Помогите! 5 ноября мы сделали предоплату за услуги. Т.к. планы у предприятия поменялись и в услугах мы не нуждаемся- нам 26.11.14 возвращают по письму деньги. Как быть с НН(мне ее не предоставляли,может не надо в одном отчетном периоде)? Это же не ошибочно перечисленные деньги?Как правильно оформить?
НДС предоплата
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 5916
- З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
- Дякував (ла): 7966 разів
- Подякували: 5725 разів
Ваш поставщик услуг обязан выписать 5.11 НН, а 26.11 РК. Без Вашей подписи на РК для поставщика опасно уменьшать обязательства. Хотят Вашу подпись на РК - пусть предоставят Вам НН.tyss писав:Помогите! 5 ноября мы сделали предоплату за услуги. Т.к. планы у предприятия поменялись и в услугах мы не нуждаемся- нам 26.11.14 возвращают по письму деньги. Как быть с НН(мне ее не предоставляли,может не надо в одном отчетном периоде)? Это же не ошибочно перечисленные деньги?Как правильно оформить?
-
- Акула НКУ
- Повідомлень: 6868
- З нами з: 03 жовтня 2012, 07:09
- Дякував (ла): 3428 разів
- Подякували: 2781 раз
вообще-то правильно выписать РКtyss писав:Помогите! 5 ноября мы сделали предоплату за услуги. Т.к. планы у предприятия поменялись и в услугах мы не нуждаемся- нам 26.11.14 возвращают по письму деньги. Как быть с НН(мне ее не предоставляли,может не надо в одном отчетном периоде)? Это же не ошибочно перечисленные деньги?Как правильно оформить?
-
- Гений
- Повідомлень: 450
- З нами з: 12 листопада 2013, 08:46
- Дякував (ла): 23 рази
- Подякували: 225 разів
Вам должны были выписать НН на дату получения аванса (п. 187.1, П. 201.4 НКУ). а потом - расчет корректировки к этой НН датой возврата аванса (ст. 192 нку). То, что оба события произошли в одном периоде этого порядка не меняет.tyss писав:Помогите! 5 ноября мы сделали предоплату за услуги. Т.к. планы у предприятия поменялись и в услугах мы не нуждаемся- нам 26.11.14 возвращают по письму деньги. Как быть с НН(мне ее не предоставляли,может не надо в одном отчетном периоде)? Это же не ошибочно перечисленные деньги?Как правильно оформить?
Персональні податкові консультації (звертайся в приват) // Individual tax advice (contact by direct)
-
- Мастер
- Повідомлень: 51
- З нами з: 16 липня 2014, 15:45
- Дякував (ла): 26 разів
- Подякували: 1 раз
Подскажите пожалуйста, выписываю НН на услуги по строительству, заказчик "платит как хочет", вообщим сумма без НДС 129375 грн, он оплатил 3000 грн, а потом 16000грн, не могу выписать НН, окруление до 6 знаков в кол-ве (0,019324). Не знаю как быть получается не 3000.00грн, а 3000.05 грн.??? Кто-то сталкивался с таким?
Подскажите пож-та, Облэнерго нам выставляет счет на предоплату, например за июнь 2015г., в апреле 2015г., мы его оплачиваем и получаем налоговую накладную на предоплату по цене 1,32 грн. за кВт, через два месяца мы получаем окончательный счет за июнь 2015г. на всю потребленную эл.энергию в июне 2015г., но уже по цене 1,40 грн. за кВт и доплачиваем по нему разницу с учетом предоплаты и получаем налоговую накладную на разницу, но уже по цене 1,40 грн. за кВт. Т.е. фактически получается, что стоимость эл.энергии в июне 2015г.= 1,40 грн., а налоговая накладная на предоплату подлежит корректировке, но Облэнерго никаких корректировок не выписывает. Каков выход из этой ситуации или может быть я что-то упускаю? Не снимут ли у нас потом НК по предоплате из-зи не правильной стоимости?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 2688
- З нами з: 23 липня 2015, 11:52
- Дякував (ла): 447 разів
- Подякували: 1989 разів
0,75Света 239 писав:Где-то читала и не могу найти: ед. изм. - грн. Общая сумма 2000грн. Предоплата 1500грн. Делаю н/н кол-во 1 или 0,75?
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 199
- З нами з: 06 грудня 2013, 13:05
- Дякував (ла): 57 разів
- Подякували: 50 разів
Подскажите как быть в такой ситуации:
получили предоплату 11.08, НН до 31.08 не зарегистрировали( не было денег). Хотим зарегистрировать от 16.08, чтобы НК попал в августовскую деку у покупателя. Понятно, что наша ошибка в регистрации НН- несвоевременно ( и ещё неизвестно как отнесется покупатель к НН выписанной 16.08 вместо 11.08).
Если сейчас пополнить сумму спецсчета "живыми" деньгами- я смогу зарегить эту НН на предоплату?
И как быть с декларацией за август-если зарегистрирую НН-отношу в НО, а если не зарегистрирую-все-равно же надо её показать в деке.
получили предоплату 11.08, НН до 31.08 не зарегистрировали( не было денег). Хотим зарегистрировать от 16.08, чтобы НК попал в августовскую деку у покупателя. Понятно, что наша ошибка в регистрации НН- несвоевременно ( и ещё неизвестно как отнесется покупатель к НН выписанной 16.08 вместо 11.08).
Если сейчас пополнить сумму спецсчета "живыми" деньгами- я смогу зарегить эту НН на предоплату?
И как быть с декларацией за август-если зарегистрирую НН-отношу в НО, а если не зарегистрирую-все-равно же надо её показать в деке.