|
|
Ранг: Гений
Регистрация: 7/11/2012
Сообщений: 398
Благодарностей: 170
Откуда: Львів
|
ВВС пишет:Яна З пишет:Підкажіть, бо я вже з тими дробами скоро дуба дам  Так, кількість зазначаєте в податковій накладній дробами не залежно від одиниць виміру ( шт., кг, л і т.д.) дробом отак 270*0,4 = 180 шт. чи просто писати 0,4 і загальну суму? |
...Обидно думать, что вся эта мерзость - порождение свободы. Потому что свобода одинаково благосклонна и к дурному, и к хорошему. Под ее лучами одинаково быстро расцветают и гладиолусы, и марихуана...
|
|
Ранг: Акула НКУ
Регистрация: 2/7/2013
Сообщений: 5,914
Благодарностей: 7,507
Откуда: Харьков
|
Яна З пишет:ВВС пишет:Яна З пишет:Підкажіть, бо я вже з тими дробами скоро дуба дам Так, кількість зазначаєте в податковій накладній дробами не залежно від одиниць виміру ( шт., кг, л і т.д.) дробом отак 270*0,4 = 180 шт. чи просто писати 0,4 і загальну суму? 270*0,4=108 в НН пишите кол-во 108 (или то кол-во, которое соответствует сумме предоплате, чтоб сходилось произведение кол-ва и цены с общей суммой) |
|
|
|
Ранг: Гений
Регистрация: 7/11/2012
Сообщений: 398
Благодарностей: 170
Откуда: Львів
|
ArinaArina пишет:Яна З пишет:ВВС пишет:Яна З пишет:Підкажіть, бо я вже з тими дробами скоро дуба дам Так, кількість зазначаєте в податковій накладній дробами не залежно від одиниць виміру ( шт., кг, л і т.д.) дробом отак 270*0,4 = 180 шт. чи просто писати 0,4 і загальну суму? 270*0,4=108 в НН пишите кол-во 108 (или то кол-во, которое соответствует сумме предоплате, чтоб сходилось произведение кол-ва и цены с общей суммой) Отже, пишу клей, к-ість 270*0,4=108, сума = ціна за од. * 108 , але щоб в результаті сходилося з сумою передоплати. |
...Обидно думать, что вся эта мерзость - порождение свободы. Потому что свобода одинаково благосклонна и к дурному, и к хорошему. Под ее лучами одинаково быстро расцветают и гладиолусы, и марихуана...
|
|
Ранг: Оракул
Регистрация: 2/13/2014
Сообщений: 242
Благодарностей: 5
Откуда: Киев
|
Подскажите, пожалуйста, как правильно выписать налоговые накладные и корретировку. С 26.05.2014 г. по контрагенту висит переплата 2059,11 грн., я тогда в налоговую накладную вписала первый попавшийся товар.
03.07.2014 он оплатил 150000 грн
07.07.2014 – была отгрузка на 144666,65 грн.
Предполагается, что далее он будет доплачивать и будут еще отгрузки.
Контагент в платежках указывает «оплата згідно договору».
Спасибо! |
|
|
|
Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 9/26/2011
Сообщений: 2,781
Благодарностей: 1,448
Откуда: Чорноморськ, Україна
|
Olia123 пишет:Подскажите, пожалуйста, как правильно выписать налоговые накладные и корретировку. С 26.05.2014 г. по контрагенту висит переплата 2059,11 грн., я тогда в налоговую накладную вписала первый попавшийся товар.
03.07.2014 он оплатил 150000 грн
07.07.2014 – была отгрузка на 144666,65 грн.
Предполагается, что далее он будет доплачивать и будут еще отгрузки.
Контагент в платежках указывает «оплата згідно договору».
Спасибо! Я бы выписала две НН: на п/о с номенклатурой по отгрузке 144666,65 + какой-то товар на разницу 5333,35 03.07.2014. В дальнейшем будут выписаны две корректировки на 2059,11 и 5333,35. Если отгрузки предполагаются эти месяцем и товар не требует регистрации с НН на 5333,35 можно подождать и выписать ее по номенклатуре отгрузки. |
Нет не пишу стихи я, цыфирь - моя стихия.
|
|
Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 12/5/2011
Сообщений: 2,248
Благодарностей: 3,116
Откуда: Киев
|
Olia123 пишет:Подскажите, пожалуйста, как правильно выписать налоговые накладные и корретировку. С 26.05.2014 г. по контрагенту висит переплата 2059,11 грн., я тогда в налоговую накладную вписала первый попавшийся товар.
03.07.2014 он оплатил 150000 грн
07.07.2014 – была отгрузка на 144666,65 грн.
