Відрядження

buh_vika писав:Подскажите, пожалуйста. Директор уехал в командировку не оформив командировочное удостоверение. Есть билеты, как можно провести командировку? Можно возместить хоть стоимость билетов? На затраты можно не относить.

Основанием для командировочных является приказ. Удостоверения давно отменены. Пишите приказ. оформляйте авансовый.

Дорогие коллеги! Помогите составить "красивый" приказ о направлении в командировку сотрудника на его машине, чтобы компенсировать стоимость топлива.
Сотрудник едет в Харьков для повышения квалификации (требование - каждые два года), договор есть, акт будет. Нормы расхода по его машине посмотрела в Приказе № 43 Мин. транспорта. Машина не в аренде.
А вот приказ что-то не составляется, не сочинитель я#blush#
И еще вопрос - как определить расстояние, которое он проедет туда-назад, на что можно сослаться, чем подтвердить?

Анни писав:Дорогие коллеги! Помогите составить "красивый" приказ о направлении в командировку сотрудника на его машине, чтобы компенсировать стоимость топлива.
Сотрудник едет в Харьков для повышения квалификации (требование - каждые два года), договор есть, акт будет. Нормы расхода по его машине посмотрела в Приказе № 43 Мин. транспорта. Машина не в аренде.
А вот приказ что-то не составляется, не сочинитель я#blush#
И еще вопрос - как определить расстояние, которое он проедет туда-назад, на что можно сослаться, чем подтвердить?

Не знаю как насчёт "красивый", может коллеги что-то добавят и приукрасят, но я бы написала так:
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Направить электрика 4го разряда Иванова Василия Макаровича в командировку в г. Харьков в ООО "Спецпромремкомсервис" для повышения квалификации на 10 дней с 21 по 31 октября 2015г.
2. Проезд разрешаю лекговым автомобилем Lexsys RX 350, принадлежащим Иванову В.М. с компенсацией расходов на ГСМ, парковку (и что там у Вас может ещё быть) осуществлённых в процессе командировки .
3. Бухгалтерии обеспечить контроль за списанием ГСМ по нормам утверждённых законодательством Украины (приказ №43).
4. Суточные установить в размере ***,** грн. (или согласно положению о командировках, если у Вас в нём прописаны единые для всех работников размеры)

Теперь, по вопросу чем подтвердить расстояние. Вам нужно будет составить путевой лист легкового автомобиля. Типовую форму отменили, поэтому можете составить свою. В нём записать начальные (при выезде) и конечные (по приезду)
показания спидометра. На основании этих показаний и рассчитать сколько топлива ему можно оплатить.

Ещё один скользкий момент по поводу компенсации использования самого автомобиля. Если работник не заинтересован в этих деньгах, то пусть так и напишет в заявлении с просьбой отправавить его на своей машине, что просит компенсировать только ГСМ, парковку и мойку. А вот если он захочет компенсацию за использование авто, то там либо договор аренды на эти 10 дней надо делать и удостоверять нотариально или компенсацию ему выплачивать, но там куча нюансов, чтобы не посчитали её как допблаго.

Анни писав:И еще вопрос - как определить расстояние, которое он проедет туда-назад, на что можно сослаться, чем подтвердить?

S = V × Т
Т.е. растояние - это произведение скорости движения на время движения. Подтвердить можно ссылкой на учебник математики за 4-й класс общеобразовательной школы. Например, на "Підручник з математики 4 клас (за новою програмою)"
Автор(и): Богданович М.В., Лишенко Г.П.
http://pidruchniki.net/math4/1079-pidru ... -2015.html

jul_kap писав:
Не знаю как насчёт "красивый", может коллеги что-то добавят и приукрасят, но я бы написала так:
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Направить электрика 4го разряда Иванова Василия Макаровича в командировку в г. Харьков в ООО "Спецпромремкомсервис" для повышения квалификации на 10 дней с 21 по 31 октября 2015г.
2. Проезд разрешаю лекговым автомобилем Lexsys RX 350, принадлежащим Иванову В.М. с компенсацией расходов на ГСМ, парковку (и что там у Вас может ещё быть) осуществлённых в процессе командировки .
3. Бухгалтерии обеспечить контроль за списанием ГСМ по нормам утверждённых законодательством Украины (приказ №43).
4. Суточные установить в размере ***,** грн. (или согласно положению о командировках, если у Вас в нём прописаны единые для всех работников размеры)

Теперь, по вопросу чем подтвердить расстояние. Вам нужно будет составить путевой лист легкового автомобиля. Типовую форму отменили, поэтому можете составить свою. В нём записать начальные (при выезде) и конечные (по приезду)
показания спидометра. На основании этих показаний и рассчитать сколько топлива ему можно оплатить.

