Сайт | Бухгалтерский форум | Беседка Правила форума | Поиск | Активные темы | Участники | Вход | Регистрация

Добро пожаловать!
Корректировка НН (часть 2) Дополнительные действия
Irina911
От: Tuesday, January 12, 2016 5:01:39 PM

Ранг: Администрация

Регистрация: 11/27/2015
Сообщений: 1,276
Благодарностей: 1,139
Сообщение отредактировано:Friday, April 01, 2016 2:24 PM
babykiev
От: Wednesday, January 13, 2016 9:26:12 AM

Ранг: Оракул

Регистрация: 1/13/2011
Сообщений: 241
Благодарностей: 5
Откуда: Киев
Добрый день! помогите СРОЧНО, пожалуйста! Есть нн была выписана не правильной датой 25.12, а нужно 30.12 как сделать корректировку? и какую причину писать и вообще, возможно ли это.И что будет, если нумерация собьется? помогите, ОЧЕНЬ СРОЧНО!
Nadiy
От: Wednesday, January 13, 2016 9:35:36 AM

Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/23/2015
Сообщений: 2,688
Благодарностей: 2,112
Откуда: м.Львів
babykiev пишет:
Добрый день! помогите СРОЧНО, пожалуйста! Есть нн была выписана не правильной датой 25.12, а нужно 30.12 как сделать корректировку? и какую причину писать и вообще, возможно ли это.И что будет, если нумерация собьется? помогите, ОЧЕНЬ СРОЧНО!

випишіть рк 30.12.-причина помилково видана, реєструє покупець
нова пн від 30.12, на рахунок нумерації не варто перейматися
babykiev
От: Wednesday, January 13, 2016 9:37:20 AM

Ранг: Оракул

Регистрация: 1/13/2011
Сообщений: 241
Благодарностей: 5
Откуда: Киев
Nadiy пишет:
babykiev пишет:
Добрый день! помогите СРОЧНО, пожалуйста! Есть нн была выписана не правильной датой 25.12, а нужно 30.12 как сделать корректировку? и какую причину писать и вообще, возможно ли это.И что будет, если нумерация собьется? помогите, ОЧЕНЬ СРОЧНО!

випишіть рк 30.12.-причина помилково видана, реєструє покупець
нова пн від 30.12, на рахунок нумерації не варто перейматися

а какой номер ставить корректировки? а я не могу ее зарегестрировать? и если отчет не сдан да декабрь, то все это проводить в декабре и корректировку и новую нн?
Nadiy
От: Wednesday, January 13, 2016 9:45:18 AM

Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/23/2015
Сообщений: 2,688
Благодарностей: 2,112
Откуда: м.Львів
babykiev пишет:
Nadiy пишет:
babykiev пишет:
Добрый день! помогите СРОЧНО, пожалуйста! Есть нн была выписана не правильной датой 25.12, а нужно 30.12 как сделать корректировку? и какую причину писать и вообще, возможно ли это.И что будет, если нумерация собьется? помогите, ОЧЕНЬ СРОЧНО!

випишіть рк 30.12.-причина помилково видана, реєструє покупець
нова пн від 30.12, на рахунок нумерації не варто перейматися

а какой номер ставить корректировки? а я не могу ее зарегестрировать? и если отчет не сдан да декабрь, то все это проводить в декабре и корректировку и новую нн?

1.номер рк ставите свій порядковий
2.ні, всі мінусові рк реєструє покупець, спочатку він вам рк, потім ви йому правильну пн
3.у грудні помилкову пн і рк не відображаєте(покупець теж), тільки пн від 30.12
babykiev
От: Wednesday, January 13, 2016 10:05:37 AM

Ранг: Оракул

Регистрация: 1/13/2011
Сообщений: 241
Благодарностей: 5
Откуда: Киев
Nadiy пишет:
babykiev пишет:
Nadiy пишет:
babykiev пишет:
Добрый день! помогите СРОЧНО, пожалуйста! Есть нн была выписана не правильной датой 25.12, а нужно 30.12 как сделать корректировку? и какую причину писать и вообще, возможно ли это.И что будет, если нумерация собьется? помогите, ОЧЕНЬ СРОЧНО!

випишіть рк 30.12.-причина помилково видана, реєструє покупець
нова пн від 30.12, на рахунок нумерації не варто перейматися

а какой номер ставить корректировки? а я не могу ее зарегестрировать? и если отчет не сдан да декабрь, то все это проводить в декабре и корректировку и новую нн?

