Декларация НДС с минусом

декларація, уточнення, виправлення помилок
cometa
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3606
З нами з: 14 березня 2012, 01:31
Дякував (ла): 2642 рази
Подякували: 1920 разів

Повідомлення cometa »

nikosbud писав:
Gusya писав:
nikosbud писав: - если регистрационная сумма имеет отрицательное значение, то в дополнительном поле строки 22.1 декларации указывается "0", а сумма отрицательного значения из строки 22 декларации переносится в строку 22.1 и строки 24 декларации.

так же:Читаем строку 23:
Cума від'ємного значення, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації (рядок 22 - рядок 22.1),
22-473
23=473-0=473
23.3=473
Если рег. сумма отрицательная, то в доп. поле мы ставим 0, тогда:
стр. 22.1=473.
стр. 23= стр. 22 - стр. 22.1 = 473-473=0???
Я уже запуталась... Почему Вы пишете, что в доп. поле нужно поставить -375
Доп поле ( окошко, квадратик или как там еще его называют) имеет ИНФОРМАЦИОННЫЙ характер, туда ставим сумму из вытяга - минус 375, а сама строка 22.1 при отрицательной регистрационной сумме не заполняется, то-есть 0(ноль). Соответственно, строка 22 473 минус строка 22.1 ( ноль) будет 23 строка т.е. 473.

( для инф:Регистрационная сумма отрицательная будет (возможна) только до 01.07, так как ( если тестовый режим не продлят), с 1 июля мы обязаны будем пополнять счет и рег. сумма будет только положительная.
22 473
22.1. 0
( окошко информационно: минус 375)
23. 473
23.1. 473
24. 473

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ ЛИСТ від 06.03.2015 р. № 7796/7/99-99-19-03-02-17




якщо реєстраційна сума має від’ємне значення, то в додатковому полі рядка 22.1 декларації зазначається "0", а сума від’ємного значення з рядка 22 декларації переноситься до рядка 22.1 та рядка 24 декларації.

Источник: http://buhgalter911.com/Res/Zakoni/Pism ... 60087.aspx
© Buhgalter911.com

Вы и сами так писали в предыдущем сообщении




в додатковому полі - 0
стр. 22.1=473.
стр. 23= стр. 22 - стр. 22.1 = 473-473=0
стр.24 - 473

nikosbud
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 575
З нами з: 30 березня 2015, 18:13
Дякував (ла): 28 разів
Подякували: 422 рази

Повідомлення nikosbud »

cometa писав:
nikosbud писав:
Gusya писав: Если рег. сумма отрицательная, то в доп. поле мы ставим 0, тогда:
стр. 22.1=473.
стр. 23= стр. 22 - стр. 22.1 = 473-473=0???
Я уже запуталась... Почему Вы пишете, что в доп. поле нужно поставить -375
Доп поле ( окошко, квадратик или как там еще его называют) имеет ИНФОРМАЦИОННЫЙ характер, туда ставим сумму из вытяга - минус 375, а сама строка 22.1 при отрицательной регистрационной сумме не заполняется, то-есть 0(ноль). Соответственно, строка 22 473 минус строка 22.1 ( ноль) будет 23 строка т.е. 473.

( для инф:Регистрационная сумма отрицательная будет (возможна) только до 01.07, так как ( если тестовый режим не продлят), с 1 июля мы обязаны будем пополнять счет и рег. сумма будет только положительная.
22 473
22.1. 0
( окошко информационно: минус 375)
23. 473
23.1. 473
24. 473

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ ЛИСТ від 06.03.2015 р. № 7796/7/99-99-19-03-02-17




якщо реєстраційна сума має від’ємне значення, то в додатковому полі рядка 22.1 декларації зазначається "0", а сума від’ємного значення з рядка 22 декларації переноситься до рядка 22.1 та рядка 24 декларації.

Источник: http://buhgalter911.com/Res/Zakoni/Pism ... 60087.aspx
© Buhgalter911.com

Вы и сами так писали в предыдущем сообщении




в додатковому полі - 0
стр. 22.1=473.
стр. 23= стр. 22 - стр. 22.1 = 473-473=0
стр.24 - 473
Не хотите заполять 23-ю _ не заполняйте....
кто не хочет придерживаться алгоритма заполения декларации - ваше право. У меня программа и Медок автоматически заполняют 23 и 23.3... подавайте только 24-ю строку.
(бланк декларации: раздел111: рядок 23=рядок 22 - рядок 22.1. )
а со всякими Письмами ДФС было же не мало нестыковок ....причем в этом письме не написано , что 23-я строка не заполняется!

cometa
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3606
З нами з: 14 березня 2012, 01:31
Дякував (ла): 2642 рази
Подякували: 1920 разів

Повідомлення cometa »

nikosbud писав:
cometa писав:
nikosbud писав: Доп поле ( окошко, квадратик или как там еще его называют) имеет ИНФОРМАЦИОННЫЙ характер, туда ставим сумму из вытяга - минус 375, а сама строка 22.1 при отрицательной регистрационной сумме не заполняется, то-есть 0(ноль). Соответственно, строка 22 473 минус строка 22.1 ( ноль) будет 23 строка т.е. 473.

