|
|
Ранг: Ученик
Регистрация: 5/6/2015
Сообщений: 2
Благодарностей: 0
|
Помогите! Зарегистрировала налоговую накладную на неплательщика НДС.На следующ. день выяснилось,что плательщик!!!Где-то читала,что номера Н.Н. в одном периоде не могут задвоиться и с радости кидаю уже исправленную с тем же номером.ПРИНЯЛИСЬ ОБЕ!!! 15 дней еще не прошло.Чем мне это может грозить? И что делать?  |
|
|
|
Ранг: Высший разум
Регистрация: 3/30/2015
Сообщений: 557
Благодарностей: 446
Откуда: киев
|
ЮЛЯ2015 пишет:Помогите! Зарегистрировала налоговую накладную на неплательщика НДС.На следующ. день выяснилось,что плательщик!!!Где-то читала,что номера Н.Н. в одном периоде не могут задвоиться и с радости кидаю уже исправленную с тем же номером.ПРИНЯЛИСЬ ОБЕ!!! 15 дней еще не прошло.Чем мне это может грозить? И что делать? странно .... под тем же № и той же датой ????7 корректировку минусовую на неплательщика не забудьте. Регистрируете вы, а то в СЕА задвоится и не совпадет с вашими показателями НО. и Декой. |
|
|
|
Ранг: Ученик
Регистрация: 5/6/2015
Сообщений: 2
Благодарностей: 0
|
Да,так и есть. на эту сумму и рвет. Причина корректировки "помилково виписана"? И как быть с нумерацией (если делать РК на неплательщика и оставлять правильную,то то у меня будет две Н.Н. с №55 и РК с №56)? |
|
|
|
Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 9/26/2011
Сообщений: 2,781
Благодарностей: 1,448
Откуда: Чорноморськ, Україна
|
ЮЛЯ2015 пишет:Да,так и есть. на эту сумму и рвет. Причина корректировки "помилково виписана"? И как быть с нумерацией (если делать РК на неплательщика и оставлять правильную,то то у меня будет две Н.Н. с №55 и РК с №56)? нумерация была привязана к реестру. Сейчас реестра нет, да и не смотрел эту нумерацию никто... |
Нет не пишу стихи я, цыфирь - моя стихия.
|
|
Ранг: Ученик
Регистрация: 5/8/2015
Сообщений: 6
Благодарностей: 0
|
Подскажите, пожалуйста, на одно событие ошибочно выписала две налог. накл. под разными номерами. 15 дней уже прошли. Как аннулировать ошибочно выписанную накладную. В налоговой сказали, что на их сайте было какое-то розъяснение, такая накладная считается безосновательно выписаной и корректировке не подлежит. Кто сталкивался с подобной проблемой или знает как её решить отпишитесь пож. |
|
|
|
Ранг: Знаток
Регистрация: 7/7/2011
Сообщений: 20
Благодарностей: 0
Откуда: Киев
|
Здравствуйте!
Та же ситуация. Выписана НН сначала как неплательщику, потом покупатель оказался плательщиком. Как правильно оформить РК , чтоб не задвоилось обязательство? а то Медок возвращает РК, требует чтоб покупатель зарегистрировал. А как покупатель зарегистрирует, если его ЕНН 4000000000000...Заранее благодарна за помощь |
Будь собою.Прочие роли уже заняты.
|
|
Ранг: Высший разум
Регистрация: 7/10/2013
Сообщений: 985
Благодарностей: 1,973
Откуда: Гражданка Украины
|
Последствия безосновательного составления налоговой накладной и регистрации ее в ЕРНН
ГФСУ ответила на вопрос, какие последствия безосновательного составления налоговой накладной и ее регистрации в ЕРНН, если факт осуществления операции по поставке товаров/услуг и/или оплаты отсутствует.
Налоговики пришли к выводу, что если факт осуществления операции по поставке товаров/услуг и/или оплаты отсутствует, а налогоплательщиком безосновательно составлена налоговая накладная, то к ней не может быть выписан расчет корректировки. Данная налоговая накладная, в случае ее регистрации в ЕРНН, исключению из реестра не подлежит.
При этом не стоит забывать, что выявление расхождений данных налоговой декларации и ЕРНН является основанием для проведения документальной внеплановой выездной проверки продавца и, в соответствующих случаях, - покупателя товаров/услуг.
