Ошибочно выписана налоговая накладная

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
Valudser
Гений
Гений
Повідомлень: 459
З нами з: 17 лютого 2015, 15:32
Дякував (ла): 173 рази
Подякували: 134 рази

Повідомлення Valudser »

вопрос стоит еще и о том, когда правильнее выписать РК?
- октябрем (регистрация позже+штраф)
- или настаивать на ноябре (регистрация вовремя)[/quote]
настаивайте на ноябре. все равно поставщику тоже уточненку сдавать, какая им разница какая там дата РК? [/quote]

То есть последовательность такая:
Регистрирую РК ноябрьское, и делаю уточненку за октябрь, вынимая эту ошибочную НН. В отчет ноября эту РК уже не включаю. Правильно?

ArinaArina
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 5916
З нами з: 07 лютого 2013, 04:09
Дякував (ла): 7966 разів
Подякували: 5725 разів

Повідомлення ArinaArina »

Valudser писав:вопрос стоит еще и о том, когда правильнее выписать РК?
- октябрем (регистрация позже+штраф)
- или настаивать на ноябре (регистрация вовремя)
настаивайте на ноябре. все равно поставщику тоже уточненку сдавать, какая им разница какая там дата РК?

То есть последовательность такая:
Регистрирую РК ноябрьское, и делаю уточненку за октябрь, вынимая эту ошибочную НН. В отчет ноября эту РК уже не включаю. Правильно?
да. но уточненку Вы можете подать в любой момент, не дожидаясь РК

Valudser
Гений
Гений
Повідомлень: 459
З нами з: 17 лютого 2015, 15:32
Дякував (ла): 173 рази
Подякували: 134 рази

Повідомлення Valudser »

ArinaArina писав:
Valudser писав:вопрос стоит еще и о том, когда правильнее выписать РК?
- октябрем (регистрация позже+штраф)
- или настаивать на ноябре (регистрация вовремя)
настаивайте на ноябре. все равно поставщику тоже уточненку сдавать, какая им разница какая там дата РК?

То есть последовательность такая:
Регистрирую РК ноябрьское, и делаю уточненку за октябрь, вынимая эту ошибочную НН. В отчет ноября эту РК уже не включаю. Правильно?
да. но уточненку Вы можете подать в любой момент, не дожидаясь РК
Большое Вам спасибо!!!

Olyshka
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 190
З нами з: 26 серпня 2014, 14:45
Дякував (ла): 73 рази
Подякували: 22 рази

Повідомлення Olyshka »

Допоможіть розібратись. Помилкова ПН виписана жовтнем , РК складений жовтнем 30.10.15, зареєстрований РК покупцем у листопаді, коли відображати у Декларації. Я перенесла РК у листопад у звязку із реєстрацією РК у листопаді, тепер у Витягу у р.8 , розбіжність саме на суму коригування РК. Що зробила невірно?

IRINAST
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2192
З нами з: 19 червня 2015, 13:07
Дякував (ла): 835 разів
Подякували: 1040 разів

Повідомлення IRINAST »

Olyshka писав:Допоможіть розібратись. Помилкова ПН виписана жовтнем , РК складений жовтнем 30.10.15, зареєстрований РК покупцем у листопаді, коли відображати у Декларації. Я перенесла РК у листопад у звязку із реєстрацією РК у листопаді, тепер у Витягу у р.8 , розбіжність саме на суму коригування РК. Що зробила невірно?
А каким ноябрем РК? Если до 14.11 РК зарегали, надо было октябрем и проводить

Olyshka
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 190
З нами з: 26 серпня 2014, 14:45
Дякував (ла): 73 рази
Подякували: 22 рази

Повідомлення Olyshka »