1.номер рк ставите свій порядковий
2.ні, всі мінусові рк реєструє покупець, спочатку він вам рк, потім ви йому правильну пн
3.у грудні помилкову пн і рк не відображаєте(покупець теж), тільки пн від 30.12


СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ!
vk08
От: Wednesday, January 13, 2016 12:39:03 PM
Ранг: Знаток

Регистрация: 9/17/2015
Сообщений: 23
Благодарностей: 4
Откуда: Украина
как рассчитать штраф за рк от 14.07 и зареганный 23.12? сумма НДС в РК -250грн. у меня первый раз залет Brick wall

и второй вопрос.
зарегали РК в августе с ошибкой, в декабре сделали новый с двумя строчками - первой все сняли, второй все правильно написали.
собираюсь второй рк включать в декабрь, верно ли это?
babykiev
От: Wednesday, January 13, 2016 12:55:21 PM

Ранг: Оракул

Регистрация: 1/13/2011
Сообщений: 241
Благодарностей: 5
Откуда: Киев
babykiev пишет:
Nadiy пишет:
babykiev пишет:
Nadiy пишет:
babykiev пишет:
Добрый день! помогите СРОЧНО, пожалуйста! Есть нн была выписана не правильной датой 25.12, а нужно 30.12 как сделать корректировку? и какую причину писать и вообще, возможно ли это.И что будет, если нумерация собьется? помогите, ОЧЕНЬ СРОЧНО!

випишіть рк 30.12.-причина помилково видана, реєструє покупець
нова пн від 30.12, на рахунок нумерації не варто перейматися

а какой номер ставить корректировки? а я не могу ее зарегестрировать? и если отчет не сдан да декабрь, то все это проводить в декабре и корректировку и новую нн?

1.номер рк ставите свій порядковий
2.ні, всі мінусові рк реєструє покупець, спочатку він вам рк, потім ви йому правильну пн
3.у грудні помилкову пн і рк не відображаєте(покупець теж), тільки пн від 30.12


СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ!

Я прошу прощения, немного не поняла.Если можно, для тех, кто в танке, объясните более подробно.Я выписала НН 25.12 под номером 22 ( была последней в месяце), а нужно было 30.12 (предоплата). Сделала корректировку под номером 23 от 30.12. на сумму выписанной НН, но со знаком "-" с причиной " помилково виписана"( как будто я заметила все это 30.12). Потом отправила покупателю, они ее зарегистрировали и отправили мне. Я ее увидела, сформировала новую НН уже от 30.12 и с номером 24, зарегистрировала и отправила покупателю. Теперь вопрос еще раз : " мне в отчете по НДС как все это указать?"Dntknw только НН с номером 24 отобразить, как будто НН под номером 22 ошибочной и корректировки под номером 23 к ней не было или как? или нужен какой-то додаток? Пожалуйста, прошу помощи.Cray
Lelekm
От: Wednesday, January 13, 2016 12:55:28 PM
Ранг: Профи

Регистрация: 8/18/2015
Сообщений: 33
Благодарностей: 10
Добрый день!

В июле не включила своевременно зарегистрированную налоговую накладную в налоговый кредит и соответственно не включила в обязательство в зведену по п. 199.1. Как сейчас лучше исправить? Можно ли сделать расчет корректировки от 31.12.2015 к НН от 31.07.2015 и включить в декабрьскую декларацию?
Снежынка
От: Thursday, January 14, 2016 1:30:35 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 5/6/2014
Сообщений: 1,057
Благодарностей: 83
Откуда: Киев
Доброго дня !!! Така ситуація: забули створити 04.12.15, коригування на підставі повернення коштів по податковій накладні за 2012р. Покупець платник ПДВ.
Чи буде штраф за порушення терміна реєстрації?
Чи потрібно створювати коригування???

Спросить — стыдно на минуту, а не знать — стыд на всю жизнь.
Nadiy
От: Thursday, January 14, 2016 1:41:38 PM

Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/23/2015
Сообщений: 2,688
Благодарностей: 2,112
Откуда: м.Львів
babykiev пишет:
babykiev пишет:
Nadiy пишет:
babykiev пишет:
Nadiy пишет:
babykiev пишет:
Добрый день! помогите СРОЧНО, пожалуйста! Есть нн была выписана не правильной датой 25.12, а нужно 30.12 как сделать корректировку? и какую причину писать и вообще, возможно ли это.И что будет, если нумерация собьется? помогите, ОЧЕНЬ СРОЧНО!

