я взагалі нічого не зрозуміла в цих фразахvolodya1122 писав:Цось не це. В мене код причини 11 (а не 8 чи 9) як в статті. Що ще можете порадити?Nadiy писав:рк 31.12 на різницю, порядок заповнення такого рк читайте тутvolodya1122 писав:Виникла така ситуація. в грудні зареєстрована ПН за щоденними підсумками на суму більшу як потрібно. За грудень вже всі податкові зареєстровані.
Як вийти тепер з цієї ситуації?
1. Завасти 31-м груднем корегування на цю різницю? (як саме тоді заповняти табличну частину?)
2. Чи в січні показати меншу суму в кінцевому споживанні (на цю різницю)?
Корректировка НН (часть 2)
-
Снежынка
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1123
- З нами з: 06 травня 2014, 17:57
- Дякував (ла): 570 разів
- Подякували: 83 рази
-
ghjfj
- Мастер
- Повідомлень: 51
- З нами з: 17 грудня 2014, 11:45
- Дякував (ла): 8 разів
- Подякували: 1 раз
В итоге у меня получилась корректировка +0,01 коп.Nadiy писав:зробіть неправильний рядок -кількість зі знаком "-"ghjfj писав: По оплате, с датами всё правильно, а в РК я пишу просто правильную сумму? я просто не пойму как по столбцам эта сумма должна выглядеть. Т.е в столбе "10" - 2500? (3000/1,2)
другий рядок заповніть правильний
Я правильно понимаю, что покупатель теперь имеет две суммі 2999,99 и 0,01, а не только 0,01 коп.? Я имею ввиду первая накладная не аннулируется?
-
volodya1122
- Гуру
- Повідомлень: 82
- З нами з: 28 серпня 2014, 10:13
- Дякував (ла): 4 рази
- Подякували: 34 рази
ghjfj писав:В итоге у меня получилась корректировка +0,01 коп.Nadiy писав:зробіть неправильний рядок -кількість зі знаком "-"ghjfj писав: По оплате, с датами всё правильно, а в РК я пишу просто правильную сумму? я просто не пойму как по столбцам эта сумма должна выглядеть. Т.е в столбе "10" - 2500? (3000/1,2)
другий рядок заповніть правильний
Я правильно понимаю, что покупатель теперь имеет две суммі 2999,99 и 0,01, а не только 0,01 коп.? Я имею ввиду первая накладная не аннулируется?
Наскільки я розумію, Додаток2 не анульовує саму податкову накладну а тільки додає зміни в саму накладну. (в даному випадку додає зміну суми в розмірі 1 копійка). Хоча це тільки моя думка.
-
Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8506
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1882 рази
- Подякували: 6477 разів
- Контактна інформація:
Покупець має в сумі 3 тис кредиту...ghjfj писав: В итоге у меня получилась корректировка +0,01 коп.
Я правильно понимаю, что покупатель теперь имеет две суммі 2999,99 и 0,01, а не только 0,01 коп.? Я имею ввиду первая накладная не аннулируется?
-
volodya1122
- Гуру
- Повідомлень: 82
- З нами з: 28 серпня 2014, 10:13
- Дякував (ла): 4 рази
- Подякували: 34 рази
Цось не це. В мене код причини 11 (а не 8 чи 9) як в статті. Тобто кінцеве споживання за день більше ніж потрібно. Що ще можете порадити?Nadiy писав:рк 31.12 на різницю, порядок заповнення такого рк читайте тутvolodya1122 писав:Виникла така ситуація. в грудні зареєстрована ПН за щоденними підсумками на суму більшу як потрібно. За грудень вже всі податкові зареєстровані.
Як вийти тепер з цієї ситуації?
1. Завасти 31-м груднем корегування на цю різницю? (як саме тоді заповняти табличну частину?)
2. Чи в січні показати меншу суму в кінцевому споживанні (на цю різницю)?
-
Velo4ka
- Оракул
- Повідомлень: 247
- З нами з: 24 травня 2013, 07:08
- Дякував (ла): 31 раз
- Подякували: 129 разів
Доброе утро, поставщик указал наименование фирмы без пробелов, сделал рк от 25.12, но зарегил только вчера.
Можно ли в декабре включить нн в налоговый кредит или лучше "придержать" до января?
Заранее спасибо!
Можно ли в декабре включить нн в налоговый кредит или лучше "придержать" до января?
Заранее спасибо!
-
cometa
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 3605
- З нами з: 14 березня 2012, 01:31
- Дякував (ла): 2642 рази
- Подякували: 1918 разів
Наименование- обязательный реквизит. Я бы придержала до январяVelo4ka писав:Доброе утро, поставщик указал наименование фирмы без пробелов, сделал рк от 25.12, но зарегил только вчера.
Можно ли в декабре включить нн в налоговый кредит или лучше "придержать" до января?
Заранее спасибо!
-
volodya1122
- Гуру
- Повідомлень: 82
- З нами з: 28 серпня 2014, 10:13
- Дякував (ла): 4 рази
- Подякували: 34 рази
Цось не це. В мене код причини 11 (а не 8 чи 9) як в статті. Тобто кінцеве споживання за день більше ніж потрібно. Що ще можете порадити?Nadiy писав:рк 31.12 на різницю, порядок заповнення такого рк читайте тутvolodya1122 писав:Виникла така ситуація. в грудні зареєстрована ПН за щоденними підсумками на суму більшу як потрібно. За грудень вже всі податкові зареєстровані.
Як вийти тепер з цієї ситуації?
1. Завасти 31-м груднем корегування на цю різницю? (як саме тоді заповняти табличну частину?)
2. Чи в січні показати меншу суму в кінцевому споживанні (на цю різницю)?
-
Снежынка
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1123
- З нами з: 06 травня 2014, 17:57
- Дякував (ла): 570 разів
- Подякували: 83 рази
Доброго дня !!! Чи потрібно створювати коригування на підставі повернення коштів по податковій накладні за 2012р. Покупець платник ПДВ. ???
Тобто коригуванню більше 3-х р.
Які які проводки робимо по поверненню коштів покупцю.?
Тобто коригуванню більше 3-х р.
Які які проводки робимо по поверненню коштів покупцю.?
-
СветланаД
- Оракул
- Повідомлень: 232
- З нами з: 14 жовтня 2015, 13:18
- Дякував (ла): 96 разів
- Подякували: 23 рази
заспорили тут на работе. Первое событие была опалата от покупателя. Зарегили НН. Потом отгрузили товар. Теперь товар вернули. Выписывать ли РК по возврату товара (как по первому событию при возврате) или уже когда деньги вернем покупателю? Мнения разделились.