Предполагается, что далее он будет доплачивать и будут еще отгрузки.
Контагент в платежках указывает «оплата згідно договору».
Спасибо! Т.е у вас расчеты не в разрезе счетов? |
|
|
Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 12/5/2011
Сообщений: 2,248
Благодарностей: 3,116
Откуда: Киев
|
-Latka- пишет:Olia123 пишет:Подскажите, пожалуйста, как правильно выписать налоговые накладные и корретировку. С 26.05.2014 г. по контрагенту висит переплата 2059,11 грн., я тогда в налоговую накладную вписала первый попавшийся товар.
03.07.2014 он оплатил 150000 грн
07.07.2014 – была отгрузка на 144666,65 грн.
Предполагается, что далее он будет доплачивать и будут еще отгрузки.
Контагент в платежках указывает «оплата згідно договору».
Спасибо! Я бы выписала две НН: на п/о с номенклатурой по отгрузке 144666,65 + какой-то товар на разницу 5333,35 03.07.2014. В дальнейшем будут выписаны две корректировки на 2059,11 и 5333,35. Если отгрузки предполагаются эти месяцем и товар не требует регистрации с НН на 5333,35 можно подождать и выписать ее по номенклатуре отгрузки. +1 |
|
|
Ранг: Оракул
Регистрация: 2/13/2014
Сообщений: 242
Благодарностей: 5
Откуда: Киев
|
-Latka- пишет:Olia123 пишет:Подскажите, пожалуйста, как правильно выписать налоговые накладные и корретировку. С 26.05.2014 г. по контрагенту висит переплата 2059,11 грн., я тогда в налоговую накладную вписала первый попавшийся товар.
03.07.2014 он оплатил 150000 грн
07.07.2014 – была отгрузка на 144666,65 грн.
Предполагается, что далее он будет доплачивать и будут еще отгрузки.
Контагент в платежках указывает «оплата згідно договору».
Спасибо! Я бы выписала две НН: на п/о с номенклатурой по отгрузке 144666,65 + какой-то товар на разницу 5333,35 03.07.2014. В дальнейшем будут выписаны две корректировки на 2059,11 и 5333,35. Если отгрузки предполагаются эти месяцем и товар не требует регистрации с НН на 5333,35 можно подождать и выписать ее по номенклатуре отгрузки. А когда мне выписывать корректировку на 2059,11 грн и 5333,35? Просто в дальнейшем будет еще много от них таких вот частичных оплат, а потом отгрузок. И еще по сумме 150000 - можно ее разделять на две налоговые, если заплатили по одному счету? И еще, у меня спрашивали, отгрузки по договору или по счетам, я сама запуталась. Они в платежках указывают "оплата згідно договору". Но мы им выстапляли счета. В последний раз счет был на 173000, оплата от них зашла на 150000, они забрали товар на 144666,65 и остальной в этом счете товар уже оплачивать не будут. |
|
|
|
Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 12/5/2011
Сообщений: 2,248
Благодарностей: 3,116
Откуда: Киев
|
Olia123 пишет:-Latka- пишет:Olia123 пишет:Подскажите, пожалуйста, как правильно выписать налоговые накладные и корретировку. С 26.05.2014 г. по контрагенту висит переплата 2059,11 грн., я тогда в налоговую накладную вписала первый попавшийся товар.
03.07.2014 он оплатил 150000 грн
07.07.2014 – была отгрузка на 144666,65 грн.
Предполагается, что далее он будет доплачивать и будут еще отгрузки.
Контагент в платежках указывает «оплата згідно договору».