( для инф:Регистрационная сумма отрицательная будет (возможна) только до 01.07, так как ( если тестовый режим не продлят), с 1 июля мы обязаны будем пополнять счет и рег. сумма будет только положительная.
22 473
22.1. 0
( окошко информационно: минус 375)
23. 473
23.1. 473
24. 473

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ ЛИСТ від 06.03.2015 р. № 7796/7/99-99-19-03-02-17




якщо реєстраційна сума має від’ємне значення, то в додатковому полі рядка 22.1 декларації зазначається "0", а сума від’ємного значення з рядка 22 декларації переноситься до рядка 22.1 та рядка 24 декларації.

Источник: http://buhgalter911.com/Res/Zakoni/Pism ... 60087.aspx
© Buhgalter911.com

Вы и сами так писали в предыдущем сообщении




в додатковому полі - 0
стр. 22.1=473.
стр. 23= стр. 22 - стр. 22.1 = 473-473=0
стр.24 - 473
Не хотите заполять 23-ю _ не заполняйте....
кто не хочет придерживаться алгоритма заполения декларации - ваше право. У меня программа и Медок автоматически заполняют 23 и 23.3... подавайте только 24-ю строку.
(бланк декларации: раздел111: рядок 23=рядок 22 - рядок 22.1. )
а со всякими Письмами ДФС было же не мало нестыковок ....причем в этом письме не написано , что 23-я строка не заполняется!
а сума від’ємного значення з рядка 22 декларації переноситься до рядка 22.1 та рядка 24 декларації. Про 23 ни слова
Если Вы не заполняете 22.1, то понятно, что идет 23

А кем утвержден алгоритм? Мнение редакции,
Посмотрела Вашу ссылку. Он от 03.03.15. Не уверена, что сегодня он был бы точно таким. Все так быстро меняется.



Вот еще, что нашла. Аргумент в пользу того, что при отрицательном регистрационном лимите строка 23 не заполняется.

Сумма, на которую налогоплательщик имеет право зарегистрировать налоговые накладные и/или расчеты корректировки в ЕРНН указана в строке 2 Вытяга.
Именно эта сумма подлежит отражению в специальном служебном поле к строке 22.1.
При этом, напомним, что если сумма отрицательная (как в нашем примере) в строке 22.1 следует указать ноль.
В таком случае предприятие даже при наличии отрицательного значения текущего периода (строка 19 декларации), не сможет заявить его к бюджетному возмещению на расчетный счет.

nikosbud
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 575
З нами з: 30 березня 2015, 18:13
Дякував (ла): 28 разів
Подякували: 422 рази

Повідомлення nikosbud »

cometa писав:
nikosbud писав:
cometa писав:
ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ ЛИСТ від 06.03.2015 р. № 7796/7/99-99-19-03-02-17




якщо реєстраційна сума має від’ємне значення, то в додатковому полі рядка 22.1 декларації зазначається "0", а сума від’ємного значення з рядка 22 декларації переноситься до рядка 22.1 та рядка 24 декларації.

Источник: http://buhgalter911.com/Res/Zakoni/Pism ... 60087.aspx
© Buhgalter911.com

Вы и сами так писали в предыдущем сообщении




в додатковому полі - 0
стр. 22.1=473.
стр. 23= стр. 22 - стр. 22.1 = 473-473=0
стр.24 - 473
Не хотите заполять 23-ю _ не заполняйте....
кто не хочет придерживаться алгоритма заполения декларации - ваше право. У меня программа и Медок автоматически заполняют 23 и 23.3... подавайте только 24-ю строку.
(бланк декларации: раздел111: рядок 23=рядок 22 - рядок 22.1. )
а со всякими Письмами ДФС было же не мало нестыковок ....причем в этом письме не написано , что 23-я строка не заполняется!
а сума від’ємного значення з рядка 22 декларації переноситься до рядка 22.1 та рядка 24 декларації. Про 23 ни слова
Если Вы не заполняете 22.1, то понятно, что идет 23

А кем утвержден алгоритм? Мнение редакции,
Посмотрела Вашу ссылку. Он от 03.03.15. Не уверена, что сегодня он был бы точно таким. Все так быстро меняется.



