Таке питання:
бухгалтер включив у податковий кредит за грудень 2015 дві однакові податкові накладні(продублював).
Як тепер правильно вийти із ситуації з ПДВ:як коригування правильно скласти?
Чи треба участь контрагента-продавця?
Контрагент "непростий".
Корректировка НН (часть 2)
- Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8487
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1873 рази
- Подякували: 6470 разів
- Контактна інформація:
Ви не можете складати коригування - ваш продавець тут ні до чого - це по-перше.dobruan писав:Таке питання:
бухгалтер включив у податковий кредит за грудень 2015 дві однакові податкові накладні(продублював).
Як тепер правильно вийти із ситуації з ПДВ:як коригування правильно скласти?
Чи треба участь контрагента-продавця?
Контрагент "непростий".
По-друге вам треба зробити УР за грудень, оскільки ви завищили свій кредит і занизили ПЗ.
-
- Профи
- Повідомлень: 45
- З нами з: 07 лютого 2014, 22:45
- Дякував (ла): 31 раз
- Подякували: 1 раз
А додатки як треба подавати?Tasa писав:Ви не можете складати коригування - ваш продавець тут ні до чого - це по-перше.dobruan писав:Таке питання:
бухгалтер включив у податковий кредит за грудень 2015 дві однакові податкові накладні(продублював).
Як тепер правильно вийти із ситуації з ПДВ:як коригування правильно скласти?
Чи треба участь контрагента-продавця?
Контрагент "непростий".
По-друге вам треба зробити УР за грудень, оскільки ви завищили свій кредит і занизили ПЗ.
Дод.5 чи і Дод1?
- Tasa
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8487
- З нами з: 19 липня 2011, 07:54
- Звідки: Kyiv
- Дякував (ла): 1873 рази
- Подякували: 6470 разів
- Контактна інформація:
Дод.5, вам потрібно відкоригувати саме цього контрагента по його ІПН - адже він у вас задвоєний, тобто по ньому ви покажете мінус на суму задвоєння...dobruan писав:А додатки як треба подавати?
Дод.5 чи і Дод1?
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1762
- З нами з: 28 серпня 2014, 12:20
- Дякував (ла): 2057 разів
- Подякували: 611 разів
Помогите разобраться, пожалуйста, а то я немного запуталась.
В октябре прошлого года клиент вернул нам товар на сумму 7800, выписала РК на возврат товара. Предоплата по этой счет-фактуре осталась, но другие счета не были оплачены, поэтому НН на предоплату я не выписывала. Это правильно?
А в январе этого года клиент полностью расплатился по своим накладным, и эту предоплату не учел. То есть на сегодня у меня образовалась предоплата на сумму 7800. Что мне теперь делать? Выписывать НН? В номенклатуре будет тот товар, который фигурировал в возврате? Потом делать возврат денег и выписывать РК?....
В октябре прошлого года клиент вернул нам товар на сумму 7800, выписала РК на возврат товара. Предоплата по этой счет-фактуре осталась, но другие счета не были оплачены, поэтому НН на предоплату я не выписывала. Это правильно?
А в январе этого года клиент полностью расплатился по своим накладным, и эту предоплату не учел. То есть на сегодня у меня образовалась предоплата на сумму 7800. Что мне теперь делать? Выписывать НН? В номенклатуре будет тот товар, который фигурировал в возврате? Потом делать возврат денег и выписывать РК?....
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1123
- З нами з: 06 травня 2014, 17:57
- Дякував (ла): 570 разів
- Подякували: 83 рази
В грудні 2015 повернули кошти, згідно листа від покупця. Заборгованість перед покупцем висіла з 05.2012р.
Чи потрібно створювати коригування на податкову за травень 2012р.???
Чи просто провести через бухгалтеську справку???
Силочку на нормативку скиньте.
Чи потрібно створювати коригування на податкову за травень 2012р.???
Чи просто провести через бухгалтеську справку???
Силочку на нормативку скиньте.
-
- Светоч Мысли
- Повідомлень: 1123
- З нами з: 06 травня 2014, 17:57
- Дякував (ла): 570 разів
- Подякували: 83 рази
знайшла інформацію, що після 3-х років давності, вже не можу створьвати коригування.Снежынка писав: В грудні 2015 повернули кошти, згідно листа від покупця. Заборгованість перед покупцем висіла з 05.2012р.
Чи потрібно створювати коригування на податкову за травень 2012р.???
Чи просто провести через бухгалтеську справку???
Силочку на нормативку скиньте.
Тоді можна закрити сальдо ДТ 6431 такою проводкою???
Дт 443 КТ 6431
Відгукніться хтось#blush#
-
- Просвещенный
- Повідомлень: 179
- З нами з: 27 червня 2012, 00:19
- Дякував (ла): 60 разів
- Подякували: 19 разів
Помогите пожалуйста. В начале декабря была получена предоплата от покупателя. В январе (поставки до сих пор не было) согласно устной договоренности была увеличена цена поставки и изменен счет.
Теперь надо откорректировать налоговую накладную на предоплату - увеличить цену и уменьшить количество(нулевая корректировка)
Вопрос:
Какой датой выписать эту корректировку, если не было ни каких возвратов средств и товара, а предоплата получена больше чем 15 дней назад.
Теперь надо откорректировать налоговую накладную на предоплату - увеличить цену и уменьшить количество(нулевая корректировка)
Вопрос:
Какой датой выписать эту корректировку, если не было ни каких возвратов средств и товара, а предоплата получена больше чем 15 дней назад.
- Тюша
- Акула НКУ
- Повідомлень: 8701
- З нами з: 24 березня 2010, 04:42
- Дякував (ла): 2125 разів
- Подякували: 5234 рази
Вы должны закрепить устную договоренность о повышении цены на бумаге ввиде дополнения к договору. Вот этой датой и корректируйте. Если не хотят делать допку, то корректировку сделаете уже по отгрузке товара.Kenzi писав:Помогите пожалуйста. В начале декабря была получена предоплата от покупателя. В январе (поставки до сих пор не было) согласно устной договоренности была увеличена цена поставки и изменен счет.
Теперь надо откорректировать налоговую накладную на предоплату - увеличить цену и уменьшить количество(нулевая корректировка)
Вопрос:
Какой датой выписать эту корректировку, если не было ни каких возвратов средств и товара, а предоплата получена больше чем 15 дней назад.