випишіть рк 30.12.-причина помилково видана, реєструє покупець
нова пн від 30.12, на рахунок нумерації не варто перейматися

а какой номер ставить корректировки? а я не могу ее зарегестрировать? и если отчет не сдан да декабрь, то все это проводить в декабре и корректировку и новую нн?

1.номер рк ставите свій порядковий
2.ні, всі мінусові рк реєструє покупець, спочатку він вам рк, потім ви йому правильну пн
3.у грудні помилкову пн і рк не відображаєте(покупець теж), тільки пн від 30.12


СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ!

Я прошу прощения, немного не поняла.Если можно, для тех, кто в танке, объясните более подробно.Я выписала НН 25.12 под номером 22 ( была последней в месяце), а нужно было 30.12 (предоплата). Сделала корректировку под номером 23 от 30.12. на сумму выписанной НН, но со знаком "-" с причиной " помилково виписана"( как будто я заметила все это 30.12). Потом отправила покупателю, они ее зарегистрировали и отправили мне. Я ее увидела, сформировала новую НН уже от 30.12 и с номером 24, зарегистрировала и отправила покупателю. Теперь вопрос еще раз : " мне в отчете по НДС как все это указать?"Dntknw только НН с номером 24 отобразить, как будто НН под номером 22 ошибочной и корректировки под номером 23 к ней не было или как? или нужен какой-то додаток? Пожалуйста, прошу помощи.Cray

в декларації платником податку зазначаються дані, вказані в складеній на підставі первинних документів податковій накладній. Тому, обсяги постачання товарів/послуг та сума ПДВ, вказані в помилковій (другій) податковій накладній і розрахунку коригування до неї, не підлягають відображенню в декларації.
http://epodatok.com.ua/ru/news/2804
ghjfj
От: Thursday, January 14, 2016 3:04:26 PM

Ранг: Мастер

Регистрация: 12/17/2014
Сообщений: 51
Благодарностей: 1
Откуда: Odessa
Выписала покупателю НН с ошибкой на 0,01 коп., просто неправильно медок подтянул (теперь налоговая вместо 3000,00- получилась 2999,99), что мне надо сделать? корректировку? а в корректировке просто указать правильную сумму?, подскажите никогда не выписывала эти корректировки
volodya1122
От: Thursday, January 14, 2016 3:14:56 PM

Ранг: Гуру

Регистрация: 8/28/2014
Сообщений: 82
Благодарностей: 34
Откуда: Украина
Виникла така ситуація. в грудні зареєстрована ПН за щоденними підсумками на суму більшу як потрібно. За грудень вже всі податкові зареєстровані.
Як вийти тепер з цієї ситуації?
1. Завасти 31-м груднем корегування на цю різницю? (як саме тоді заповняти табличну частину?)
2. Чи в січні показати меншу суму в кінцевому споживанні (на цю різницю)?
Снежынка
От: Thursday, January 14, 2016 3:14:59 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 5/6/2014
Сообщений: 1,057
Благодарностей: 83
Откуда: Киев
Снежынка пишет:
Доброго дня !!! Така ситуація: забули створити 04.12.15, коригування на підставі повернення коштів по податковій накладні за 2012р. Покупець платник ПДВ.
Чи буде штраф за порушення терміна реєстрації?
Чи потрібно створювати коригування???

Спросить — стыдно на минуту, а не знать — стыд на всю жизнь.
Tasa
От: Thursday, January 14, 2016 3:15:31 PM


Ранг: Акула НКУ

Регистрация: 7/19/2011
Сообщений: 7,340
Благодарностей: 6,280
Откуда: Kyiv
ghjfj пишет:
Выписала покупателю НН с ошибкой на 0,01 коп., просто неправильно медок подтянул (теперь налоговая вместо 3000,00- получилась 2999,99), что мне надо сделать? корректировку? а в корректировке просто указать правильную сумму?, подскажите никогда не выписывала эти корректировки


З датами все нормально ? ПН по оплаті була ? Якшо по відгрузці, то можна просто переробити доки на 1 коп менше... а ні - то робити РК на +0,01 коп, реєструєте самі...

ghjfj
От: Thursday, January 14, 2016 3:26:47 PM

Ранг: Мастер

Регистрация: 12/17/2014
Сообщений: 51
Благодарностей: 1
Откуда: Odessa
Выписала покупателю НН с ошибкой на 0,01 коп., просто неправильно медок подтянул (теперь налоговая вместо 3000,00- получилась 2999,99), что мне надо сделать? корректировку? а в корректировке просто указать правильную сумму?, подскажите никогда не выписывала эти корректировки


З датами все нормально ? ПН по оплаті була ? Якшо по відгрузці, то можна просто переробити доки на 1 коп менше... а ні - то робити РК на +0,01 коп, реєструєте самі...

