Корректировка НН (часть 2)

податкова накладна, розрахунок коригування до податкової накладної, реєстр і реєстрація податкових накладних
dobruan
ПрофиПрофи
Повідомлень: 45
З нами з: 07 лютого 2014, 22:45
Дякував (ла): 31 раз
Подякували: 1 раз

Повідомлення dobruan »

Таке питання:
бухгалтер включив у податковий кредит за грудень 2015 дві однакові податкові накладні(продублював).
Як тепер правильно вийти із ситуації з ПДВ:як коригування правильно скласти?
Чи треба участь контрагента-продавця?
Контрагент "непростий".

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8487
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1873 рази
Подякували: 6470 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

dobruan писав:Таке питання:
бухгалтер включив у податковий кредит за грудень 2015 дві однакові податкові накладні(продублював).
Як тепер правильно вийти із ситуації з ПДВ:як коригування правильно скласти?
Чи треба участь контрагента-продавця?
Контрагент "непростий".
Ви не можете складати коригування - ваш продавець тут ні до чого - це по-перше.
По-друге вам треба зробити УР за грудень, оскільки ви завищили свій кредит і занизили ПЗ.

dobruan
ПрофиПрофи
Повідомлень: 45
З нами з: 07 лютого 2014, 22:45
Дякував (ла): 31 раз
Подякували: 1 раз

Повідомлення dobruan »

Tasa писав:
dobruan писав:Таке питання:
бухгалтер включив у податковий кредит за грудень 2015 дві однакові податкові накладні(продублював).
Як тепер правильно вийти із ситуації з ПДВ:як коригування правильно скласти?
Чи треба участь контрагента-продавця?
Контрагент "непростий".
Ви не можете складати коригування - ваш продавець тут ні до чого - це по-перше.
По-друге вам треба зробити УР за грудень, оскільки ви завищили свій кредит і занизили ПЗ.
А додатки як треба подавати?
Дод.5 чи і Дод1?

Аватар користувача
Tasa
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8487
З нами з: 19 липня 2011, 07:54
Звідки: Kyiv
Дякував (ла): 1873 рази
Подякували: 6470 разів
Контактна інформація:

Повідомлення Tasa »

dobruan писав:А додатки як треба подавати?
Дод.5 чи і Дод1?
Дод.5, вам потрібно відкоригувати саме цього контрагента по його ІПН - адже він у вас задвоєний, тобто по ньому ви покажете мінус на суму задвоєння...

blize
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1762
З нами з: 28 серпня 2014, 12:20
Дякував (ла): 2057 разів
Подякували: 611 разів

Повідомлення blize »

Помогите разобраться, пожалуйста, а то я немного запуталась.
В октябре прошлого года клиент вернул нам товар на сумму 7800, выписала РК на возврат товара. Предоплата по этой счет-фактуре осталась, но другие счета не были оплачены, поэтому НН на предоплату я не выписывала. Это правильно?
А в январе этого года клиент полностью расплатился по своим накладным, и эту предоплату не учел. То есть на сегодня у меня образовалась предоплата на сумму 7800. Что мне теперь делать? Выписывать НН? В номенклатуре будет тот товар, который фигурировал в возврате? Потом делать возврат денег и выписывать РК?....

Снежынка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1123
З нами з: 06 травня 2014, 17:57
Дякував (ла): 570 разів
Подякували: 83 рази

Повідомлення Снежынка »

В грудні 2015 повернули кошти, згідно листа від покупця. Заборгованість перед покупцем висіла з 05.2012р.
Чи потрібно створювати коригування на податкову за травень 2012р.???
Чи просто провести через бухгалтеську справку???
Силочку на нормативку скиньте.

Снежынка
Светоч Мысли
Светоч Мысли
Повідомлень: 1123
З нами з: 06 травня 2014, 17:57
Дякував (ла): 570 разів
Подякували: 83 рази

Повідомлення Снежынка »

Снежынка писав: В грудні 2015 повернули кошти, згідно листа від покупця. Заборгованість перед покупцем висіла з 05.2012р.
Чи потрібно створювати коригування на податкову за травень 2012р.???
Чи просто провести через бухгалтеську справку???
Силочку на нормативку скиньте.
знайшла інформацію, що після 3-х років давності, вже не можу створьвати коригування.

Тоді можна закрити сальдо ДТ 6431 такою проводкою???

Дт 443 КТ 6431

Відгукніться хтось#blush#

halasky
Оракул
Оракул
Повідомлень: 290
З нами з: 13 листопада 2014, 14:43
Дякував (ла): 100 разів
Подякували: 9 разів

Повідомлення halasky »

у грудні виписала ПН не на платника ПДВ,виявилось що він все ж таки платник.Як зараз це виправити??я так розумію без штрафу я вже не обійдусь(

Kenzi
Просвещенный
Просвещенный
Повідомлень: 179
З нами з: 27 червня 2012, 00:19
Дякував (ла): 60 разів
Подякували: 19 разів

Повідомлення Kenzi »

Помогите пожалуйста. В начале декабря была получена предоплата от покупателя. В январе (поставки до сих пор не было) согласно устной договоренности была увеличена цена поставки и изменен счет.
Теперь надо откорректировать налоговую накладную на предоплату - увеличить цену и уменьшить количество(нулевая корректировка)
Вопрос:
Какой датой выписать эту корректировку, если не было ни каких возвратов средств и товара, а предоплата получена больше чем 15 дней назад.

Аватар користувача
Тюша
Акула НКУ
Акула НКУ
Повідомлень: 8701
З нами з: 24 березня 2010, 04:42
Дякував (ла): 2125 разів
Подякували: 5234 рази

Повідомлення Тюша »

Kenzi писав:Помогите пожалуйста. В начале декабря была получена предоплата от покупателя. В январе (поставки до сих пор не было) согласно устной договоренности была увеличена цена поставки и изменен счет.
Теперь надо откорректировать налоговую накладную на предоплату - увеличить цену и уменьшить количество(нулевая корректировка)
Вопрос:
Какой датой выписать эту корректировку, если не было ни каких возвратов средств и товара, а предоплата получена больше чем 15 дней назад.
Вы должны закрепить устную договоренность о повышении цены на бумаге ввиде дополнения к договору. Вот этой датой и корректируйте. Если не хотят делать допку, то корректировку сделаете уже по отгрузке товара.

Закрито

Повернутись до “Податкова накладна”