Спасибо! Я бы выписала две НН: на п/о с номенклатурой по отгрузке 144666,65 + какой-то товар на разницу 5333,35 03.07.2014. В дальнейшем будут выписаны две корректировки на 2059,11 и 5333,35. Если отгрузки предполагаются эти месяцем и товар не требует регистрации с НН на 5333,35 можно подождать и выписать ее по номенклатуре отгрузки. А когда мне выписывать корректировку на 2059,11 грн и 5333,35? Просто в дальнейшем будет еще много от них таких вот частичных оплат, а потом отгрузок. И еще по сумме 150000 - можно ее разделять на две налоговые, если заплатили по одному счету? И еще, у меня спрашивали, отгрузки по договору или по счетам, я сама запуталась. Они в платежках указывают "оплата згідно договору". Но мы им выстапляли счета. В последний раз счет был на 173000, оплата от них зашла на 150000, они забрали товар на 144666,65 и остальной в этом счете товар уже оплачивать не будут. Я делаю так: перечисленную сумму : сумму счета= коэффициент(после запятой 6 чисел) коэффициент х на кол-во Если оплата была согл. счета / какая номенклатура была в счете?/ – выписывайте НН одну на всю сумму 150000, затем отгрузка частичная на сумму 144666,65, я так понимаю, что на остальную сумму 5333,35 тоже будет отгрузка ,исходя из того ,что вы будете отгружать – сделаете рк – зміна номенклатури датой 2-й отгрузки . |
|
|
Ранг: Оракул
Регистрация: 2/13/2014
Сообщений: 242
Благодарностей: 5
Откуда: Киев
|
MilaA, спасибо! На сумму 5333,35+доплата будет отгрузка уже по другому счету - вопрос: датой отгрузки того счета делать корректировку?. И на сумму 2059,11 грн, я думала, датой отгрузки 07.07 (144666,65 грн) выписать корректировку? Или же я должна просить письмо с просьбой подвесить оплату под этот счет? И еще, это правильно, что они в платежках пишут "оплата згідно договору", если мы им выставляем счета? Не нужно ли от них просить письмо, чтобы уточняли, согласно какого счета оплата? |
|
|
|
Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 12/5/2011
Сообщений: 2,248
Благодарностей: 3,116
Откуда: Киев
|
Olia123 пишет:MilaA, спасибо! На сумму 5333,35+доплата будет отгрузка уже по другому счету - вопрос: датой отгрузки того счета делать корректировку?. И на сумму 2059,11 грн, я думала, датой отгрузки 07.07 (144666,65 грн) выписать корректировку? Или же я должна просить письмо с просьбой подвесить оплату под этот счет? И еще, это правильно, что они в платежках пишут "оплата згідно договору", если мы им выставляем счета? Не нужно ли от них просить письмо, чтобы уточняли, согласно какого счета оплата? Если так, то Вам нужно ,так как подсказали выше,выписывать 2 НН, т.к. сумма 150000 уплачена согл. 2-х счетов/ Вы выписываете НН на сумму 144666,65 грн.-номенклатура та, что в отгрузке, и еще НН на сумму 5333,35 ,РК на эту сумму датой след. отгрузки/. Теперь по сумме 2059,11 грн., я не поняла, это была предоплата по какому счету? Мы работаем с контрагентами согласно счетов/ так,по моему личному мнению ,намного проще вести учет/. Сообщение отредактировано:Monday, July 07, 2014 5:02 PM |
|
|
Ранг: Оракул
Регистрация: 2/13/2014
Сообщений: 242
Благодарностей: 5
Откуда: Киев
|
MilaA пишет:Olia123 пишет:MilaA, спасибо! На сумму 5333,35+доплата будет отгрузка уже по другому счету - вопрос: датой отгрузки того счета делать корректировку?. И на сумму 2059,11 грн, я думала, датой отгрузки 07.07 (144666,65 грн) выписать корректировку? Или же я должна просить письмо с просьбой подвесить оплату под этот счет? И еще, это правильно, что они в платежках пишут "оплата згідно договору", если мы им выставляем счета? Не нужно ли от них просить письмо, чтобы уточняли, согласно какого счета оплата? Если так, то Вам нужно ,так как подсказали выше,выписывать 2 НН, т.к. сумма 150000 уплачена согл. 2-х счетов/ Вы выписываете НН на сумму 144666,65 грн.-номенклатура та, что в отгрузке, и еще НН на сумму 5333,35 ,РК на эту сумму датой след. отгрузки/. Теперь по сумме 2059,11 грн., я не поняла, это была предоплата по какому счету? 2059,11 грн - это остаток, на который в прошлый раз они заплатили больше. Я на этот остаток тогда сама выписала отдельный счет. Пока что там она и висит. Не трогать, пока они сами не попросят засчитать в счет оплаты какого-то конкретного товара? И еще, про письма? Надо их просить уточнять, по суммах и по счетах? |
|
|
|
Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 12/5/2011
Сообщений: 2,248
Благодарностей: 3,116
Откуда: Киев
|
