дробом отак 270*0,4 = 180 шт. чи просто писати 0,4 і загальну суму?ВВС писав:Яна З писав:Підкажіть, бо я вже з тими дробами скоро дуба дам #wall#
Так, кількість зазначаєте в податковій накладній дробами не залежно від одиниць виміру ( шт., кг, л і т.д.)
НДС предоплата
-
- Гений
- Повідомлень: 399
- З нами з: 11 липня 2012, 05:31
- Дякував (ла): 49 разів
- Подякували: 167 разів
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5916
- З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
- Дякував (ла): 7966 разів
- Подякували: 5725 разів
270*0,4=108Яна З писав:дробом отак 270*0,4 = 180 шт. чи просто писати 0,4 і загальну суму?ВВС писав:Яна З писав:Підкажіть, бо я вже з тими дробами скоро дуба дам #wall#
Так, кількість зазначаєте в податковій накладній дробами не залежно від одиниць виміру ( шт., кг, л і т.д.)
в НН пишите кол-во 108 (или то кол-во, которое соответствует сумме предоплате, чтоб сходилось произведение кол-ва и цены с общей суммой)
-
- Гений
- Повідомлень: 399
- З нами з: 11 липня 2012, 05:31
- Дякував (ла): 49 разів
- Подякували: 167 разів
Отже, пишу клей, к-ість 270*0,4=108, сума = ціна за од. * 108 , але щоб в результаті сходилося з сумою передоплати.ArinaArina писав:270*0,4=108Яна З писав:дробом отак 270*0,4 = 180 шт. чи просто писати 0,4 і загальну суму?ВВС писав:
Так, кількість зазначаєте в податковій накладній дробами не залежно від одиниць виміру ( шт., кг, л і т.д.)
в НН пишите кол-во 108 (или то кол-во, которое соответствует сумме предоплате, чтоб сходилось произведение кол-ва и цены с общей суммой)
-
- Оракул
- Повідомлень: 284
- З нами з: 13 лютого 2014, 16:49
- Дякував (ла): 159 разів
- Подякували: 11 разів
Подскажите, пожалуйста, как правильно выписать налоговые накладные и корретировку. С 26.05.2014 г. по контрагенту висит переплата 2059,11 грн., я тогда в налоговую накладную вписала первый попавшийся товар.
03.07.2014 он оплатил 150000 грн
07.07.2014 – была отгрузка на 144666,65 грн.
Предполагается, что далее он будет доплачивать и будут еще отгрузки.
Контагент в платежках указывает «оплата згідно договору».
Спасибо!
03.07.2014 он оплатил 150000 грн
07.07.2014 – была отгрузка на 144666,65 грн.
Предполагается, что далее он будет доплачивать и будут еще отгрузки.
Контагент в платежках указывает «оплата згідно договору».
Спасибо!
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2781
- З нами з: 26 вересня 2011, 04:18
- Дякував (ла): 10 разів
- Подякували: 1256 разів
Я бы выписала две НН: на п/о с номенклатурой по отгрузке 144666,65 + какой-то товар на разницу 5333,35 03.07.2014.Olia123 писав:Подскажите, пожалуйста, как правильно выписать налоговые накладные и корретировку. С 26.05.2014 г. по контрагенту висит переплата 2059,11 грн., я тогда в налоговую накладную вписала первый попавшийся товар.
03.07.2014 он оплатил 150000 грн
07.07.2014 – была отгрузка на 144666,65 грн.
Предполагается, что далее он будет доплачивать и будут еще отгрузки.
Контагент в платежках указывает «оплата згідно договору».
Спасибо!
В дальнейшем будут выписаны две корректировки на 2059,11 и 5333,35.
Если отгрузки предполагаются эти месяцем и товар не требует регистрации с НН на 5333,35 можно подождать и выписать ее по номенклатуре отгрузки.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2248
- З нами з: 05 грудня 2011, 07:27
- Дякував (ла): 1752 рази
- Подякували: 2670 разів
Т.е у вас расчеты не в разрезе счетов?Olia123 писав:Подскажите, пожалуйста, как правильно выписать налоговые накладные и корретировку. С 26.05.2014 г. по контрагенту висит переплата 2059,11 грн., я тогда в налоговую накладную вписала первый попавшийся товар.
03.07.2014 он оплатил 150000 грн
07.07.2014 – была отгрузка на 144666,65 грн.
Предполагается, что далее он будет доплачивать и будут еще отгрузки.
Контагент в платежках указывает «оплата згідно договору».
Спасибо!
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2248
- З нами з: 05 грудня 2011, 07:27
- Дякував (ла): 1752 рази
- Подякували: 2670 разів
+1-Latka- писав:Я бы выписала две НН: на п/о с номенклатурой по отгрузке 144666,65 + какой-то товар на разницу 5333,35 03.07.2014.Olia123 писав:Подскажите, пожалуйста, как правильно выписать налоговые накладные и корретировку. С 26.05.2014 г. по контрагенту висит переплата 2059,11 грн., я тогда в налоговую накладную вписала первый попавшийся товар.