По оплате, с датами всё правильно, а в РК я пишу просто правильную сумму? я просто не пойму как по столбцам эта сумма должна выглядеть. Т.е в столбе "10" - 2500? (3000/1,2)
Nadiy
От: Thursday, January 14, 2016 3:42:49 PM

Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/23/2015
Сообщений: 2,688
Благодарностей: 2,112
Откуда: м.Львів
volodya1122 пишет:
Виникла така ситуація. в грудні зареєстрована ПН за щоденними підсумками на суму більшу як потрібно. За грудень вже всі податкові зареєстровані.
Як вийти тепер з цієї ситуації?
1. Завасти 31-м груднем корегування на цю різницю? (як саме тоді заповняти табличну частину?)
2. Чи в січні показати меншу суму в кінцевому споживанні (на цю різницю)?

рк 31.12 на різницю, порядок заповнення такого рк читайте тут
http://www.me-doc.com.ua/index.php?id=1111174557&lang=ukr
Nadiy
От: Thursday, January 14, 2016 3:45:17 PM

Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 7/23/2015
Сообщений: 2,688
Благодарностей: 2,112
Откуда: м.Львів
ghjfj пишет:

По оплате, с датами всё правильно, а в РК я пишу просто правильную сумму? я просто не пойму как по столбцам эта сумма должна выглядеть. Т.е в столбе "10" - 2500? (3000/1,2)

зробіть неправильний рядок -кількість зі знаком "-"
другий рядок заповніть правильний
Снежынка
От: Thursday, January 14, 2016 4:07:16 PM


Ранг: Светоч мысли

Регистрация: 5/6/2014
Сообщений: 1,057
Благодарностей: 83
Откуда: Киев
Nadiy пишет:
volodya1122 пишет:
Виникла така ситуація. в грудні зареєстрована ПН за щоденними підсумками на суму більшу як потрібно. За грудень вже всі податкові зареєстровані.
Як вийти тепер з цієї ситуації?
1. Завасти 31-м груднем корегування на цю різницю? (як саме тоді заповняти табличну частину?)
2. Чи в січні показати меншу суму в кінцевому споживанні (на цю різницю)?

рк 31.12 на різницю, порядок заповнення такого рк читайте тут
http://www.me-doc.com.ua/index.php?id=1111174557&lang=ukr

прочитала силку, та це ж не моє питання?
у мене не зведена податкова накл.


Спросить — стыдно на минуту, а не знать — стыд на всю жизнь.
volodya1122
От: Thursday, January 14, 2016 4:23:29 PM

Ранг: Гуру

Регистрация: 8/28/2014
Сообщений: 82
Благодарностей: 34
Откуда: Украина
Nadiy пишет:
volodya1122 пишет:
Виникла така ситуація. в грудні зареєстрована ПН за щоденними підсумками на суму більшу як потрібно. За грудень вже всі податкові зареєстровані.
Як вийти тепер з цієї ситуації?
1. Завасти 31-м груднем корегування на цю різницю? (як саме тоді заповняти табличну частину?)
2. Чи в січні показати меншу суму в кінцевому споживанні (на цю різницю)?

рк 31.12 на різницю, порядок заповнення такого рк читайте тут
http://www.me-doc.com.ua/index.php?id=1111174557&lang=ukr


Цось не це. В мене код причини 11 (а не 8 чи 9) як в статті. Що ще можете порадити?
Сообщение отредактировано:Thursday, January 14, 2016 4:29 PM


Вы не можете создавать новые темы в этом форуме.
Вы не можете отвечать в этом форуме.
Вы не можете удалять Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете редактировать Ваши сообщения в этом форуме.
Вы не можете создавать опросы в этом форуме.
Вы не можете голосовать в этом форуме.

Главный форум RSS : RSS

Бухгалтер 911
Движок Yet Another Forum.net версии 1.9.1.6 (NET v4.0) - 11/14/2007

Copyright © Aiwan. Kolobok smiles Copyright © Just Cuz