Ошибочно выписана налоговая накладная

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
Nadiy
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2688
З нами з: 23 липня 2015, 11:52
Дякував (ла): 447 разів
Подякували: 1989 разів

Повідомлення Nadiy »

Maryklyn писав:Подскажите, правильно ли я рассуждаю. Нам поставщик газа выписал налогов.накладную на колич-во газа, которое мы не получали (вопрос в технологич.потерях, к-рый уже месяца 3 согласовывается). Т.е. реализацию поставщик взял с потолка, а стало быть и НДС в налог.накладной оттуда же. Налоговую они зарегистрировали в ЕРНН. Поскольку мы никогда ни в одном суде не признаем тот газ, получается, что у меня безосновательно полученный налог.кредит, который я должна "уравновесить" своими налог.обязательствами, иначе перекосит мой регистр.лимит. Правильно? Свою налог.накладную я выпишу и зарегистрирую. Вопрос как и на кого? На себя с пометкой 04 (невиробн.використ.) или 13 (використ.не в госп.діяльн.)? И можно ли будет ее в будущем откорректировать?
виписуючи пн "с пометкой 04 (невиробн.використ.) или 13 (використ.не в госп.діяльн.)" ви самі визнаєте к-сть газу, яку недоотримали,
я радила би нічого не виписувати, чекати на рк від постачальника

Valudser
Гений
Гений
Повідомлень: 459
З нами з: 17 лютого 2015, 15:32
Дякував (ла): 173 рази
Подякували: 134 рази

Повідомлення Valudser »

Подскажите, пожалуйста!
Поставщик выписал покупателю ошибочную НН в октябре 2015 (20.10.2015). Отчет сдан. Поставщик включил в НО, покупатель в НК.
Сегодня, поставщик выписал РК датой 20.10.2015 и прислал нам (покупателю) для регистрации....
Я так понимаю , что в данном случае покупателю. светит штраф за несвоевременную регистрацию ???? Можно ли эту РК выписать датой , которую еще можно зарегистрировать? Поставщик отказывается, говорит, что нет основания для выписке ноябрем.
Может кто-то что-то посоветует?

_oksana_
Мудрец
Мудрец
Повідомлень: 106
З нами з: 02 вересня 2015, 18:48
Дякував (ла): 30 разів
Подякували: 68 разів

Повідомлення _oksana_ »

Valudser писав:Подскажите, пожалуйста!
Поставщик выписал покупателю ошибочную НН в октябре 2015 (20.10.2015). Отчет сдан. Поставщик включил в НО, покупатель в НК.
Сегодня, поставщик выписал РК датой 20.10.2015 и прислал нам (покупателю) для регистрации....
Я так понимаю , что в данном случае покупателю. светит штраф за несвоевременную регистрацию ???? Можно ли эту РК выписать датой , которую еще можно зарегистрировать? Поставщик отказывается, говорит, что нет основания для выписке ноябрем.
Может кто-то что-то посоветует?

Дата РК может быть дата обнаружения ошибки, т.е. после 20/10. Товар и платежи ведь не ходили. Они ее от "фонаря" выписали. А какое основание у них на РК от 20/10, его ведь тоже нет, такой же "фонарь". А штраф, если что, действительно Ваш, покупателя.

O_range
Гений
Гений
Повідомлень: 448
З нами з: 12 листопада 2013, 08:46
Дякував (ла): 23 рази
Подякували: 225 разів

Повідомлення O_range »

Valudser писав:Подскажите, пожалуйста!
Поставщик выписал покупателю ошибочную НН в октябре 2015 (20.10.2015). Отчет сдан. Поставщик включил в НО, покупатель в НК.
Сегодня, поставщик выписал РК датой 20.10.2015 и прислал нам (покупателю) для регистрации....
Я так понимаю , что в данном случае покупателю. светит штраф за несвоевременную регистрацию ???? Можно ли эту РК выписать датой , которую еще можно зарегистрировать? Поставщик отказывается, говорит, что нет основания для выписке ноябрем.
Может кто-то что-то посоветует?
а какие основания выписать октябрем? на самом деле Вы вообще можете такой РК не регистрировать, ведь поставки не было
а НК из октябрьской декларации нужно убрать, т.к. поставки не было, а значит не было оснований для НК
Персональні податкові консультації (звертайся в приват) // Individual tax advice (contact by direct)

