НДС предоплата

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
MilaA
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2248
З нами з: 05 грудня 2011, 07:27
Дякував (ла): 1752 рази
Подякували: 2670 разів

Повідомлення MilaA »

Olia123 писав:MilaA, спасибо! На сумму 5333,35+доплата будет отгрузка уже по другому счету - вопрос: датой отгрузки того счета делать корректировку?. И на сумму 2059,11 грн, я думала, датой отгрузки 07.07 (144666,65 грн) выписать корректировку? Или же я должна просить письмо с просьбой подвесить оплату под этот счет? И еще, это правильно, что они в платежках пишут "оплата згідно договору", если мы им выставляем счета? Не нужно ли от них просить письмо, чтобы уточняли, согласно какого счета оплата?
Если так, то Вам нужно ,так как подсказали выше,выписывать 2 НН, т.к. сумма 150000 уплачена согл. 2-х счетов/ Вы выписываете НН на сумму 144666,65 грн.-номенклатура та, что в отгрузке, и еще НН на сумму 5333,35 ,РК на эту сумму датой след. отгрузки/.
Теперь по сумме 2059,11 грн., я не поняла, это была предоплата по какому счету?
Мы работаем с контрагентами согласно счетов/ так,по моему личному мнению ,намного проще вести учет/.

Olia123
Оракул
Оракул
Повідомлень: 284
З нами з: 13 лютого 2014, 16:49
Дякував (ла): 159 разів
Подякували: 11 разів

Повідомлення Olia123 »

MilaA писав:
Olia123 писав:MilaA, спасибо! На сумму 5333,35+доплата будет отгрузка уже по другому счету - вопрос: датой отгрузки того счета делать корректировку?. И на сумму 2059,11 грн, я думала, датой отгрузки 07.07 (144666,65 грн) выписать корректировку? Или же я должна просить письмо с просьбой подвесить оплату под этот счет? И еще, это правильно, что они в платежках пишут "оплата згідно договору", если мы им выставляем счета? Не нужно ли от них просить письмо, чтобы уточняли, согласно какого счета оплата?
Если так, то Вам нужно ,так как подсказали выше,выписывать 2 НН, т.к. сумма 150000 уплачена согл. 2-х счетов/ Вы выписываете НН на сумму 144666,65 грн.-номенклатура та, что в отгрузке, и еще НН на сумму 5333,35 ,РК на эту сумму датой след. отгрузки/.
Теперь по сумме 2059,11 грн., я не поняла, это была предоплата по какому счету?
2059,11 грн - это остаток, на который в прошлый раз они заплатили больше. Я на этот остаток тогда сама выписала отдельный счет. Пока что там она и висит. Не трогать, пока они сами не попросят засчитать в счет оплаты какого-то конкретного товара? И еще, про письма? Надо их просить уточнять, по суммах и по счетах?

MilaA
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2248
З нами з: 05 грудня 2011, 07:27
Дякував (ла): 1752 рази
Подякували: 2670 разів

Повідомлення MilaA »

Olia123 писав:
MilaA писав:
Olia123 писав:MilaA, спасибо! На сумму 5333,35+доплата будет отгрузка уже по другому счету - вопрос: датой отгрузки того счета делать корректировку?. И на сумму 2059,11 грн, я думала, датой отгрузки 07.07 (144666,65 грн) выписать корректировку? Или же я должна просить письмо с просьбой подвесить оплату под этот счет? И еще, это правильно, что они в платежках пишут "оплата згідно договору", если мы им выставляем счета? Не нужно ли от них просить письмо, чтобы уточняли, согласно какого счета оплата?
Если так, то Вам нужно ,так как подсказали выше,выписывать 2 НН, т.к. сумма 150000 уплачена согл. 2-х счетов/ Вы выписываете НН на сумму 144666,65 грн.-номенклатура та, что в отгрузке, и еще НН на сумму 5333,35 ,РК на эту сумму датой след. отгрузки/.
Теперь по сумме 2059,11 грн., я не поняла, это была предоплата по какому счету?
2059,11 грн - это остаток, на который в прошлый раз они заплатили больше. Я на этот остаток тогда сама выписала отдельный счет. Пока что там она и висит. Не трогать, пока они сами не попросят засчитать в счет оплаты какого-то конкретного товара? И еще, про письма? Надо их просить уточнять, по суммах и по счетах?
Вам все-таки нужно уточнить у контрагента ,возможно по той предоплате будет отдельная отгрузка , и если номенклатура по отгрузке поменяется-тогда просто замените НН /если она не импортная/.
Попросите коллегу-бухгалтера,чтобы в платежке,кроме ссылки на дог.,она еще + ссылалась на № счета,тогда все расчеты выровняются, и не нужно будет разгадывать ребусы.