Кроме того, расхождение данных налоговой декларации и ЕРНН является налоговой информацией, свидетельствующей о возможных нарушениях налогоплательщиком налогового законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы. Если плательщик не подаст пояснения по сути таких расхождений и документальные подтверждения своих пояснений по обязательному письменному запросу органа государственной налоговой службы в течение 10 рабочих дней со дня его получения, это является одним из обстоятельств, при наличии которых осуществляется документальная внеплановая проверка.
Подробнее об этом читайте в «БУХГАЛТЕР&ЗАКОН» № 21.
Всеукраинская сеть ЛІГА:ЗАКОН
пока не было этого разъяснения,я такой случай откорретировала...Выписала НН не тому контрагенту(в ИНН одинаковых первые 4 цифры)
|
Ты представить себе не можешь, на что способен человек, который наконец-то понял, что у него нет другого выхода…
(Макс Фрай)
|
|
Ранг: Знаток
Регистрация: 7/7/2011
Сообщений: 20
Благодарностей: 0
Откуда: Киев
|
Kalinda пишет:Последствия безосновательного составления налоговой накладной и регистрации ее в ЕРНН
ГФСУ ответила на вопрос, какие последствия безосновательного составления налоговой накладной и ее регистрации в ЕРНН, если факт осуществления операции по поставке товаров/услуг и/или оплаты отсутствует.
Налоговики пришли к выводу, что если факт осуществления операции по поставке товаров/услуг и/или оплаты отсутствует, а налогоплательщиком безосновательно составлена налоговая накладная, то к ней не может быть выписан расчет корректировки. Данная налоговая накладная, в случае ее регистрации в ЕРНН, исключению из реестра не подлежит.
При этом не стоит забывать, что выявление расхождений данных налоговой декларации и ЕРНН является основанием для проведения документальной внеплановой выездной проверки продавца и, в соответствующих случаях, - покупателя товаров/услуг.
Кроме того, расхождение данных налоговой декларации и ЕРНН является налоговой информацией, свидетельствующей о возможных нарушениях налогоплательщиком налогового законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы. Если плательщик не подаст пояснения по сути таких расхождений и документальные подтверждения своих пояснений по обязательному письменному запросу органа государственной налоговой службы в течение 10 рабочих дней со дня его получения, это является одним из обстоятельств, при наличии которых осуществляется документальная внеплановая проверка.
Подробнее об этом читайте в «БУХГАЛТЕР&ЗАКОН» № 21.
Всеукраинская сеть ЛІГА:ЗАКОН
пока не было этого разъяснения,я такой случай откорретировала...Выписала НН не тому контрагенту(в ИНН одинаковых первые 4 цифры)
Получается, оставить ее как есть? там сумма небольшая, но все же...И, по сути, НН выписана на реальную операцию, ошибка ж только в номере покупателя |
Будь собою.Прочие роли уже заняты.
|
|
Ранг: Высший разум
Регистрация: 7/10/2013
Сообщений: 985
Благодарностей: 1,973
Откуда: Гражданка Украины
|
Жаворонок пишет:Kalinda пишет:Последствия безосновательного составления налоговой накладной и регистрации ее в ЕРНН
ГФСУ ответила на вопрос, какие последствия безосновательного составления налоговой накладной и ее регистрации в ЕРНН, если факт осуществления операции по поставке товаров/услуг и/или оплаты отсутствует.
Налоговики пришли к выводу, что если факт осуществления операции по поставке товаров/услуг и/или оплаты отсутствует, а налогоплательщиком безосновательно составлена налоговая накладная, то к ней не может быть выписан расчет корректировки. Данная налоговая накладная, в случае ее регистрации в ЕРНН, исключению из реестра не подлежит.
При этом не стоит забывать, что выявление расхождений данных налоговой декларации и ЕРНН является основанием для проведения документальной внеплановой выездной проверки продавца и, в соответствующих случаях, - покупателя товаров/услуг.
Кроме того, расхождение данных налоговой декларации и ЕРНН является налоговой информацией, свидетельствующей о возможных нарушениях налогоплательщиком налогового законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы. Если плательщик не подаст пояснения по сути таких расхождений и документальные подтверждения своих пояснений по обязательному письменному запросу органа государственной налоговой службы в течение 10 рабочих дней со дня его получения, это является одним из обстоятельств, при наличии которых осуществляется документальная внеплановая проверка.