Valudser
Гений
Гений
Повідомлень: 459
З нами з: 17 лютого 2015, 15:32
Дякував (ла): 173 рази
Подякували: 134 рази

Повідомлення Valudser »

O_range писав:
Valudser писав:Подскажите, пожалуйста!
Поставщик выписал покупателю ошибочную НН в октябре 2015 (20.10.2015). Отчет сдан. Поставщик включил в НО, покупатель в НК.
Сегодня, поставщик выписал РК датой 20.10.2015 и прислал нам (покупателю) для регистрации....
Я так понимаю , что в данном случае покупателю. светит штраф за несвоевременную регистрацию ???? Можно ли эту РК выписать датой , которую еще можно зарегистрировать? Поставщик отказывается, говорит, что нет основания для выписке ноябрем.
Может кто-то что-то посоветует?
а какие основания выписать октябрем? на самом деле Вы вообще можете такой РК не регистрировать, ведь поставки не было
а НК из октябрьской декларации нужно убрать, т.к. поставки не было, а значит не было оснований для НК

Действительно ни оплат ни поставок не было!
То есть, если они согласятся выписать РК ноябрем (не нарушая срока регистрации, чтоб мы могли этот РК зарегистрировать), то я смогу его включить в отчет ноябрь и не уточнять октябрь? и штрафа можно избежать?

ArinaArina
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5916
З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
Дякував (ла): 7966 разів
Подякували: 5725 разів

Повідомлення ArinaArina »

Valudser писав:
O_range писав:
Valudser писав:Подскажите, пожалуйста!
Поставщик выписал покупателю ошибочную НН в октябре 2015 (20.10.2015). Отчет сдан. Поставщик включил в НО, покупатель в НК.
Сегодня, поставщик выписал РК датой 20.10.2015 и прислал нам (покупателю) для регистрации....
Я так понимаю , что в данном случае покупателю. светит штраф за несвоевременную регистрацию ???? Можно ли эту РК выписать датой , которую еще можно зарегистрировать? Поставщик отказывается, говорит, что нет основания для выписке ноябрем.
Может кто-то что-то посоветует?
а какие основания выписать октябрем? на самом деле Вы вообще можете такой РК не регистрировать, ведь поставки не было
а НК из октябрьской декларации нужно убрать, т.к. поставки не было, а значит не было оснований для НК

Действительно ни оплат ни поставок не было!
То есть, если они согласятся выписать РК ноябрем (не нарушая срока регистрации, чтоб мы могли этот РК зарегистрировать), то я смогу его включить в отчет ноябрь и не уточнять октябрь? и штрафа можно избежать?
Вы должны эту НН убрать из кредита октября через уточненку, т.к. поставки не было - права на кредит Вы не имели. РК в ноябрьской деке показывать не будете

@Лиса
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1238
З нами з: 28 лютого 2015, 14:58
Дякував (ла): 413 разів
Подякували: 346 разів

Повідомлення @Лиса »

ArinaArina писав:
Valudser писав:
O_range писав: а какие основания выписать октябрем? на самом деле Вы вообще можете такой РК не регистрировать, ведь поставки не было
а НК из октябрьской декларации нужно убрать, т.к. поставки не было, а значит не было оснований для НК

Действительно ни оплат ни поставок не было!
То есть, если они согласятся выписать РК ноябрем (не нарушая срока регистрации, чтоб мы могли этот РК зарегистрировать), то я смогу его включить в отчет ноябрь и не уточнять октябрь? и штрафа можно избежать?
Вы должны эту НН убрать из кредита октября через уточненку, т.к. поставки не было - права на кредит Вы не имели. РК в ноябрьской деке показывать не будете
на каком основании вы вообще включили эту НН в НК??? не надо было этого делать при проверке вам снимут кредит и начислят штраф 25%. Если есть возвозность и позволяет деятельность может проведите тогда фиктивну отгрузку товара, а ноябрем верните и тогда обоснованая РК у вас будет. а так вам полюбому грозит штаф или когда найдут или сами уточняйте деку за октябрь, ArinaArina дело говорит, по другому никак. Сумма НДС большая???