Olia123 пишет:MilaA пишет:Olia123 пишет:MilaA, спасибо! На сумму 5333,35+доплата будет отгрузка уже по другому счету - вопрос: датой отгрузки того счета делать корректировку?. И на сумму 2059,11 грн, я думала, датой отгрузки 07.07 (144666,65 грн) выписать корректировку? Или же я должна просить письмо с просьбой подвесить оплату под этот счет? И еще, это правильно, что они в платежках пишут "оплата згідно договору", если мы им выставляем счета? Не нужно ли от них просить письмо, чтобы уточняли, согласно какого счета оплата? Если так, то Вам нужно ,так как подсказали выше,выписывать 2 НН, т.к. сумма 150000 уплачена согл. 2-х счетов/ Вы выписываете НН на сумму 144666,65 грн.-номенклатура та, что в отгрузке, и еще НН на сумму 5333,35 ,РК на эту сумму датой след. отгрузки/. Теперь по сумме 2059,11 грн., я не поняла, это была предоплата по какому счету? 2059,11 грн - это остаток, на который в прошлый раз они заплатили больше. Я на этот остаток тогда сама выписала отдельный счет. Пока что там она и висит. Не трогать, пока они сами не попросят засчитать в счет оплаты какого-то конкретного товара? И еще, про письма? Надо их просить уточнять, по суммах и по счетах? Вам все-таки нужно уточнить у контрагента ,возможно по той предоплате будет отдельная отгрузка , и если номенклатура по отгрузке поменяется-тогда просто замените НН /если она не импортная/. Попросите коллегу-бухгалтера,чтобы в платежке,кроме ссылки на дог.,она еще + ссылалась на № счета,тогда все расчеты выровняются, и не нужно будет разгадывать ребусы. |
|
|
Ранг: Оракул
Регистрация: 2/13/2014
Сообщений: 242
Благодарностей: 5
Откуда: Киев
|
Все ясно! Спасибо! Чтоб я для себя поняла - сумму по письму я переподвешиваю под какой-то другой товар? Или хватит того, что они усно скажут? |
|
|
|
Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 12/5/2011
Сообщений: 2,248
Благодарностей: 3,116
Откуда: Киев
|
Olia123 пишет:Все ясно! Спасибо! Чтоб я для себя поняла - сумму по письму я переподвешиваю под какой-то другой товар? Или хватит того, что они усно скажут? Лучше,если подтвердят письмом. |
|
|
Ранг: Профи
Регистрация: 5/21/2013
Сообщений: 33
Благодарностей: 3
Откуда: Миколаїв
|
Подскажите, как правильно выписать НН. Такая ситуация: в июне предоплата 100800,00, выписываю НН 300шт*336,00=100800,00грн. (код УКТ ЗЕД и регистрирую). Отгрузка 18.08.14 в количестве 300шт*480,00=144000,00грн., а 20.08.14 нам соответственно, доплачивают 43200,00 т.к. товар подорожал. Мой вариант: выписываю корректировку к НН за июнь, а 18.08. выписываю новую НН на сумму 144000,00грн???? Или 20.08.14???? Подскажите пожалуйста.  |
|
|
|
Ранг: Высший разум
Регистрация: 10/2/2012
Сообщений: 526
Благодарностей: 256
Откуда: не близко
|
Вы должны выписать налогоаую накладную 18.08.2014 на разницу(144000-100800)=43200,00 грн и зарегистрировать |
|
|
|
Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 9/26/2011
Сообщений: 2,781
Благодарностей: 1,448
Откуда: Чорноморськ, Україна
|
nik_turbo пишет:Подскажите, как правильно выписать НН. Такая ситуация: в июне предоплата 100800,00, выписываю НН 300шт*336,00=100800,00грн. (код УКТ ЗЕД и регистрирую). Отгрузка 18.08.14 в количестве 300шт*480,00=144000,00грн., а 20.08.14 нам соответственно, доплачивают 43200,00 т.к. товар подорожал. Мой вариант: выписываю корректировку к НН за июнь, а 18.08. выписываю новую НН на сумму 144000,00грн???? Или 20.08.14???? Подскажите пожалуйста. 18 числом корректировку "змина вартости" на разницу или 18 числом корректировку на 100800 + новую НН на 144000 |
Нет не пишу стихи я, цыфирь - моя стихия.
|
|
Ранг: Профи
Регистрация: 5/21/2013
Сообщений: 33
Благодарностей: 3
Откуда: Миколаїв
|
RED FOX пишет:Вы должны выписать налогоаую накладную 18.08.2014 на разницу(144000-100800)=43200,00 грн и зарегистрировать А количество какое поставить в НН на разницу???? Ведь количество 300 шт УЖЕ проставлено в НН за июнь. 300шт*336,00=100800,00грн. И отгружено 300шт. |
|
|
|
Ранг: Оракул
Регистрация: 5/18/2012
Сообщений: 266
Благодарностей: 465
Откуда: Киев
|
nik_turbo пишет:RED FOX пишет:Вы должны выписать налогоаую накладную 18.08.2014 на разницу(144000-100800)=43200,00 грн и зарегистрировать А количество какое поставить в НН на разницу???? Ведь количество 300 шт УЖЕ проставлено в НН за июнь. 300шт*336,00=100800,00грн. И отгружено 300шт. Ставите 300 а корректируете цену на разницу. 300*144. |
Всем моим поступкам есть только одно объяснение - это же я.
|
|
|
|