Olia123
Оракул
Оракул
Повідомлень: 284
З нами з: 13 лютого 2014, 16:49
Дякував (ла): 159 разів
Подякували: 11 разів

Повідомлення Olia123 »

Все ясно! Спасибо! Чтоб я для себя поняла - сумму по письму я переподвешиваю под какой-то другой товар? Или хватит того, что они усно скажут?

MilaA
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2248
З нами з: 05 грудня 2011, 07:27
Дякував (ла): 1752 рази
Подякували: 2670 разів

Повідомлення MilaA »

Olia123 писав:Все ясно! Спасибо! Чтоб я для себя поняла - сумму по письму я переподвешиваю под какой-то другой товар? Или хватит того, что они усно скажут?
Лучше,если подтвердят письмом.

nik_turbo
ПрофиПрофи
Повідомлень: 33
З нами з: 21 травня 2013, 05:30
Дякував (ла): 8 разів
Подякували: 3 рази

Повідомлення nik_turbo »

Подскажите, как правильно выписать НН. Такая ситуация: в июне предоплата 100800,00, выписываю НН 300шт*336,00=100800,00грн. (код УКТ ЗЕД и регистрирую). Отгрузка 18.08.14 в количестве 300шт*480,00=144000,00грн., а 20.08.14 нам соответственно, доплачивают 43200,00 т.к. товар подорожал. Мой вариант: выписываю корректировку к НН за июнь, а 18.08. выписываю новую НН на сумму 144000,00грн???? Или 20.08.14???? Подскажите пожалуйста.#help# #help#

RED FOX
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 526
З нами з: 02 жовтня 2012, 05:40
Дякував (ла): 121 раз
Подякували: 223 рази

Повідомлення RED FOX »

Вы должны выписать налогоаую накладную 18.08.2014 на разницу(144000-100800)=43200,00 грн и зарегистрировать

-Latka-
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2781
З нами з: 26 вересня 2011, 04:18
Дякував (ла): 10 разів
Подякували: 1256 разів

Повідомлення -Latka- »

nik_turbo писав:Подскажите, как правильно выписать НН. Такая ситуация: в июне предоплата 100800,00, выписываю НН 300шт*336,00=100800,00грн. (код УКТ ЗЕД и регистрирую). Отгрузка 18.08.14 в количестве 300шт*480,00=144000,00грн., а 20.08.14 нам соответственно, доплачивают 43200,00 т.к. товар подорожал. Мой вариант: выписываю корректировку к НН за июнь, а 18.08. выписываю новую НН на сумму 144000,00грн???? Или 20.08.14???? Подскажите пожалуйста.#help# #help#
18 числом корректировку "змина вартости" на разницу или 18 числом корректировку на 100800 + новую НН на 144000

nik_turbo
ПрофиПрофи
Повідомлень: 33
З нами з: 21 травня 2013, 05:30
Дякував (ла): 8 разів
Подякували: 3 рази

Повідомлення nik_turbo »

RED FOX писав:Вы должны выписать налогоаую накладную 18.08.2014 на разницу(144000-100800)=43200,00 грн и зарегистрировать
А количество какое поставить в НН на разницу???? Ведь количество 300 шт УЖЕ проставлено в НН за июнь. 300шт*336,00=100800,00грн. И отгружено 300шт.

romanenko
Оракул
Оракул
Повідомлень: 266
З нами з: 18 травня 2012, 06:31
Дякував (ла): 694 рази
Подякували: 462 рази

Повідомлення romanenko »

nik_turbo писав:
RED FOX писав:Вы должны выписать налогоаую накладную 18.08.2014 на разницу(144000-100800)=43200,00 грн и зарегистрировать
А количество какое поставить в НН на разницу???? Ведь количество 300 шт УЖЕ проставлено в НН за июнь. 300шт*336,00=100800,00грн. И отгружено 300шт.
Ставите 300 а корректируете цену на разницу. 300*144.


Відповісти

Повернутись до “Податкова накладна”