Valudser
Гений
Гений
Повідомлень: 459
З нами з: 17 лютого 2015, 15:32
Дякував (ла): 173 рази
Подякували: 134 рази

Повідомлення Valudser »

@Лиса писав:
ArinaArina писав:
Valudser писав:
Действительно ни оплат ни поставок не было!
То есть, если они согласятся выписать РК ноябрем (не нарушая срока регистрации, чтоб мы могли этот РК зарегистрировать), то я смогу его включить в отчет ноябрь и не уточнять октябрь? и штрафа можно избежать?
Вы должны эту НН убрать из кредита октября через уточненку, т.к. поставки не было - права на кредит Вы не имели. РК в ноябрьской деке показывать не будете
на каком основании вы вообще включили эту НН в НК??? не надо было этого делать при проверке вам снимут кредит и начислят штраф 25%. Если есть возвозность и позволяет деятельность может проведите тогда фиктивну отгрузку товара, а ноябрем верните и тогда обоснованая РК у вас будет. а так вам полюбому грозит штаф или когда найдут или сами уточняйте деку за октябрь, ArinaArina дело говорит, по другому никак. Сумма НДС большая???
400 грн сумма ндс. Просто получилось так, что нам выписали акт выполненных работ и НН. Акт они аннулировали. а вот с НН нужно чтото делать

Valudser
Гений
Гений
Повідомлень: 459
З нами з: 17 лютого 2015, 15:32
Дякував (ла): 173 рази
Подякували: 134 рази

Повідомлення Valudser »

ArinaArina писав:
Valudser писав:
O_range писав: а какие основания выписать октябрем? на самом деле Вы вообще можете такой РК не регистрировать, ведь поставки не было
а НК из октябрьской декларации нужно убрать, т.к. поставки не было, а значит не было оснований для НК

Действительно ни оплат ни поставок не было!
То есть, если они согласятся выписать РК ноябрем (не нарушая срока регистрации, чтоб мы могли этот РК зарегистрировать), то я смогу его включить в отчет ноябрь и не уточнять октябрь? и штрафа можно избежать?
Вы должны эту НН убрать из кредита октября через уточненку, т.к. поставки не было - права на кредит Вы не имели. РК в ноябрьской деке показывать не будете
вопрос стоит еще и о том, когда правильнее выписать РК?
- октябрем (регистрация позже+штраф)
- или настаивать на ноябре (регистрация вовремя)

ArinaArina
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5916
З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
Дякував (ла): 7966 разів
Подякували: 5725 разів

Повідомлення ArinaArina »

Valudser писав:
ArinaArina писав:
Valudser писав:
Действительно ни оплат ни поставок не было!
То есть, если они согласятся выписать РК ноябрем (не нарушая срока регистрации, чтоб мы могли этот РК зарегистрировать), то я смогу его включить в отчет ноябрь и не уточнять октябрь? и штрафа можно избежать?
Вы должны эту НН убрать из кредита октября через уточненку, т.к. поставки не было - права на кредит Вы не имели. РК в ноябрьской деке показывать не будете
вопрос стоит еще и о том, когда правильнее выписать РК?
- октябрем (регистрация позже+штраф)
- или настаивать на ноябре (регистрация вовремя)
настаивайте на ноябре. все равно поставщику тоже уточненку сдавать, какая им разница какая там дата РК?

Відповісти

Повернутись до “Податкова накладна”