НДС предоплата

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
Яна З
Гений
Гений
Повідомлень: 399
З нами з: 11 липня 2012, 05:31
Дякував (ла): 49 разів
Подякували: 167 разів

Повідомлення Яна З »

ВВС писав:
Яна З писав:Підкажіть, бо я вже з тими дробами скоро дуба дам #wall#

Так, кількість зазначаєте в податковій накладній дробами не залежно від одиниць виміру ( шт., кг, л і т.д.)
дробом отак 270*0,4 = 180 шт. чи просто писати 0,4 і загальну суму?

ArinaArina
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5916
З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
Дякував (ла): 7966 разів
Подякували: 5725 разів

Повідомлення ArinaArina »

Яна З писав:
ВВС писав:
Яна З писав:Підкажіть, бо я вже з тими дробами скоро дуба дам #wall#

Так, кількість зазначаєте в податковій накладній дробами не залежно від одиниць виміру ( шт., кг, л і т.д.)
дробом отак 270*0,4 = 180 шт. чи просто писати 0,4 і загальну суму?
270*0,4=108
в НН пишите кол-во 108 (или то кол-во, которое соответствует сумме предоплате, чтоб сходилось произведение кол-ва и цены с общей суммой)

Яна З
Гений
Гений
Повідомлень: 399
З нами з: 11 липня 2012, 05:31
Дякував (ла): 49 разів
Подякували: 167 разів

Повідомлення Яна З »

ArinaArina писав:
Яна З писав:
ВВС писав:
Так, кількість зазначаєте в податковій накладній дробами не залежно від одиниць виміру ( шт., кг, л і т.д.)
дробом отак 270*0,4 = 180 шт. чи просто писати 0,4 і загальну суму?
270*0,4=108
в НН пишите кол-во 108 (или то кол-во, которое соответствует сумме предоплате, чтоб сходилось произведение кол-ва и цены с общей суммой)
Отже, пишу клей, к-ість 270*0,4=108, сума = ціна за од. * 108 , але щоб в результаті сходилося з сумою передоплати.

Olia123
Оракул
Оракул
Повідомлень: 284
З нами з: 13 лютого 2014, 16:49
Дякував (ла): 159 разів
Подякували: 11 разів

Повідомлення Olia123 »

Подскажите, пожалуйста, как правильно выписать налоговые накладные и корретировку. С 26.05.2014 г. по контрагенту висит переплата 2059,11 грн., я тогда в налоговую накладную вписала первый попавшийся товар.
03.07.2014 он оплатил 150000 грн
07.07.2014 – была отгрузка на 144666,65 грн.
Предполагается, что далее он будет доплачивать и будут еще отгрузки.
Контагент в платежках указывает «оплата згідно договору».
Спасибо!

-Latka-
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2781
З нами з: 26 вересня 2011, 04:18
Дякував (ла): 10 разів
Подякували: 1256 разів

Повідомлення -Latka- »

Olia123 писав:Подскажите, пожалуйста, как правильно выписать налоговые накладные и корретировку. С 26.05.2014 г. по контрагенту висит переплата 2059,11 грн., я тогда в налоговую накладную вписала первый попавшийся товар.
03.07.2014 он оплатил 150000 грн
07.07.2014 – была отгрузка на 144666,65 грн.
Предполагается, что далее он будет доплачивать и будут еще отгрузки.
Контагент в платежках указывает «оплата згідно договору».
Спасибо!
Я бы выписала две НН: на п/о с номенклатурой по отгрузке 144666,65 + какой-то товар на разницу 5333,35 03.07.2014.
В дальнейшем будут выписаны две корректировки на 2059,11 и 5333,35.
Если отгрузки предполагаются эти месяцем и товар не требует регистрации с НН на 5333,35 можно подождать и выписать ее по номенклатуре отгрузки.

MilaA
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2248
З нами з: 05 грудня 2011, 07:27
Дякував (ла): 1752 рази
Подякували: 2670 разів

Повідомлення MilaA »

Olia123 писав:Подскажите, пожалуйста, как правильно выписать налоговые накладные и корретировку. С 26.05.2014 г. по контрагенту висит переплата 2059,11 грн., я тогда в налоговую накладную вписала первый попавшийся товар.
03.07.2014 он оплатил 150000 грн
07.07.2014 – была отгрузка на 144666,65 грн.
Предполагается, что далее он будет доплачивать и будут еще отгрузки.
Контагент в платежках указывает «оплата згідно договору».
Спасибо!
Т.е у вас расчеты не в разрезе счетов?

