 лютого 2013, 07:28
Дякував (ла): 544 рази
Подякували: 733 рази

Повідомлення Ан-ия »

Бюгюльмэ писав:Сдал ли покупатель деку за апрель, и, если сдал, то включил ли он в неё НН с завышенной суммой?
Если ни Вы, ни покупатель пока ещё не сдали декларации за апрель, то можно просто включить в декларации и Вам и покупателю ПРАВИЛЬНУЮ НН, только покупателю при этом нужно подать Дод.8 (причина - незарегистрированная НН). Прежняя НН с завышенной суммой останется в ЕРНН, но включать её в реестр и деку не нужно.
Бюгюльмэ а с покупателя неснимут НК если налог. не зарегистрирована?

Kluyeva
Оракул
Оракул
Повідомлень: 220
З нами з: 28 лютого 2012, 09:24
Дякував (ла): 22 рази
Подякували: 46 разів

Повідомлення Kluyeva »

Бюгюльмэ писав:Сдал ли покупатель деку за апрель, и, если сдал, то включил ли он в неё НН с завышенной суммой?
Если ни Вы, ни покупатель пока ещё не сдали декларации за апрель, то можно просто включить в декларации и Вам и покупателю ПРАВИЛЬНУЮ НН, только покупателю при этом нужно подать Дод.8 (причина - незарегистрированная НН). Прежняя НН с завышенной суммой останется в ЕРНН, но включать её в реестр и деку не нужно. Просто распечатайте и отдайте покупателю правильную НН. Но для этого варианта нужно всё согласовать с покупателем.
спасибо за быстрый ответ, но увы покупатель уже сдал деку.

Відповісти

Повернутись до “Податкова накладна”