Подробнее об этом читайте в «БУХГАЛТЕР&ЗАКОН» № 21.
Всеукраинская сеть ЛІГА:ЗАКОН
пока не было этого разъяснения,я такой случай откорретировала...Выписала НН не тому контрагенту(в ИНН одинаковых первые 4 цифры)
Получается, оставить ее как есть? там сумма небольшая, но все же...И, по сути, НН выписана на реальную операцию, ошибка ж только в номере покупателя Ошибка в номере покупателя не влечет изменение названия покупателя,то бишь получателя налогового кредита?В моем случае именно так и было и никакого разъяснения на тот момент не было,сделала РК,подписала,контрагент согласился,что это не его операция и зарегистрировал РК.Теперь ждать проверку и их "справедливых" решений... |
Ты представить себе не можешь, на что способен человек, который наконец-то понял, что у него нет другого выхода…
(Макс Фрай)
|
|
Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 3/14/2012
Сообщений: 3,507
Благодарностей: 4,361
Откуда: Город на трех холмах
|
Kalinda пишет:Последствия безосновательного составления налоговой накладной и регистрации ее в ЕРНН
ГФСУ ответила на вопрос, какие последствия безосновательного составления налоговой накладной и ее регистрации в ЕРНН, если факт осуществления операции по поставке товаров/услуг и/или оплаты отсутствует.
Налоговики пришли к выводу, что если факт осуществления операции по поставке товаров/услуг и/или оплаты отсутствует, а налогоплательщиком безосновательно составлена налоговая накладная, то к ней не может быть выписан расчет корректировки. Данная налоговая накладная, в случае ее регистрации в ЕРНН, исключению из реестра не подлежит.
При этом не стоит забывать, что выявление расхождений данных налоговой декларации и ЕРНН является основанием для проведения документальной внеплановой выездной проверки продавца и, в соответствующих случаях, - покупателя товаров/услуг.
Кроме того, расхождение данных налоговой декларации и ЕРНН является налоговой информацией, свидетельствующей о возможных нарушениях налогоплательщиком налогового законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы. Если плательщик не подаст пояснения по сути таких расхождений и документальные подтверждения своих пояснений по обязательному письменному запросу органа государственной налоговой службы в течение 10 рабочих дней со дня его получения, это является одним из обстоятельств, при наличии которых осуществляется документальная внеплановая проверка.
Подробнее об этом читайте в «БУХГАЛТЕР&ЗАКОН» № 21.
Всеукраинская сеть ЛІГА:ЗАКОН
пока не было этого разъяснения,я такой случай откорретировала...Выписала НН не тому контрагенту(в ИНН одинаковых первые 4 цифры)
Придет время, отменят они этот свой вывод. Бесконечно бредовые разъяснения, потом их отмена, сколько раз уже это проходили. Зато сколько никому не нужной работы делается.. Устаю от попыток понять взаимоисключающие разъяснения налоговиков. |
|
|
|
Ранг: Знаток
Регистрация: 7/7/2011
Сообщений: 20
Благодарностей: 0
Откуда: Киев
|
оставлю все как есть, не стоят те 200 грн моих нервов... жаль, что наши законодатели никогда не побывают в шкуре простого буха... |
Будь собою.Прочие роли уже заняты.
|
|
Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 7/24/2011
Сообщений: 2,708
Благодарностей: 1,722
Откуда: Киев
|
Жаворонок пишет:Здравствуйте!
Та же ситуация. Выписана НН сначала как неплательщику, потом покупатель оказался плательщиком. Как правильно оформить РК , чтоб не задвоилось обязательство? а то Медок возвращает РК, требует чтоб покупатель зарегистрировал. А как покупатель зарегистрирует, если его ЕНН 4000000000000...Заранее благодарна за помощь ИНН должен быть 100000000000 |
|
|
Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 7/24/2011
Сообщений: 2,708
Благодарностей: 1,722
Откуда: Киев
|
|
|
|
Ранг: Знаток
Регистрация: 2/13/2015
Сообщений: 16
Благодарностей: 2
Откуда: Харьков
|
Добрый день.