MilaA
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2248
З нами з: 05 грудня 2011, 07:27
Дякував (ла): 1752 рази
Подякували: 2670 разів

Повідомлення MilaA »

-Latka- писав:
Olia123 писав:Подскажите, пожалуйста, как правильно выписать налоговые накладные и корретировку. С 26.05.2014 г. по контрагенту висит переплата 2059,11 грн., я тогда в налоговую накладную вписала первый попавшийся товар.
03.07.2014 он оплатил 150000 грн
07.07.2014 – была отгрузка на 144666,65 грн.
Предполагается, что далее он будет доплачивать и будут еще отгрузки.
Контагент в платежках указывает «оплата згідно договору».
Спасибо!
Я бы выписала две НН: на п/о с номенклатурой по отгрузке 144666,65 + какой-то товар на разницу 5333,35 03.07.2014.
В дальнейшем будут выписаны две корректировки на 2059,11 и 5333,35.
Если отгрузки предполагаются эти месяцем и товар не требует регистрации с НН на 5333,35 можно подождать и выписать ее по номенклатуре отгрузки.
+1

Olia123
Оракул
Оракул
Повідомлень: 284
З нами з: 13 лютого 2014, 16:49
Дякував (ла): 159 разів
Подякували: 11 разів

Повідомлення Olia123 »

-Latka- писав:
Olia123 писав:Подскажите, пожалуйста, как правильно выписать налоговые накладные и корретировку. С 26.05.2014 г. по контрагенту висит переплата 2059,11 грн., я тогда в налоговую накладную вписала первый попавшийся товар.
03.07.2014 он оплатил 150000 грн
07.07.2014 – была отгрузка на 144666,65 грн.
Предполагается, что далее он будет доплачивать и будут еще отгрузки.
Контагент в платежках указывает «оплата згідно договору».
Спасибо!
Я бы выписала две НН: на п/о с номенклатурой по отгрузке 144666,65 + какой-то товар на разницу 5333,35 03.07.2014.
В дальнейшем будут выписаны две корректировки на 2059,11 и 5333,35.
Если отгрузки предполагаются эти месяцем и товар не требует регистрации с НН на 5333,35 можно подождать и выписать ее по номенклатуре отгрузки.
А когда мне выписывать корректировку на 2059,11 грн и 5333,35? Просто в дальнейшем будет еще много от них таких вот частичных оплат, а потом отгрузок.
И еще по сумме 150000 - можно ее разделять на две налоговые, если заплатили по одному счету?
И еще, у меня спрашивали, отгрузки по договору или по счетам, я сама запуталась. Они в платежках указывают "оплата згідно договору". Но мы им выстапляли счета. В последний раз счет был на 173000, оплата от них зашла на 150000, они забрали товар на 144666,65 и остальной в этом счете товар уже оплачивать не будут.

MilaA
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2248
З нами з: 05 грудня 2011, 07:27
Дякував (ла): 1752 рази
Подякували: 2670 разів

Повідомлення MilaA »

Olia123 писав:
-Latka- писав:
Olia123 писав:Подскажите, пожалуйста, как правильно выписать налоговые накладные и корретировку. С 26.05.2014 г. по контрагенту висит переплата 2059,11 грн., я тогда в налоговую накладную вписала первый попавшийся товар.
03.07.2014 он оплатил 150000 грн
07.07.2014 – была отгрузка на 144666,65 грн.
Предполагается, что далее он будет доплачивать и будут еще отгрузки.
Контагент в платежках указывает «оплата згідно договору».
Спасибо!
Я бы выписала две НН: на п/о с номенклатурой по отгрузке 144666,65 + какой-то товар на разницу 5333,35 03.07.2014.
В дальнейшем будут выписаны две корректировки на 2059,11 и 5333,35.
Если отгрузки предполагаются эти месяцем и товар не требует регистрации с НН на 5333,35 можно подождать и выписать ее по номенклатуре отгрузки.
А когда мне выписывать корректировку на 2059,11 грн и 5333,35? Просто в дальнейшем будет еще много от них таких вот частичных оплат, а потом отгрузок.
И еще по сумме 150000 - можно ее разделять на две налоговые, если заплатили по одному счету?
И еще, у меня спрашивали, отгрузки по договору или по счетам, я сама запуталась. Они в платежках указывают "оплата згідно договору". Но мы им выстапляли счета. В последний раз счет был на 173000, оплата от них зашла на 150000, они забрали товар на 144666,65 и остальной в этом счете товар уже оплачивать не будут.
Я делаю так:
перечисленную сумму : сумму счета= коэффициент(после запятой 6 чисел)
коэффициент х на кол-во
Если оплата была согл. счета / какая номенклатура была в счете?/ – выписывайте НН одну на всю сумму 150000, затем отгрузка частичная на сумму 144666,65, я так понимаю, что на остальную сумму 5333,35 тоже будет отгрузка ,исходя из того ,что вы будете отгружать – сделаете рк – зміна номенклатури датой 2-й отгрузки .


Olia123
Оракул
Оракул
Повідомлень: 284
З нами з: 13 лютого 2014, 16:49
Дякував (ла): 159 разів
Подякували: 11 разів

Повідомлення Olia123 »

MilaA, спасибо! На сумму 5333,35+доплата будет отгрузка уже по другому счету - вопрос: датой отгрузки того счета делать корректировку?. И на сумму 2059,11 грн, я думала, датой отгрузки 07.07 (144666,65 грн) выписать корректировку? Или же я должна просить письмо с просьбой подвесить оплату под этот счет? И еще, это правильно, что они в платежках пишут "оплата згідно договору", если мы им выставляем счета? Не нужно ли от них просить письмо, чтобы уточняли, согласно какого счета оплата?

Відповісти

Повернутись до “Податкова накладна”