Вот еще, что нашла. Аргумент в пользу того, что при отрицательном регистрационном лимите строка 23 не заполняется.

Сумма, на которую налогоплательщик имеет право зарегистрировать налоговые накладные и/или расчеты корректировки в ЕРНН указана в строке 2 Вытяга.
Именно эта сумма подлежит отражению в специальном служебном поле к строке 22.1.
При этом, напомним, что если сумма отрицательная (как в нашем примере) в строке 22.1 следует указать ноль.
В таком случае предприятие даже при наличии отрицательного значения текущего периода (строка 19 декларации), не сможет заявить его к бюджетному возмещению на расчетный счет.
правильно... не на бюдж. возмещение, а строку 23.3.... и 23=22-22.1..(21.1-0 при отриц рег сумме), а в Декларации написано: рядок 23=рядок 22-22.1).. соотв ксли заполнен 22, тои 23..
Вобщем, о чем спор? Я так понимаю, программы настроены на полноценный ( а не на тестовый) режим ЭА .Да и сама Дека разработана без учета возмого отриц значения рег суммы.... .. и пока СЭА не будет работать в полном режиме- дфс поф... что там в 23 и 23.3 и заполнены они ли вообще... ориентация идет на 24-ю строку.
а сам алгоритм утвержден формой самой Декларации...
у меня март, апрель заполнены именно с 23-й строкой ...

cometa
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3606
З нами з: 14 березня 2012, 01:31
Дякував (ла): 2642 рази
Подякували: 1920 разів

Повідомлення cometa »

nikosbud писав: Да и сама Дека разработана без учета возмого отриц значения рег суммы.... .. и пока СЭА не будет работать в полном режиме- дфс поф... что там в 23 и 23.3 и заполнены они ли вообще... ориентация идет на 24-ю строку.
.
100%,

Они сейчас завалены неправильно заполненными Додатками 2. Многие сдавали ежемесячно заполняя пункт а). Не до 23 стр.
Это мы тут пытаемся разобраться.




У меня на том предприятии, где Вытяг с -, без 23.

nikosbud
Высший разум
Высший разум
Повідомлень: 575
З нами з: 30 березня 2015, 18:13
Дякував (ла): 28 разів
Подякували: 422 рази

Повідомлення nikosbud »

cometa писав:
nikosbud писав: Да и сама Дека разработана без учета возмого отриц значения рег суммы.... .. и пока СЭА не будет работать в полном режиме- дфс поф... что там в 23 и 23.3 и заполнены они ли вообще... ориентация идет на 24-ю строку.
.
100%,

Они сейчас завалены неправильно заполненными Додатками 2. Многие сдавали ежемесячно заполняя пункт а). Не до 23 стр.
Это мы тут пытаемся разобраться


У меня на том предприятии, где Вытяг с -, без 23.
Девочки, истина в вине!
Пятница... пойду накапаю себе красненького :))

Gusya
Оракул
Оракул
Повідомлень: 204
З нами з: 05 грудня 2011, 02:55
Дякував (ла): 70 разів
Подякували: 6 разів

Повідомлення Gusya »

nikosbud писав:
Девочки, истина в вине!
Пятница... пойду накапаю себе красненького :))
Я тоже последую Вашему примеру. Вино это сила. Особенно в пятницу. А завтра я ещё подумаю...

Gusya
Оракул
Оракул
Повідомлень: 204
З нами з: 05 грудня 2011, 02:55
Дякував (ла): 70 разів
Подякували: 6 разів

Повідомлення Gusya »

Кстати. Забыла Вас всех поблагодарить за ответы. Сегодня осталась при мнении, что строку 23 заполнять не нужно. А дальше посмотрим...

Наталі1276
ПрофиПрофи
Повідомлень: 41
З нами з: 06 лютого 2015, 10:34
Дякував (ла): 29 разів
Подякували: 7 разів

Повідомлення Наталі1276 »

Добрий день! підкажіть як правильно заповнити мінус тягнеться з грудня 2014.
Дані з витягу
2-1118
3-253
9-417
10-446
11-1,97

В дек.
19-51
20-619
20.1-619
21-619
22-670
22.1-417
22.1 віконце 253 ( так заповняла минулі місяці) запуталась
23-253
23.3-253
24-670
так, і де мають бути дані з витягу ряд 10 і 11.

ar4ik
Гигант Мысли
Гигант Мысли
Повідомлень: 14252
З нами з: 07 січня 2013, 06:29
Дякував (ла): 22126 разів
Подякували: 40703 рази

Повідомлення ar4ik »

мы обсуждали в теме http://buhgalter911.com/yaf/yaf_postsm5 ... spx#584428 , запутались.

Відповісти

Повернутись до “Звітність з ПДВ”