20-05 выписала НН на ТОВ СНАБ ИНН 4000000000, а фактически она Не платник и ИНН 1000000000,
вот думаю вписать просто РК без заполнение табличной части. с реквизитами НЕ платник , а ИНН оставить 4000000000
или РК к НН с минусом и выписать новую НН с правильными реквизитами |
|
|
|
Ранг: Знаток
Регистрация: 2/13/2015
Сообщений: 16
Благодарностей: 2
Откуда: Харьков
|
Добрый день.
20-05 выписала НН на ТОВ СНАБ ИНН 4000000000, а фактически она Не платник и ИНН 1000000000,
вот думаю вписать просто РК без заполнение табличной части. с реквизитами НЕ платник , а ИНН оставить 4000000000
или РК к НН с минусом и выписать новую НН с правильными реквизитами |
|
|
|
Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 2/16/2012
Сообщений: 1,869
Благодарностей: 1,995
Откуда: Днепропетровск
|
tatiys пишет:Добрый день.
20-05 выписала НН на ТОВ СНАБ ИНН 4000000000, а фактически она Не платник и ИНН 1000000000,
вот думаю вписать просто РК без заполнение табличной части. с реквизитами НЕ платник , а ИНН оставить 4000000000
или РК к НН с минусом и выписать новую НН с правильными реквизитами РК к НН в шапочке меняете на правильные реквизиты, а табличка пустая. |
 
|
|
Ранг: Знаток
Регистрация: 2/13/2015
Сообщений: 16
Благодарностей: 2
Откуда: Харьков
|
Аллусик пишет:tatiys пишет:Добрый день.
20-05 выписала НН на ТОВ СНАБ ИНН 4000000000, а фактически она Не платник и ИНН 1000000000,
вот думаю вписать просто РК без заполнение табличной части. с реквизитами НЕ платник , а ИНН оставить 4000000000
или РК к НН с минусом и выписать новую НН с правильными реквизитами РК к НН в шапочке меняете на правильные реквизиты, а табличка пустая. и ИНН НЕ МЕНЯТЬ, на 100000000000 |
|
|
|
Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 2/16/2012
Сообщений: 1,869
Благодарностей: 1,995
Откуда: Днепропетровск
|
tatiys пишет:Аллусик пишет:tatiys пишет:Добрый день.
20-05 выписала НН на ТОВ СНАБ ИНН 4000000000, а фактически она Не платник и ИНН 1000000000,
вот думаю вписать просто РК без заполнение табличной части. с реквизитами НЕ платник , а ИНН оставить 4000000000
или РК к НН с минусом и выписать новую НН с правильными реквизитами РК к НН в шапочке меняете на правильные реквизиты, а табличка пустая. и ИНН НЕ МЕНЯТЬ, на 100000000000 Не платник- 100000000000. |
|
|
Ранг: Знаток
Регистрация: 6/6/2013
Сообщений: 16
Благодарностей: 0
Откуда: Запорожье
|
Здравствуйте!
Налоговую накладную выписала 29.07.,
Корректировку выписала 13.08-выявлення помилки
Выписала налоговую накладную 13.08
Все зарегистрировала,кроме корректировки-не хочет покупатель регистрировать ее.
Что мне делать???
Все так и оставлять?Или просто удалить эту корректировку.
Тогда будет выписана налоговая накладная от 13.08. лишняя.....
Как быть?
Спсибо! |
|
|
|
Ранг: Светоч мысли
Регистрация: 6/19/2015
Сообщений: 2,127
Благодарностей: 1,079
Откуда: м. Київ
|
Аманда пишет:Здравствуйте!
Налоговую накладную выписала 29.07.,
Корректировку выписала 13.08-выявлення помилки
Выписала налоговую накладную 13.08
Все зарегистрировала,кроме корректировки-не хочет покупатель регистрировать ее.
Что мне делать???
Все так и оставлять?Или просто удалить эту корректировку.
Тогда будет выписана налоговая накладная от 13.08. лишняя.....
Как быть?
Спсибо! Покупатель вредный попался. Вариантов 2 1. РК на одну НН (но тут же покупатель не хочет) 2. Ждать зареганный РК от 13.08. В любом случае с покупатетем прийдеться договариться в обоих случаях |
|
|
|
|
|