Ещё один скользкий момент по поводу компенсации использования самого автомобиля. Если работник не заинтересован в этих деньгах, то пусть так и напишет в заявлении с просьбой отправавить его на своей машине, что просит компенсировать только ГСМ, парковку и мойку. А вот если он захочет компенсацию за использование авто, то там либо договор аренды на эти 10 дней надо делать и удостоверять нотариально или компенсацию ему выплачивать, но там куча нюансов, чтобы не посчитали её как допблаго.

Спасибо огромное за помощь и отдельное спасибо#hi# за подсказку о заявлении!

Здравствуйте,на предприятии директор уезжал в командировку, до этого командировочных не было,поэтому прошу помощи о проведении ее правильно. Уехал за свои средства,я сделала приказ по предприятию, уезжал на 2 дня,по приезду предоставил 2 билета (в 1 сторону и обратно) в сумме 663,54грн. Сколько суточные составляют, мы должны вернуть за билеты авансовым отчетом а суточные отдельно за 2 дня выплатить по кассе? Спасибо

УЄТ писав:Здравствуйте,на предприятии директор уезжал в командировку, до этого командировочных не было,поэтому прошу помощи о проведении ее правильно. Уехал за свои средства,я сделала приказ по предприятию, уезжал на 2 дня,по приезду предоставил 2 билета (в 1 сторону и обратно) в сумме 663,54грн. Сколько суточные составляют, мы должны вернуть за билеты авансовым отчетом а суточные отдельно за 2 дня выплатить по кассе? Спасибо

сумму суточных вы устанавливаете сами по своему предприятию (унас Укр - 240, За границу 910) согласно приказа по закону, и выплатите за билеты и суточные по отчету на день приезда и отчета за командировку по кассе

спасибо большое

є фірма, га гій оформлений зараз тільки директор. з понеділка по середу він іде у відрядження у харків. туди їде автобусом, назад потягом, білети куплені за його власні кошти, потім я повинна повернути їх згідно авансового звіту, так?
готель буде оплачено по безналу, він привезе документи.
а як бути з витратами на їжу і пересування там? добові встановлено на рівні 250 грн доба?
є корпоратина картка, на неї можна перекинути гроші з р\р, тільки в якій сумі?
допоможіть порахувати, раніше ніколи нічого подібного не робила

Inna Medvetska писав:є фірма, га гій оформлений зараз тільки директор. з понеділка по середу він іде у відрядження у харків. туди їде автобусом, назад потягом, білети куплені за його власні кошти, потім я повинна повернути їх згідно авансового звіту, так?
готель буде оплачено по безналу, він привезе документи.
а як бути з витратами на їжу і пересування там? добові встановлено на рівні 250 грн доба?
є корпоратина картка, на неї можна перекинути гроші з р\р, тільки в якій сумі?
допоможіть порахувати, раніше ніколи нічого подібного не робила

Сделайте приказ на командировку, в котором укажите в какой город и предприятие направляется директор, с какого числа и на сколько дней, суточные по НКУ не более 0,2 от минзарплаты на 01.01 текущего года - 243,60 грн это то, что можно на расход относить и не облагать налогом.
Количество суток рассчитываете по билетам, день отправления первые сутки, день прибытия последние сутки. Питание и проезд по месту пребывания в городском транспорте я не оплачивала ни разу, считаю для этого есть суточные, остальные проезды по межгороду оплачиваются на основании документов.
Деньги на корпоративную карту можно перечислить авансом предварительно посчитав суточные и сумму проезда, потом по окончании командировки будет авансовый отчет и окончательный расчет.

Может кому пригодится - Учет и н/обложение излишне израсходованных средств в командировке
https://yadi.sk/i/LGyNjDtVjvVzT