03.07.2014 он оплатил 150000 грн
07.07.2014 – была отгрузка на 144666,65 грн.
Предполагается, что далее он будет доплачивать и будут еще отгрузки.
Контагент в платежках указывает «оплата згідно договору».
Спасибо!
В дальнейшем будут выписаны две корректировки на 2059,11 и 5333,35.
Если отгрузки предполагаются эти месяцем и товар не требует регистрации с НН на 5333,35 можно подождать и выписать ее по номенклатуре отгрузки.
-
- Оракул
- Повідомлень: 284
- З нами з: 13 лютого 2014, 16:49
- Дякував (ла): 159 разів
- Подякували: 11 разів
А когда мне выписывать корректировку на 2059,11 грн и 5333,35? Просто в дальнейшем будет еще много от них таких вот частичных оплат, а потом отгрузок.-Latka- писав:Я бы выписала две НН: на п/о с номенклатурой по отгрузке 144666,65 + какой-то товар на разницу 5333,35 03.07.2014.Olia123 писав:Подскажите, пожалуйста, как правильно выписать налоговые накладные и корретировку. С 26.05.2014 г. по контрагенту висит переплата 2059,11 грн., я тогда в налоговую накладную вписала первый попавшийся товар.
03.07.2014 он оплатил 150000 грн
07.07.2014 – была отгрузка на 144666,65 грн.
Предполагается, что далее он будет доплачивать и будут еще отгрузки.
Контагент в платежках указывает «оплата згідно договору».
Спасибо!
В дальнейшем будут выписаны две корректировки на 2059,11 и 5333,35.
Если отгрузки предполагаются эти месяцем и товар не требует регистрации с НН на 5333,35 можно подождать и выписать ее по номенклатуре отгрузки.
И еще по сумме 150000 - можно ее разделять на две налоговые, если заплатили по одному счету?
И еще, у меня спрашивали, отгрузки по договору или по счетам, я сама запуталась. Они в платежках указывают "оплата згідно договору". Но мы им выстапляли счета. В последний раз счет был на 173000, оплата от них зашла на 150000, они забрали товар на 144666,65 и остальной в этом счете товар уже оплачивать не будут.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2248
- З нами з: 05 грудня 2011, 07:27
- Дякував (ла): 1752 рази
- Подякували: 2670 разів
Я делаю так:Olia123 писав:А когда мне выписывать корректировку на 2059,11 грн и 5333,35? Просто в дальнейшем будет еще много от них таких вот частичных оплат, а потом отгрузок.-Latka- писав:Я бы выписала две НН: на п/о с номенклатурой по отгрузке 144666,65 + какой-то товар на разницу 5333,35 03.07.2014.Olia123 писав:Подскажите, пожалуйста, как правильно выписать налоговые накладные и корретировку. С 26.05.2014 г. по контрагенту висит переплата 2059,11 грн., я тогда в налоговую накладную вписала первый попавшийся товар.
03.07.2014 он оплатил 150000 грн
07.07.2014 – была отгрузка на 144666,65 грн.
Предполагается, что далее он будет доплачивать и будут еще отгрузки.
Контагент в платежках указывает «оплата згідно договору».
Спасибо!
В дальнейшем будут выписаны две корректировки на 2059,11 и 5333,35.
Если отгрузки предполагаются эти месяцем и товар не требует регистрации с НН на 5333,35 можно подождать и выписать ее по номенклатуре отгрузки.
И еще по сумме 150000 - можно ее разделять на две налоговые, если заплатили по одному счету?
И еще, у меня спрашивали, отгрузки по договору или по счетам, я сама запуталась. Они в платежках указывают "оплата згідно договору". Но мы им выстапляли счета. В последний раз счет был на 173000, оплата от них зашла на 150000, они забрали товар на 144666,65 и остальной в этом счете товар уже оплачивать не будут.
перечисленную сумму : сумму счета= коэффициент(после запятой 6 чисел)
коэффициент х на кол-во
Если оплата была согл. счета / какая номенклатура была в счете?/ – выписывайте НН одну на всю сумму 150000, затем отгрузка частичная на сумму 144666,65, я так понимаю, что на остальную сумму 5333,35 тоже будет отгрузка ,исходя из того ,что вы будете отгружать – сделаете рк – зміна номенклатури датой 2-й отгрузки .
-
- Оракул
- Повідомлень: 284
- З нами з: 13 лютого 2014, 16:49
- Дякував (ла): 159 разів
- Подякували: 11 разів
MilaA, спасибо! На сумму 5333,35+доплата будет отгрузка уже по другому счету - вопрос: датой отгрузки того счета делать корректировку?. И на сумму 2059,11 грн, я думала, датой отгрузки 07.07 (144666,65 грн) выписать корректировку? Или же я должна просить письмо с просьбой подвесить оплату под этот счет? И еще, это правильно, что они в платежках пишут "оплата згідно договору", если мы им выставляем счета? Не нужно ли от них просить письмо, чтобы уточняли, согласно какого счета оплата?