Если так, то Вам нужно ,так как подсказали выше,выписывать 2 НН, т.к. сумма 150000 уплачена согл. 2-х счетов/ Вы выписываете НН на сумму 144666,65 грн.-номенклатура та, что в отгрузке, и еще НН на сумму 5333,35 ,РК на эту сумму датой след. отгрузки/.Olia123 писав:MilaA, спасибо! На сумму 5333,35+доплата будет отгрузка уже по другому счету - вопрос: датой отгрузки того счета делать корректировку?. И на сумму 2059,11 грн, я думала, датой отгрузки 07.07 (144666,65 грн) выписать корректировку? Или же я должна просить письмо с просьбой подвесить оплату под этот счет? И еще, это правильно, что они в платежках пишут "оплата згідно договору", если мы им выставляем счета? Не нужно ли от них просить письмо, чтобы уточняли, согласно какого счета оплата?
Теперь по сумме 2059,11 грн., я не поняла, это была предоплата по какому счету?
Мы работаем с контрагентами согласно счетов/ так,по моему личному мнению ,намного проще вести учет/.