IRINAST писав:
Olyshka писав:Допоможіть розібратись. Помилкова ПН виписана жовтнем , РК складений жовтнем 30.10.15, зареєстрований РК покупцем у листопаді, коли відображати у Декларації. Я перенесла РК у листопад у звязку із реєстрацією РК у листопаді, тепер у Витягу у р.8 , розбіжність саме на суму коригування РК. Що зробила невірно?
А каким ноябрем РК? Если до 14.11 РК зарегали, надо было октябрем и проводить
. Да РК зарегистрирован 10.11, Начитавшись "ЗІР" и прочих писем ДПІ ,провела ноябрём. Крик души, это только начало несоответсвий ПКУ и их "ЗІР"#cray#

Olyshka
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 190
З нами з: 26 серпня 2014, 14:45
Дякував (ла): 73 рази
Подякували: 22 рази

Повідомлення Olyshka »

IRINAST писав:
Olyshka писав:Допоможіть розібратись. Помилкова ПН виписана жовтнем , РК складений жовтнем 30.10.15, зареєстрований РК покупцем у листопаді, коли відображати у Декларації. Я перенесла РК у листопад у звязку із реєстрацією РК у листопаді, тепер у Витягу у р.8 , розбіжність саме на суму коригування РК. Що зробила невірно?
А каким ноябрем РК? Если до 14.11 РК зарегали, надо было октябрем и проводить
. Да РК зарегистрирован 10.11, Начитавшись "ЗІР" и прочих писем ДПІ ,провела ноябрём. Крик души, это только начало несоответсвий ПКУ и их "ЗІР"#cray#

IRINAST
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 2192
З нами з: 19 червня 2015, 13:07
Дякував (ла): 835 разів
Подякували: 1040 разів

Повідомлення IRINAST »

Olyshka писав:
IRINAST писав:
Olyshka писав:Допоможіть розібратись. Помилкова ПН виписана жовтнем , РК складений жовтнем 30.10.15, зареєстрований РК покупцем у листопаді, коли відображати у Декларації. Я перенесла РК у листопад у звязку із реєстрацією РК у листопаді, тепер у Витягу у р.8 , розбіжність саме на суму коригування РК. Що зробила невірно?
А каким ноябрем РК? Если до 14.11 РК зарегали, надо было октябрем и проводить
. Да РК зарегистрирован 10.11, Начитавшись "ЗІР" и прочих писем ДПІ ,провела ноябрём. Крик души, это только начало несоответсвий ПКУ и их "ЗІР"#cray#
Вы сделали все в сроки, надо было октябрем и показывать. Я обычно сдаю деку, и сразу вытяг смотрю, а вдруг чего и вылезет в строчках.

cometa
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 3606
З нами з: 14 березня 2012, 01:31
Дякував (ла): 2642 рази
Подякували: 1920 разів

Повідомлення cometa »

IRINAST писав:
Olyshka писав:
IRINAST писав: А каким ноябрем РК? Если до 14.11 РК зарегали, надо было октябрем и проводить
. Да РК зарегистрирован 10.11, Начитавшись "ЗІР" и прочих писем ДПІ ,провела ноябрём. Крик души, это только начало несоответсвий ПКУ и их "ЗІР"#cray#
Вы сделали все в сроки, надо было октябрем и показывать. Я обычно сдаю деку, и сразу вытяг смотрю, а вдруг чего и вылезет в строчках.
Так они же одним письмом от 26.10 пишут, что если в срок, то октябрем. Следом, письмом от 28.10 г-н Насиров поменял свое мнение., если даже в срок, но зарегистрирована в ноябре- то уже в ноябрьскую деку. Не все бухгалтера руководствуются НКУ, многие читают их письма.



Укрнет
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 166
З нами з: 23 лютого 2012, 00:50
Дякував (ла): 71 раз
Подякували: 11 разів

Повідомлення Укрнет »

Недавно на одном из форумов была консультация налоговика, что ошибочную НН в деке не должны отображать ни поставщик, ни покупатель, и соответственно не отображать РК. Свое мнение аргументируют тем, что ни поставки, ни оплаты не было...

Відповісти

Повернутись до “Податкова накладна”